Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról

2024.05.17.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) költségvetési bevétele: 30 809 571 577 Ft,

b) finanszírozási bevétele: 161 286 078 747 Ft,

c) költségvetési kiadása: 26 852 264 374 Ft,

d) finanszírozási kiadása: 158 517 112 889 Ft.

2. § Az Önkormányzat 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(4) A költségvetési szerv kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.

(5) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó elszámolást a 7. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását a 8. melléklet határozza meg.

(8) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolását a 9. melléklet határozza meg.

(9) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak elszámolását a 10. melléklet határozza meg.

(10) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak elszámolását a 11. melléklet határozza meg.

(11) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 12. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek 2023. évi záró állományát a 15. melléklet határozza meg.

4. § (1) A költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványa összesen 6 726 273 061 Ft.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 16. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2023. évi maradványát elvonja. Az elvont maradvány 102 287 315 Ft összegét a Képviselő-testület az előre nem tervezett feladatok működési tartalékába helyezi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Kőbányai Önkormányzat 2023. évi bevételeinek elszámolása kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a
2		Működés			Felhalmozás		Összesen
3		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
4	Költségvetési bevételek
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	100%
6	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	100 000 000	358 830 970	458 830 970	100%
7	B3 Közhatalmi bevételek összesen	18 060 122 188	0	8 429 388	0	0	18 068 551 576	100%
8	B4 Működési bevételek összesen	4 059 707 965	19 251 817	0	0	0	4 078 959 782	100%
9	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 274 757 604	1 274 757 604	100%
10	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	169 674 839	18 403 114	0	0	0	188 077 953	100%
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	117 182 050	3 128 768	120 310 818	100%
12	Költségvetési bevételek összesen	22 289 504 992	37 654 931	8 429 388	217 182 050	1 636 717 342	24 189 488 703	100%
13	B8 Finanszírozási bevételek összesen	160 874 653 868	411 424 879	0	0	0	161 286 078 747	1612%
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 164 158 860	449 079 810	8 429 388	217 182 050	1 636 717 342	185 475 567 450	471%

3. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Kőbányai Önkormányzat 2023. évi kiadásainak elszámolása kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2023. 12. 31. teljesítés						Teljesítés %-a
2		Működés			Felhalmozás		Összesen
3		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
4	Költségvetési kiadások
5	K1 Személyi juttatások	7 288 011 981	161 103 948	14 900 835	0	0	7 464 016 764	93%
6	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	983 693 595	28 166 279	5 846 717	0	0	1 017 706 591	84%
7	K3 Dologi kiadások	4 974 712 041	334 521 041	3 525 353	0	0	5 312 758 435	74%
8	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 757 631	50 911 452	0	0	0	281 669 083	70%
9	K5 Egyéb működési célú kiadások
10	K502 Elvonások és befizetések	2 374 535 258	44 687 443	0	0	0	2 419 222 701	100%
11	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 064 918	88 716 072	15 462 790	0	0	125 243 780	97%
12	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5 795 094 849	441 200 808	0	0	0	6 236 295 657	100%
13	K513 Tartalékok (működési)	0	0	0	0	0	0	0%
14	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	8 190 695 025	574 604 323	15 462 790	0	0	8 780 762 138	60%
15	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0%
16	K6 Beruházások	0	0	0	1 179 539 244	321 084 148	1 500 623 392	46%
17	K7 Felújítások	0	0	0	2 112 379 990	26 660 908	2 139 040 898	60%
18	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
19	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	556 170	17 649 659	18 205 829	80%
20	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	21%
21	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	148 955 957	187 025 287	335 981 244	32%
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	149 512 127	206 174 946	355 687 073	33%
23	Költségvetési kiadások összesen	21 667 870 273	1 149 307 043	39 735 695	3 441 431 361	553 920 002	26 852 264 374	68%
24	Költségvetési működési hiány/többlet
25	Költségvetési felhalmozási hiány/többlet
26	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)
27	K9 Finanszírozási kiadások
28	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	577 038 500	0	577 038 500	100%
29	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0%
30	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	560 074 389	0	0	0	0	560 074 389	74%
31	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	157 380 000 000	0	0	0	0	157 380 000 000
32	K9 Finanszírozási kiadások összesen	157 940 074 389	0	0	577 038 500	0	158 517 112 889	11905%
33	Finanszírozási többlet
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 607 944 662	1 149 307 043	39 735 695	4 018 469 861	553 920 002	185 369 377 263	454%

4. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv bevételeinek elszámolása kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	5 998 561 798	18 615 176	0	6 017 176 974	100%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	500 000	0	500 000	100%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0
28	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	0	0	0	0
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	0	0	0	0
36	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	602 405 900	0	0	602 405 900	100%
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*602 405 900*	0	0	*602 405 900*	*100%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*6 600 967 698*	*19 115 176*	0	*6 620 082 874*	*100%*

2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	100 000 000	358 830 970	0	458 830 970	100%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0
28	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	0	0	0	0
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	0	0	0	0
36	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	0	0	0	0
39	*MINDÖSSZESEN*	*100 000 000*	*358 830 970*	0	*458 830 970*	*100%*

3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	18 060 121 488	0	5 635 388	18 065 756 876	100%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	700	0	2 794 000	2 794 700	100%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0
28	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	0	0	0	0
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	0	0	0	0
36	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	0	0	0	0
39	*MINDÖSSZESEN*	*18 060 122 188*	0	*8 429 388*	*18 068 551 576*	*100%*

4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	3 435 747 983	16 653 195	0	3 452 401 178	100%
4	Ebből:
5	Kápolna tér. 4.	34 260 072	0	0	34 260 072	100%
6	Üllői u. 118.	20 361 206	0	0	20 361 206	100%
7	Gém u. 5-7.	6 102 328	0	0	6 102 328	100%
8	Harmat u. 88.	31 050 802	0	0	31 050 802	100%
9	Harmat u. 196.	26 623 709	0	0	26 623 709	100%
10	Hungária krt. 5-7.	14 668 037	0	0	14 668 037	100%
11	Jászberényi u. 89.	14 846 888	0	0	14 846 888	100%
12	Kada u. 27.	29 016 469	0	0	29 016 469	100%
13	Keresztúri u. 7-9.	21 792 952	0	0	21 792 952	100%
14	Kőbányai út 38.	25 947 541	0	0	25 947 541	100%
15	Újhegy sétány 1-3.	24 227 618	0	0	24 227 618	100%
16	Szent László tér 1.	37 237 744	0	0	37 237 744	100%
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 869 651	0	0	12 869 651	100%
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	4 405 430	1 705 532	0	6 110 962	100%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	245 309 495	0	0	245 309 495	100%
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 319 903	0	0	1 319 903	100%
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	7 133 682	0	0	7 133 682	100%
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	6 163 868	0	0	6 163 868	100%
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 525 253	0	0	2 525 253	100%
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	9 323 430	0	0	9 323 430	100%
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	7 243 010	0	0	7 243 010	100%
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	12 669 297	0	0	12 669 297	100%
28	Kőbányai Csodafa óvoda	6 548 023	0	0	6 548 023	100%
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 127 368	0	0	1 127 368	100%
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	3 939 594	0	0	3 939 594	100%
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	4 574 066	0	0	4 574 066	100%
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 891 949	0	0	13 891 949	100%
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	7 247 732	0	0	7 247 732	100%
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	6 193 771	0	0	6 193 771	100%
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*89 900 946*	0	0	*89 900 946*	*100%*
36	Kocsis Sándor Sportközpont	143 475 158	893 090	0	144 368 248	100%
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	140 868 953	0	0	140 868 953	100%
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*619 554 552*	*893 090*	0	*620 447 642*	*100%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*4 059 707 965*	*19 251 817*	0	*4 078 959 782*	*100%*

5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	0	1 273 827 308	0	1 273 827 308	100%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	863 296	0	863 296	100%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0
28	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	0	0	0	0
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	0	0	0	0	0%
36	Kocsis Sándor Sportközpont	0	67 000	0	67 000	100%
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	0	*67 000*	0	*67 000*	*100%*
39	*MINDÖSSZESEN*	0	*1 274 757 604*	0	*1 274 757 604*	*100%*

6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	169 674 839	8 293 114	0	177 967 953	100%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0
28	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	0	0	0	0
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	0	0	0	0	0%
36	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	10 110 000	0	10 110 000	100%
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	0	*10 110 000*	0	*10 110 000*	*100%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*169 674 839*	*18 403 114*	0	*188 077 953*	*100%*

7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	117 182 050	1 540 228	0	118 722 278	100%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	819 757	0	819 757	100%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	231 307	0	231 307	100%
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	12 500	0	12 500	100%
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	228 481	0	228 481	100%
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	161 031	0	161 031	100%
28	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	0	0	0	0
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	0	*402 012*	0	*402 012*	*100%*
36	Kocsis Sándor Sportközpont	0	135 464	0	135 464	100%
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	0	*768 783*	0	*768 783*	*100%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*117 182 050*	*3 128 768*	0	*120 310 818*	*100%*

8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	160 794 915 572	411 424 879	0	161 206 340 451	1624%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	19 232 791	0	0	19 232 791	100%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 332 358	0	0	5 332 358	100%
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	513 250	0	0	513 250	100%
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	737 094	0	0	737 094	100%
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	402 050	0	0	402 050	100%
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 222 467	0	0	1 222 467	100%
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	630 434	0	0	630 434	100%
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	941 474	0	0	941 474	100%
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	509 907	0	0	509 907	100%
28	Kőbányai Csodafa óvoda	2 056 446	0	0	2 056 446	100%
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	643 602	0	0	643 602	100%
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	766 280	0	0	766 280	100%
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 522 848	0	0	1 522 848	100%
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	19 356	0	0	19 356	100%
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	127 617	0	0	127 617	100%
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 492 735	0	0	2 492 735	100%
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*12 585 560*	0	0	*12 585 560*	*100%*
36	Kocsis Sándor Sportközpont	1 097 199	0	0	1 097 199	100%
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	41 490 388	0	0	41 490 388	100%
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*60 505 505*	0	0	*60 505 505*	*100%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*160 874 653 868*	*411 424 879*	0	*161 286 078 747*	*1612%*

9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	182 677 641 932	2 070 569 694	5 635 388	184 753 847 014	2324%
4	Ebből:
5	Kápolna tér. 4.	34 260 072	0	0	34 260 072	100%
6	Üllői u. 118.	20 361 206	0	0	20 361 206	100%
7	Gém u. 5-7.	6 102 328	0	0	6 102 328	100%
8	Harmat u. 88.	31 050 802	0	0	31 050 802	100%
9	Harmat u. 196.	26 623 709	0	0	26 623 709	100%
10	Hungária krt. 5-7.	14 668 037	0	0	14 668 037	100%
11	Jászberényi u. 89.	14 846 888	0	0	14 846 888	100%
12	Kada u. 27.	29 016 469	0	0	29 016 469	100%
13	Keresztúri u. 7-9.	21 792 952	0	0	21 792 952	100%
14	Kőbányai út 38.	25 947 541	0	0	25 947 541	100%
15	Újhegy sétány 1-3.	24 227 618	0	0	24 227 618	100%
16	Szent László tér 1.	37 237 744	0	0	37 237 744	100%
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	12 869 651	500 000	0	13 369 651	100%
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	23 638 921	3 388 585	2 794 000	29 821 506	600%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	250 641 853	231 307	0	250 873 160	100%
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	1 833 153	0	0	1 833 153	100%
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	7 870 776	12 500	0	7 883 276	100%
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	6 565 918	0	0	6 565 918	100%
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	3 747 720	0	0	3 747 720	100%
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	9 953 864	0	0	9 953 864	100%
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	8 184 484	228 481	0	8 412 965	100%
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	13 179 204	161 031	0	13 340 235	100%
28	Kőbányai Csodafa óvoda	8 604 469	0	0	8 604 469	100%
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	1 770 970	0	0	1 770 970	100%
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	4 705 874	0	0	4 705 874	100%
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	6 096 914	0	0	6 096 914	100%
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	13 911 305	0	0	13 911 305	100%
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	7 375 349	0	0	7 375 349	100%
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	8 686 506	0	0	8 686 506	100%
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*102 486 506*	*402 012*	0	*102 888 518*	*100%*
36	Kocsis Sándor Sportközpont	746 978 257	1 095 554	0	748 073 811	100%
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	784 765 241	10 110 000	0	794 875 241	100%
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*1 884 871 857*	*11 838 873*	0	*1 896 710 730*	*100%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*184 586 152 710*	*2 085 797 152*	*8 429 388*	*186 680 379 250*	*471%*

5. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv kiadásainak elszámolása kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	187 568 702	135 527 532	0	323 096 234	78%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 140 771 628	13 047 648	14 900 835	2 168 720 111	88%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 439 623 086	916 987	0	1 440 540 073	97%
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	113 790 900	104 239	0	113 895 139	97%
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	169 389 802	0	0	169 389 802	96%
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	147 683 237	162 488	0	147 845 725	96%
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	148 022 901	93 373	0	148 116 274	98%
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	178 047 831	156 359	0	178 204 190	97%
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	162 806 605	22 287	0	162 828 892	97%
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	263 208 556	19 095	0	263 227 651	98%
28	Kőbányai Csodafa óvoda	167 506 649	19 674	0	167 526 323	97%
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	81 280 703	145 845	0	81 426 548	94%
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	115 345 271	93 714	0	115 438 985	97%
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	107 406 212	19 263	0	107 425 475	96%
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	240 803 122	221 346	0	241 024 468	96%
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	109 058 029	19 685	0	109 077 714	97%
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	152 864 278	159 331	0	153 023 609	99%
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*2 157 214 096*	*1 236 699*	0	*2 158 450 795*	*97%*
36	Kocsis Sándor Sportközpont	194 267 993	8 819 353	0	203 087 346	95%
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 168 566 476	1 555 729	0	1 170 122 205	97%
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*4 959 671 651*	*12 528 768*	0	*4 972 200 419*	*97%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*7 288 011 981*	*161 103 948*	*14 900 835*	*7 464 016 764*	*93%*

2. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	22 751 755	22 896 064	0	45 647 819	73%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	279 413 376	1 443 210	5 846 717	286 703 303	78%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	206 126 971	209 421	0	206 336 392	92%
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	14 301 194	11 548	0	14 312 742	84%
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	21 887 938	4 044	0	21 891 982	89%
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	21 808 916	59 395	0	21 868 311	90%
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	19 359 108	3 304	0	19 362 412	92%
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	27 388 072	21 568	0	27 409 640	92%
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	22 332 103	9 295	0	22 341 398	89%
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	37 033 429	8 012	0	37 041 441	88%
28	Kőbányai Csodafa óvoda	23 849 592	1 620	0	23 851 212	92%
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	10 233 702	6 720	0	10 240 422	81%
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	15 128 592	2 967	0	15 131 559	92%
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	13 954 984	8 083	0	13 963 067	89%
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	26 855 465	81 804	0	26 937 269	70%
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	13 089 297	7 964	0	13 097 261	82%
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	23 263 915	53 400	0	23 317 315	94%
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*290 486 307*	*279 724*	0	*290 766 031*	*87%*
36	Kocsis Sándor Sportközpont	28 848 849	3 036 037	0	31 884 886	86%
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	156 066 337	301 823	0	156 368 160	82%
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*681 528 464*	*3 827 005*	0	*685 355 469*	*87%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*983 693 595*	*28 166 279*	*5 846 717*	*1 017 706 591*	*84%*

3. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	2 438 669 708	265 287 748	2 352 000	2 706 309 456	72%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	94 417 780	0	0	94 417 780	81%
6	Üllői u. 118.	53 203 649	0	0	53 203 649	75%
7	Gém u. 5-7.	34 749 879	0	0	34 749 879	44%
8	Harmat u. 88.	75 072 903	0	0	75 072 903	75%
9	Harmat u. 196.	78 321 932	0	0	78 321 932	76%
10	Hungária krt. 5-7.	40 470 688	0	0	40 470 688	73%
11	Jászberényi u. 89.	37 799 694	0	0	37 799 694	75%
12	Kada u. 27.	72 813 460	0	0	72 813 460	84%
13	Keresztúri u. 7-9.	56 812 284	0	0	56 812 284	78%
14	Kőbányai út 38.	71 152 512	0	0	71 152 512	89%
15	Újhegy sétány 1-3.	65 923 148	0	0	65 923 148	76%
16	Szent László tér 1.	102 985 264	0	0	102 985 264	84%
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	29 937 611	0	0	29 937 611	88%
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	504 862 940	35 549 351	1 173 353	541 585 644	75%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	576 937 997	185 201	0	577 123 198	88%
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	51 893 222	28 145	0	51 921 367	76%
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	44 631 218	0	0	44 631 218	71%
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	57 143 187	40 077	0	57 183 264	82%
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	30 234 912	22 542	0	30 257 454	88%
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	70 369 577	36 451	0	70 406 028	73%
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	48 062 232	5 843	0	48 068 075	60%
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	62 695 484	5 155	0	62 700 639	69%
28	Kőbányai Csodafa óvoda	44 694 474	4 966	0	44 699 440	65%
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	29 383 317	39 378	0	29 422 695	77%
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	26 448 394	24 618	0	26 473 012	87%
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	27 182 959	5 202	0	27 188 161	68%
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	106 827 409	54 216	0	106 881 625	83%
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	28 060 464	4 420	0	28 064 884	70%
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	62 682 422	41 354	0	62 723 776	90%
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*690 309 271*	*312 367*	0	*690 621 638*	*75%*
36	Kocsis Sándor Sportközpont	289 876 730	10 213 762	0	300 090 492	70%
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	474 055 395	22 972 612	0	497 028 007	73%
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*2 031 179 393*	*33 683 942*	0	*2 064 863 335*	*77%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*4 974 712 041*	*334 521 041*	*3 525 353*	*5 312 758 435*	*74%*

4. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	230 525 346	50 911 452	0	281 436 798	70%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0
28	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	0	0	0	0
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	0	0	0	0
36	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	232 285	0	0	232 285	52%
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*232 285*	0	0	*232 285*	*52%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*230 757 631*	*50 911 452*	0	*281 669 083*	*70%*

5. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	8 110 956 729	574 604 323	0	8 685 561 052	59%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	19 232 791	0	15 462 790	34 695 581	100%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 332 358	0	0	5 332 358	100%
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	513 250	0	0	513 250	100%
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	737 094	0	0	737 094	100%
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	402 050	0	0	402 050	100%
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 222 467	0	0	1 222 467	100%
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	630 434	0	0	630 434	100%
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	941 474	0	0	941 474	100%
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	509 907	0	0	509 907	100%
28	Kőbányai Csodafa óvoda	2 056 446	0	0	2 056 446	100%
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	643 602	0	0	643 602	100%
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	766 280	0	0	766 280	100%
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	1 522 848	0	0	1 522 848	100%
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	19 356	0	0	19 356	100%
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	127 617	0	0	127 617	100%
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	2 492 735	0	0	2 492 735	100%
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*12 585 560*	0	0	*12 585 560*	*100%*
36	Kocsis Sándor Sportközpont	1 097 199	0	0	1 097 199	100%
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	41 490 388	0	0	41 490 388	100%
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*60 505 505*	0	0	*60 505 505*	*100%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*8 190 695 025*	*574 604 323*	*15 462 790*	*8 780 762 138*	*60%*

6. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	0	0	0	0	0%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0
28	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	0	0	0	0
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	0	0	0	0
36	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	0	0	0	0
39	*MINDÖSSZESEN*	0	0	0	0	0%

7. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	1 077 596 655	317 525 970	0	1 395 122 625	45%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	54 459 411	0	0	54 459 411	88%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	5 038 295	0	0	5 038 295	96%
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	154 910	0	0	154 910	14%
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	2 141 180	0	0	2 141 180	100%
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	251 852	0	0	251 852	100%
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 379 070	0	0	1 379 070	93%
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	858 505	0	0	858 505	86%
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	1 047 022	0	0	1 047 022	70%
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	4 005 860	0	0	4 005 860	100%
28	Kőbányai Csodafa óvoda	1 603 989	0	0	1 603 989	96%
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	771 404	0	0	771 404	100%
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	1 774 870	0	0	1 774 870	100%
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	543 073	0	0	543 073	90%
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	5 750 405	0	0	5 750 405	100%
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	870 699	0	0	870 699	80%
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	1 180 784	0	0	1 180 784	59%
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*22 333 623*	0	0	*22 333 623*	*89%*
36	Kocsis Sándor Sportközpont	1 357 471	0	0	1 357 471	65%
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	18 753 789	3 558 178	0	22 311 967	42%
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*47 483 178*	*3 558 178*	0	*51 041 356*	*60%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*1 179 539 244*	*321 084 148*	0	*1 500 623 392*	*46%*

8. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	2 112 379 990	26 660 908	0	2 139 040 898	60%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0
28	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	0	0	0	0
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	0	0	0	0
36	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	0	0	0	0
39	*MINDÖSSZESEN*	*2 112 379 990*	*26 660 908*	0	*2 139 040 898*	*60%*

9. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	149 512 127	204 674 946	0	354 187 073	33%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	1 500 000	0	1 500 000	100%
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0
28	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	0	0	0	0
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	0	*1 500 000*	0	*1 500 000*	*100%*
36	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	0	*1 500 000*	0	*1 500 000*	*100%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*149 512 127*	*206 174 946*	0	*355 687 073*	*33%*

10. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	158 517 112 889	0	0	158 517 112 889	11905%
4	Ebből:	0	0	0	0
5	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0
6	Üllői u. 118.	0	0	0	0
7	Gém u. 5-7.	0	0	0	0
8	Harmat u. 88.	0	0	0	0
9	Harmat u. 196.	0	0	0	0
10	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0
11	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0
12	Kada u. 27.	0	0	0	0
13	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0
14	Kőbányai út 38.	0	0	0	0
15	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0
16	Szent László tér 1.	0	0	0	0
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	0	0	0	0
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	0	0
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	0	0	0	0
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	0	0	0	0
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	0	0	0	0
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	0	0	0	0
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	0	0	0	0
28	Kőbányai Csodafa óvoda	0	0	0	0
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	0	0	0	0
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	0	0	0	0
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	0	0	0	0
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	0	0	0	0
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	0
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	0	0	0	0
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	0	0	0	0
36	Kocsis Sándor Sportközpont	0	0	0	0
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	0	0	0	0
39	*MINDÖSSZESEN*	*158 517 112 889*	0	0	*158 517 112 889*	*11905%*

11. Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmény	2023. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2023. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2023. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2023. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzat jogi személy	172 847 073 901	1 598 088 943	2 352 000	174 447 514 844	615%
4	Ebből:
5	Kápolna tér. 4.	94 417 780	0	0	94 417 780	81%
6	Üllői u. 118.	53 203 649	0	0	53 203 649	75%
7	Gém u. 5-7.	34 749 879	0	0	34 749 879	44%
8	Harmat u. 88.	75 072 903	0	0	75 072 903	75%
9	Harmat u. 196.	78 321 932	0	0	78 321 932	76%
10	Hungária krt. 5-7.	40 470 688	0	0	40 470 688	73%
11	Jászberényi u. 89.	37 799 694	0	0	37 799 694	75%
12	Kada u. 27.	72 813 460	0	0	72 813 460	84%
13	Keresztúri u. 7-9.	56 812 284	0	0	56 812 284	78%
14	Kőbányai út 38.	71 152 512	0	0	71 152 512	89%
15	Újhegy sétány 1-3.	65 923 148	0	0	65 923 148	76%
16	Szent László tér 1.	102 985 264	0	0	102 985 264	84%
17	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	29 937 611	0	0	29 937 611	88%
18	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 998 740 146	50 040 209	37 383 695	3 086 164 050	84%
19	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*
20	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 233 058 707	1 311 609	0	2 234 370 316	94%
21	Kőbányai Mászóka Óvoda	180 653 476	143 932	0	180 797 408	88%
22	Kőbányai Gépmadár Óvoda	238 787 232	1 504 044	0	240 291 276	90%
23	Kőbányai Bóbita Óvoda	227 289 242	261 960	0	227 551 202	92%
24	Kőbányai Gesztenye Óvoda	200 218 458	119 219	0	200 337 677	96%
25	Kőbányai Kiskakas Óvoda	277 294 419	214 378	0	277 508 797	89%
26	Kőbányai Csodapók Óvoda	235 189 436	37 425	0	235 226 861	85%
27	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	367 453 236	32 262	0	367 485 498	90%
28	Kőbányai Csodafa óvoda	239 711 150	26 260	0	239 737 410	88%
29	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	122 312 728	191 943	0	122 504 671	88%
30	Kőbányai Hárslevelú Óvoda	159 463 407	121 299	0	159 584 706	95%
31	Kőbányai Rece-fice Óvoda	150 610 076	32 548	0	150 642 624	89%
32	Kőbányai Gézengúz Óvoda	380 255 757	357 366	0	380 613 123	89%
33	Kőbányai Zsivaj Óvoda	151 206 106	32 069	0	151 238 175	89%
34	Kőbányai Mocorgó Óvoda	242 484 134	254 085	0	242 738 219	95%
35	*ÓVODÁK ÖSSZESEN*	*3 172 928 857*	*3 328 790*	0	*3 176 257 647*	*90%*
36	Kocsis Sándor Sportközpont	515 448 242	22 069 152	0	537 517 394	78%
37	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 859 164 670	28 388 342	0	1 887 553 012	87%
38	*GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	*7 780 600 476*	*55 097 893*	0	*7 835 698 369*	*89%*
39	*MINDÖSSZESEN*	*183 626 414 523*	*1 703 227 045*	*39 735 695*	*185 369 377 263*	*454%*

6. melléklet a 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat jogi személy, Kőbányai Polgármesteri Hivatal és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak