Last saved by: Csipke Józsefné Piroska

19.sz. melléklet
	Mezőberény Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként
	adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Kötelező	Önként v	Állami
	06.24.	09.30. 		feladat
		
	Kiadás
	Felhalmozási költségvetés
	Mezőberény Város Önkormányzata
	K6	Beruházások
	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400 000	0	400 000	400 000	0	0
	Kugler József hagyaték elszámolása (Víz, gáz kiviteli és 	374 502	0	374 502	374 502	0	0
	engedélyezési tervezéséhez)
	Mobil konténer beszerzése	0	170 000	170 000	170 000	0	0
	Részletező összesen: 011130-0	774 502	170 000	944 502	944 502	0	0
	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1654. hrsz. Ingatlannál közművek kiépítése	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
	Részletező összesen: 013350-0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
	013350-14	Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089)
	Luther téri iskola energetikai korszerűsítése	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	0
	Részletező összesen: 013350-14	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	0
	013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12. 
	(3573/2 hrsz.) számú ingatlan Ivóvíz és szennyvíz bekötési 	385 000	0	385 000	0	385 000	0
	munkákhoz fedezet biztosítás
	Békési út 12. szám alatt 10 lakásos lakóépület építése	68 381 434	0	68 381 434	0	68 381 434	0
	Békési út 12. szám alatt 4 garázs építése	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0
	Részletező összesen: 013350-2	74 766 434	0	74 766 434	0	74 766 434	0
	013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u.
	(3573/1 hrsz.) számú ingatlan Ivóvíz és szennyvíz bekötési 	570 000	0	570 000	0	570 000	0
	munkákhoz fedezet biztosítása
	Mezőberény Mikszáth u. 3. sz. alatti ingatlanhoz villamos energia 	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
	ellátás igénybevétele érdekében csatlakozási díj
	Mikszáth úti 20 lakásos társasház építése	158 999 356	0	158 999 356	0	158 999 356	0
	Mikszáth úti 20 lakásos társasház építésének műszaki ellenőri feladata	1 325 000	0	1 325 000	0	1 325 000	0
	Részletező összesen: 013350-3	162 394 356	0	162 394 356	0	162 394 356	0
	013350-6	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)
	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)	86 135 400	0	86 135 400	86 135 400	0	0
	Részletező összesen: 013350-6	86 135 400	0	86 135 400	86 135 400	0	0
	041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság
	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
	Részletező összesen: 041237-1	0	0	0	0	0	0
	041237-6	Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő
	A pályázatban nem elszámolható költségek fedezetére	0	13 883	13 883	0	13 883	0
	Átcsoportosítás fordított áfa miatt	0	77 954	77 954	0	77 954	0
	Átcsoportosítás kutya kennelre	0	352 850	352 850	0	352 850	0
	1 / 8 oldal 

	19.sz. melléklet
	Mezőberény Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként
	adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Kötelező	Önként v	Állami
	06.24.	09.30. 		feladat
	Mezőberény Város Önkormányzata
	K6	Beruházások
	Tárgyi eszköz beszerzése	1 622 846	0	1 622 846	0	1 622 846	0
	Részletező összesen: 041237-6	1 622 846	444 687	2 067 533	0	2 067 533	0
	042120-0	Falugondnoki szolgálat. tanyaprogram TP-1-2013
	Pályázathoz fedezet biztosítás	0	130 182	130 182	0	130 182	0
	TP-1-2018 pályázat tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése - 	2 175 763	0	2 175 763	0	2 175 763	0
	eszközök beszerzése
	Részletező összesen: 042120-0	2 175 763	130 182	2 305 945	0	2 305 945	0
	042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát)
	Boldishát, erdőtelepítési kiviteli terv	252 640	0	252 640	0	252 640	0
	Részletező összesen: 042210-0	252 640	0	252 640	0	252 640	0
	045120-13	Mikszáth úti közvilágítás kialakítása (napelemes rendszer)
	Mikszáth Kálmán utcába napelemes lámpatestek üzembe állítása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	Részletező összesen: 045120-13	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	045120-4	Egyéb leállóhelyek kialakítása
	Egyéb leállóhelyek kialakítása	2 514 200	0	2 514 200	2 514 200	0	0
	Részletező összesen: 045120-4	2 514 200	0	2 514 200	2 514 200	0	0
	047410-5	TOP-2.1.3-16-bs1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának 
	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz 	89 014 055	0	89 014 055	89 014 055	0	0
	csatorna-hálózat fejlesztése
	Részletező összesen: 047410-5	89 014 055	0	89 014 055	89 014 055	0	0
	052020-3	Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái
	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója (+ fordított áfa)	22 045 000	-22 045 000	0	0	0	0
	Részletező összesen: 052020-3	22 045 000	-22 045 000	0	0	0	0
	066020-0	Város-, községazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Emléktábla Dr. Irányi István Petőfi kutató emléke előtt tisztelegve	350 000	0	350 000	350 000	0	0
	Tervek készítése	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	Részletező összesen: 066020-0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	0
	066020-101	Városi játszótéren WC kialakítása
	Kivitelezési költségek fedezet kiegészítése	655 000	0	655 000	655 000	0	0
	Városi játszótéren WC kialakítása	450 000	0	450 000	450 000	0	0
	Részletező összesen: 066020-101	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	0
	066020-109	Energia takarékos berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása pályázat
	Energiatakarékos berendezések, technológiák alkalmazására, 	33 003 592	0	33 003 592	33 003 592	0	0
	továbbá megújuló energetikai beruházásokra kiírt pályázathoz 
	Részletező összesen: 066020-109	33 003 592	0	33 003 592	33 003 592	0	0
	066020-110	Mikszáth úti közvilágítás kialakítása (napelemes rendszer)
	Mikszáth úti közvilágítás kialakítása	0	0	0	0	0	0
	Részletező összesen: 066020-110	0	0	0	0	0	0
	2 / 8 oldal 

	19.sz. melléklet
	Mezőberény Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként
	adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Kötelező	Önként v	Állami
	06.24.	09.30. 		feladat
	Mezőberény Város Önkormányzata
	K6	Beruházások
	066020-112	Mezőberény Kossuth tér - növénykiültetés
	Mezőberény Kossuth tér növény kiültetés	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
	Részletező összesen: 066020-112	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
	074040-0	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
	Ózon generátorok és infra hőmérő, hőkamera beszerzéséhez 	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	0
	fedezet biztosítás
	Részletező összesen: 074040-0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	0
	081030-1	Sportcsarnok közmű tervezés és fejlesztés
	Molnár Miklós Sportcsarnok közmű tervezési munkái megvalósítása	200 000	0	200 000	200 000	0	0
	Részletező összesen: 081030-1	200 000	0	200 000	200 000	0	0
	082091-0	OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadálymentesítés
	Kiviteli tervezési munkák	2 127 000	0	2 127 000	2 127 000	0	0
	Részletező összesen: 082091-0	2 127 000	0	2 127 000	2 127 000	0	0
	084070-0	Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)
	Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 pály. esetében 	508 000	-508 000	0	0	0	0
	pályázati támogatás
	Pályázati támogatás ei. megelőlegezése visszapótlási kötelezettség	0	550 000	550 000	0	550 000	0
	Részletező összesen: 084070-0	508 000	42 000	550 000	0	550 000	0
	091140-0	Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)
	Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-	47 155 000	0	47 155 000	47 155 000	0	0
	00002)
	Részletező összesen: 091140-0	47 155 000	0	47 155 000	47 155 000	0	0
	091140-1	Csiribiri Óvoda felújítása
	Csiribiri Óvodában a Napelem rendszer kivitelezése	2 596 134	0	2 596 134	2 596 134	0	0
	Csiribiri Óvodában homlokzat felújítás és napelemes rendszer 	280 000	0	280 000	280 000	0	0
	kiépítésének műszaki ellenőri feladata
	Mezőberényi Csiribiri Óvoda fejlesztési,felújítási munkáihoz önerő	420 247	0	420 247	420 247	0	0
	 kiegészítés
	Részletező összesen: 091140-1	3 296 381	0	3 296 381	3 296 381	0	0
	104031-0	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A)
	Mb. Puskin u. 11. sz. alatti Városi Bölcsőde bővítése	159 723 900	0	159 723 900	159 723 900	0	0
	Részletező összesen: 104031-0	159 723 900	0	159 723 900	159 723 900	0	0
	Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	720 824 069	-17 758 131	703 065 938	459 229 030	243 836 908	0
	3 / 8 oldal 

	19.sz. melléklet
	Mezőberény Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként
	adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Kötelező	Önként v	Állami
	06.24.	09.30. 		feladat
	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
	K6	Beruházások
	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége
	Egyéb hivatali bútorok beszerzése	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0
	Egyéb informatikai eszköz beszerzése	0	139 450	139 450	139 450	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	300 000	0	300 000	300 000	0	0
	Switch beszerzése	300 000	0	300 000	300 000	0	0
	Szerver beszerzése	2 000 000	-139 450	1 860 550	1 860 550	0	0
	Szoftver (office) beszerzése	600 000	0	600 000	600 000	0	0
	Részletező összesen: 011130-0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	0
	Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	0
	4 / 8 oldal 

	19.sz. melléklet
	Mezőberény Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként
	adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Kötelező	Önként v	Állami
	06.24.	09.30. 		feladat
	Mezőberény Város Óvodai Intézménye
	K6	Beruházások
	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok
	4 db infrahőmérő beszerzése	0	100 000	100 000	100 000	0	0
	Irodatechnikai eszközök beszerzése	100 000	0	100 000	100 000	0	0
	Részletező összesen: 091110-0	100 000	100 000	200 000	200 000	0	0
	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	Kinizsi úti óvoda gázkazán cseréje	2 111 000	0	2 111 000	2 111 000	0	0
	Mobil konténer beszerzése	0	170 000	170 000	170 000	0	0
	Részletező összesen: 091140-0	2 111 000	170 000	2 281 000	2 281 000	0	0
	Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye	2 211 000	270 000	2 481 000	2 481 000	0	0
	5 / 8 oldal 

	19.sz. melléklet
	Mezőberény Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként
	adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Kötelező	Önként v	Állami
	06.24.	09.30. 		feladat
	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
	K6	Beruházások
	072420	Laboratóriumi szolgálat
	1 db windows, 1 db office	31 000	0	31 000	0	31 000	0
	Részletező összesen: 072420	31 000	0	31 000	0	31 000	0
	072450	Fiziotherápia
	1 dv windows	16 000	0	16 000	0	16 000	0
	Digitális hőmérők	24 190	0	24 190	0	24 190	0
	Részletező összesen: 072450	40 190	0	40 190	0	40 190	0
	074031	Védőnői szolgálat
	1 db windows, 1 db office	31 000	0	31 000	31 000	0	0
	Digitális hőmérők	24 190	0	24 190	24 190	0	0
	Részletező összesen: 074031	55 190	0	55 190	55 190	0	0
	096015	Közétkeztetési központ
	1 db főzőüst füstcsővel, egyéb kisértékű tárgyieszköz	2 258 060	0	2 258 060	2 258 060	0	0
	5 db windows, 3 db office	125 000	0	125 000	125 000	0	0
	Részletező összesen: 096015	2 383 060	0	2 383 060	2 383 060	0	0
	102023	Időskorúak bentlakásos ellátása
	Juhász utcai idősotthonba: 2db windows, 3db office	77 000	0	77 000	0	77 000	0
	Juhász utcai idősotthonba: 6db windows, 8db office	232 000	0	232 000	0	232 000	0
	Juhász utcai idősotthonba: hűtőszekrény, mosógép, egyéb kisértékű 	401 620	-27 000	374 620	0	374 620	0
	tárgyi eszköz
	Puskin utcai idősek otthona fűtés korszerűsítése	4 205 450	0	4 205 450	0	4 205 450	0
	Puskin utcai idősotthonba: ágy, bútorzat, egyéb kisértékű tárgyi 	435 000	0	435 000	0	435 000	0
	eszköz
	Részletező összesen: 102023	5 351 070	-27 000	5 324 070	0	5 324 070	0
	102031	Nappali ellátás
	2 db windows, 2 db office	62 000	0	62 000	62 000	0	0
	Részletező összesen: 102031	62 000	0	62 000	62 000	0	0
	104031	Bölcsődei ellátás
	2 db windows, 2 db office	62 000	0	62 000	62 000	0	0
	Részletező összesen: 104031	62 000	0	62 000	62 000	0	0
	104042-2	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	2 db zárható szekrény, 2 db elektromos kerékpár, egyéb kisértékű 	520 000	0	520 000	520 000	0	0
	tárgyi eszköz
	6 db windows, 7 db office	201 000	0	201 000	201 000	0	0
	Részletező összesen: 104042-2	721 000	0	721 000	721 000	0	0
	107052	Házi segítségnyújtás
	2 db hőmérő vásárlás HSNY feladatra	0	27 000	27 000	27 000	0	0
	Részletező összesen: 107052	0	27 000	27 000	27 000	0	0
	Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	8 705 510	0	8 705 510	3 310 250	5 395 260	0

	6 / 8 oldal 

	19.sz. melléklet
	Mezőberény Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként
	adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Kötelező	Önként v	Állami
	06.24.	09.30. 		feladat
	Orlai Petrics Soma KMM
	K6	Beruházások
	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés
	2020. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból eszköz 	519 684	0	519 684	519 684	0	0
	beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	150 000	-150 000	0	0	0	0
	Részletező összesen: 082044-02	669 684	-150 000	519 684	519 684	0	0
	082091-03	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ 
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	300 000	0	300 000	300 000	0	0
	Mobil konténer beszerzése	0	170 000	170 000	170 000	0	0
	Riasztó rendszer bővítéséhez fedezet biztosítás	0	150 000	150 000	150 000	0	0
	Részletező összesen: 082091-03	300 000	320 000	620 000	620 000	0	0
	082092-07	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Csoóri Sándor pály.
	Diktafon, kottatartó állványok, szekrények	0	200 000	200 000	200 000	0	0
	Tárgyi eszköz beszerzés pályázati tevékenységhez	837 625	0	837 625	837 625	0	0
	Részletező összesen: 082092-07	837 625	200 000	1 037 625	1 037 625	0	0
	082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő 
	Motoros függöny mozgató, hangtechnikai eszközök beszerzése	2 334 000	0	2 334 000	2 334 000	0	0
	Részletező összesen: 082093-03	2 334 000	0	2 334 000	2 334 000	0	0
	Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	4 141 309	370 000	4 511 309	4 511 309	0	0
	7 / 8 oldal 

	19.sz. melléklet
	Mezőberény Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként
	adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezése	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Kötelező	Önként v	Állami
	06.24.	09.30. 		feladat
	Beruházási kiadás összesen: 	741 581 888	-17 118 131	724 463 757	475 231 589	249 232 168	0
	8 / 8 oldal