Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

2010.02.19.

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

2/2010.(II.19.) számú rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2010. évi költségvetéséről[1]

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.tv.65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított 217/1998.(XII.30.) Kormány rendeletében meghatározottakat – a 2010.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, Kisebbségi Önkormányzatokra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

a) önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- oktatás: iskolák, óvoda

- szociális ellátás: Gondozási Központ

- közművelődés

c) OEP által finanszírozott egészségügyi ellátás

2. Az önkormányzat költségvetésében az (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő kisebbségi önkormányzatok külön címet alkotnak.

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 1 293 922 eFt-ban

b) bevételi főösszegét: 1 293 922 eFt-ban

állapítja meg.

4. §

Költségvetési bevételek

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A működési forráshiány összege: 81 361 eFt

A felhalmozási forráshiány összege : 42 651 eFt

A működési forráshiányt az önkormányzat folyószámla hitelkerete, 2009. évi CXXX. törvény 5.sz. mellékletében biztosított a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások igénybevételi lehetőségével, valamint 6.sz mellékletében szabályozott a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások által biztosított pályázati lehetőséggel, kívánja finanszírozni.

(2) A felhalmozási forráshiányt kizárólag, a benyújtott pályázatok kedvező elbírálása esetén, a saját forrás biztosítása mellett, szükséges mértékig, felhalmozási hitel felvétel igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a 2,-3,-4,-5 számú melléklet 13-19. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6 sz. melléklet 13-19. oszlopa tartalmazza.

5. §

Működési kiadások

(1) Az önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg.

Működési kiadások előirányzata összesen: 690 644 eFt

Megnevezés	Összeg eFt
Személyi jellegű kiadások	335 740
Munkaadókat terhelő járulékok	80 316
Dologi jellegű kiadások	150 532
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	116 089
Működésre átadott pénzeszköz	7 214
Kamatkiadások	5 596

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát az alábbiak szerint, határozza meg.

Működési kiadások előirányzata: 126 072 eFt

Megnevezés	Összeg
Személyi jellegű kiadások	52 123
Munkaadókat terhelő járulékok	12 019
Dologi jellegű kiadások	49 120
Működésre átadott pénzeszköz	7 214
kamatkiadások	5 596

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet 5,6,7,8,9 oszlopa szerint állapítja meg.

6. §

Felhalmozási kiadások

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: 603 278 eFt

A felhalmozási kiadásokból:

beruházások előirányzata	567 147 eFt
gépkocsi lízing	1 943 eFt
hitel visszafizetés	34 188 eFt

Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet 10 -11 oszlopa tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként:

Megnevezés	Összeg eFt
Polgármesteri Hivatal	1 943
Gépkocsi lízing	1 943
Hitel	34 188
2009. évi hitel visszafizetés	34 188
Lakó és nem lakó épület építése	270 393
Útépítés	294 254
Település vízellátás	2 500

8. §

Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

9. §

1. Az Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2010.évben az illetményalap összegét, 38.650 Ft-ban állapítja meg.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv.69.§-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft.

3. Az Áht. 93/a §-ban foglalt keret 2010. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzat 2%-a.

4. A közoktatási törvény 118.§-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5 250 Ft/fő/hónap.

5. A közoktatási törvény 19.§-ának(6) bekezdésében pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2010. évben 4 000 Ft/fő/év összeget biztosít az önkormányzat.

6. A szociális törvény 92/D.§-ának (1) bekezdésben felsorolt munkakörben továbbképzésre kötelezett személyek továbbképzésének, szakvizsga megszerzésének támogatása 9.400 Ft/fő.

7. A Szociálistv.38.§-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2010.évben 450Ft.

8. A képviselők tiszteletdíjának meghatározásakor (alapdíj) az 1994.évi LXIV. tv. 15.§-ának (1),(2) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre.

A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja az 1994.évi LXIV.tv. 15.§-ának (3) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre.

10. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

Megnevezés	Fő
Főfoglalkozású	99
Köztisztviselő	15
Közalkalmazott	83
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	1
Részfoglalkozású	21
Közalkalmazott	10
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	11
Egyéb jogviszony - polgármester	1
Települési képviselők	11
Közfoglalkoztatásban résztvevők	96

2. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 7. sz. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete 2010-2012. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutató mérlegét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzatnál biztosított 2010. évi közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

13. §

Önkormányzatunk hosszú távú kötelezettségei

Megnevezés	Időszak-év	Összeg- eFt
Gépjármű lízing (tőke)	2011	64
Világítás - korszerűsítés	2011-2013	4 995
Világítás - korszerűsítés	2011-2014	2 691

Önkormányzatunk 2010. évi kötelezettségei

Megnevezés	Időszak-év	Összeg- eFt
Gépjárműlízing (tőke)	2010	1 789
Világítás - korszerűsítés	2010	1 713
Világítás - korszerűsítés	2010	850
XeroWCM133V Du. fénymásoló	2010	495
Járdaépítés, felújítás	2010	21 360
EMVA Falumegújítás	2010	30 908
Márki S. Ált. Isk. akadálymentesítés	2010	32 881
Román Ált. Iskola felújítása	2010	11 300
KOMP pályázat	2010	42 142

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

14. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

15. §

1. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

2. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente köteles tájékoztatni. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének megfelelő módosításáról.

3. Az intézményvezető döntéseivel nem veszélyeztetheti intézményének működőképességét, kötelezettségvállalást az elfogadott előirányzatok mértékéig vállalhat.

4. A tervezett előirányzat csak pénzügyi fedezet biztosítása mellett használható fel.

16.§

Az önkormányzat Képviselő testülete a megvalósítási terv és a teljesítmény terv elkészítéséről, a 292/2009 (XII.19.) kormányrendelet 241.§ (4) bekezdése alapján eltekint.”

17. §

Záró rendelkezések

1. Ez a rendelet 2010. február 19. napján lép hatályba.

2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2009. (XII.18.) számú rendelet hatályát veszti.

Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László

polgármester jegyző

[1] A rendeletet a képviselő-testület a 2010. február 15-i ülésén fogadta el.