Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013 (II.15.) Önkormányzati Rendelete

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.15.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

2013.02.16.

Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, az Őriszentpéteri Katica Óvodára, és a Művelődési Házra terjed ki.

2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

II. Önkormányzati feladatok

Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek

Kihelyezett munkaügyi kirendeltség

Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai

Intézményi konyha

Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

III. Őriszentpéteri Katica Óvoda

V. Művelődési Ház és Városi Könyvtár

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.(1)

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

4.§ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat, a Katica Óvoda, és a Művelődési Ház együttes 2013. évi költségvetésének

bevétel főösszege: 360 868 ezer Ft.

kiadási főösszege: 360 868 ezer Ft.

Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	74 800 ezer Ft
II.	Önkormányzati feladatok	284 400 ezer Ft
III.	Őriszentpéteri Katica Óvoda	- ezer Ft
IV.	Művelődési Ház	1 668 ezer Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	133 507 ezer Ft
II.	Önkormányzati feladatok	189 641 ezer Ft
III.	Őriszentpéteri Katica Óvoda	28 987 ezer Ft
IV.	Művelődési Ház	8 733 ezer Ft

/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK (Adatok ezer Ft-ban)

Működési bevételek			297 498
		Közhatalmi bevételek	-
		Intézményi működési bevételek	47 060
		Sajátos működési bevételek	25 180
		Működési célú pénzeszközátvételek	112 246
		Kamatbevételek	-
		Állami támogatások	110 767
		Előző évi maradványok	2 245

	Felhalmozási bevételek		63 370
		Felhalmozási bevételek	-
		Sajátos felhalmozási bevételek	12 000
		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	51 370

	Finanszírozási műveletek bevétele		-

	Bevételek összesen:		360 868

B./ KIADÁSOK (Adatok ezer Ft-ban)

Működési kiadások		297 498
	Személyi juttatások	120 813
	Munkaadói járulékok	30 854
	Dologi kiadások	136 216
	Átadott pe., támogatás	9 615

Felhalmozási kiadások		63 370
	Intézményi beruházás	60 904
	Felhalmozási hitelek kamatkiadásai	2 466

Finanszírozási műveletek kiadása		-

Kiadások összesen:		360 868

/3/ A költségvetési létszámkeretet 48 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	24 fő
Önkormányzati Képviselő-testület	1 fő
FIP munkaügyes	1 fő
Őriszentpéteri Katica Óvoda	9 fő
Művelődési Ház	2 fő
Intézményi konyha Településigazgatási és városgazd. feladatok Egészségügyi feladatok Egyéb szociális feladatok	4 fő 2 fő 4 fő 1 fő

Az Önkormányzat bevételei

5.§ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány, viszont a működési kiadások fedezetét úgy tudja biztosítani, hogy működési bevételei közt számol 11.213 ezer Ft önkormányzati működőképességet megőrző központi támogatással. (1)

Az Önkormányzat kiadásai

6.§ (1)A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá öbállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3, 3-1. számú melléklet tartalmazza. (1)

(2) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 3/IV. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

7.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8.§ (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

III.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.

(3) A 8. § (1) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10.§ Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11.§ Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12.§. A Képviselő-testület a 6.§-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.

13.§. Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.

14.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél.

Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.

15.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.

16.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó

munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.

IV.

Záró rendelkezések

17.§. (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. (2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Őriszentpéter, 2013. február 14.

Őr Zoltán Tóth Jenő

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. február 15. napján kihirdetésre került.

Tóth Jenő

jegyző