Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013(IX.6.) önkormányzati rendelete

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) rendeletének módosításáról

2013.09.06.
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet az alábbi 13. § (15)- (16) és (17) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(15) Demecser Város Önkormányzata központi költségvetési támogatását 19 449 ezer forinttal megemeli és egyben
Megnevezés összeg / ezer forintban/
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 6 291
vis maior 1 295
szerkezetát. tart. a) beszámítás visszapótlása 4 094
szerkezetát. tart. c) gyermekétkeztetési feladatok 4 368
központosított PÉP 441
kompenzáció 2 960
Összesen 19 449
13.§
(16) Demecser Város Önkormányzata központi költségvetésből kapott 19 449 ezer forint támogatás kiadásaira az alábbi előirányzatokat biztosítja:
ezer forintban

Megnevezés

Kiadás

ebből személyi j.

ebből járulék

ebből dologi

ebből intézmény fin.

ebből céltartalék

ebből általános tartalék

Önk. Hivatal működése

6 291

6 291

Vis maior

1 295

1 295

szerkezet át. tart. a)

4 094

4 094

szerkezet át. tart. c)

4 368

4 368

Központosított PÉP

441

441

Komp. SZAK

514

514

Komp.Óvoda

983

983

Komp. Hivatal

688

688

Komp. Város és községgazd.

126

99

27

komp.isk. int. Étkezés

206

163

43

komp.család és nővédelem

142

112

30

nettó bérre előleg kompenzációhoz

301

301

Összesen

19 449

374

100

1 295

2 185

301

15 194
(17) Demecser Város Önkormányzata általános tartalékát csökkenti 14 753 ezer forinttal és egyben a működésképtelen önkormányzati támogatás előirányzatát is csökkenti 14 753 ezer forinttal, valamint csökkenti az általános tartalék előirányzatát 441 ezer forinttal és csökkenti az átvett pénzeszköz előirányzatát is 441 ezer forinttal. Az önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás összegét az elszámolási kötelezettség teljesítése miatt 2013. szeptember 1-től biztosítja a Demecseri Polgármesteri Hivatalnak dologi kiadásra.
2.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (18) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(18) Szociális Alapszolgáltatási Központnál az intézményfinanszírozást megemeli 514 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 514 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

ezer forintban

Megnevezés

Kiadás

ebből személyi j.

ebből járulék

Házi segítségnyújtás Demecser

52

41

11

Házi segítségnyújtás Gégény

12

10

2

Házi segítségnyújtás Kék

50

39

11

Szociális étkeztetés Demecser

27

21

6

Szociális étkeztetés Kék

6

5

1

Családsegítés Demecser

89

70

19

Családsegítés Gégény

36

29

7

Családsegítés Kék

38

30

8

Idősek nappali ellátása Demecser

28

22

6

Gyermekjóléti szolgálat Demecser

102

80

22

Gyermekjóléti szolgálat Gégény

36

28

8

Gyermekjóléti szolgálat Kék

38

30

8

Összesen

514

405

109
3.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (19) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(19) A Demecseri Tündérkert Óvodánál az intézményfinanszírozást megemeli 983 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 983 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

ezer forintban

Megnevezés

Kiadás

ebből személyi j.

ebből járulék

Óvoda Demecser

705

555

150

Óvoda Székely

262

206

56

Óvoda Berkesz

16

13

3

Összesen

983

774

209
4.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (20) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(20) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézményfinanszírozást megemeli 688 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 688 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

ezer forintban

Megnevezés

Kiadás

ebből személyi j.

ebből járulék

Polg, Hiv Demecser

617

486

131

Polg, Hiv. Berkesz

71

56

15

Összesen

688

542

146
A Polgármesteri Hivatalnál biztosított cafetéria járulékával 916 ezer forinttal csökkenti a járulék fizetés előirányzatát és a dologi kiadást megemeli 916 ezer forinttal.
5.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (21) és (22) és (23)bekezdéssel egészül ki.
13.§
(21) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál az intézményfinanszírozást csökkenti 960 ezer forinttal, és egyben a személyi juttatást csökkenti 760 ezer forinttal és a járulékfizetési kötelezettséget is csökkenti 200 ezer forinttal.
(22) Az önkormányzatnál csökkenti az Erkel Ferenc Művelődési Ház intézményfinanszírozását 960 ezer forinttal s egyben megemeli a közművelődési megállapodásra biztosított összeget 960 ezer forinttal az áht. kívülre működési célú pénzeszköz átadást.
(23) Az önkormányzatnál dologi kiadásként biztosított /közművelődési megállapodásra/ 960 ezer forinttal csökkenti az előirányzatot és egyben az áht. kívülre működési célú pénzeszköz átadást megemeli 960 ezer forinttal.
6.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (24) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(24) Az önkormányzatnál a jogalkotás szakfeladaton biztosított 11 532 ezer forint dologi kiadást az önkormányzati igazgatás szakfeladatra kerül.
7.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (25) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(25) Az önkormányzatnál az általános tartalékot csökkenti 555 ezer forinttal és a 2013. márciusi vis maior esemény dologi kiadására biztosít 555 ezer forintot.
8.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (26) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(26) Az önkormányzatnál a beiskolázásra biztosított természetbeni juttatás előirányzatát csökkenti 500 ezer forinttal és a pénzbeli ellátásnál a rendkívüli szociális segély / Szoc. Biz.) előirányzatát megemeli 500 ezer forinttal.
9.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (27) és (28) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(27) Az önkormányzatnál a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményfinanszírozását csökkenti 92 249 ezer forinttal, és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosít 92 249 ezer forint támogatásértékű működési kiadást.
(28) Az önkormányzati összesített előirányzatoknál a Szociális Alapszolgáltatási Központnál csökkenti a működési bevételt 40 435 ezer forinttal, a működési pénzmaradványt 871 ezer forinttal, továbbá csökkenti az intézmény finanszírozás bevételét 92 249 ezer forinttal. A kiadási előirányzatot csökkenti 133 555 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 53 920 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 14 415 ezer forint és dologi kiadás 65 220 ezer forint. Az engedélyezett létszámot 36 fővel csökkenti.
10.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
1.§
A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 982 885 eFt-ban állapítja meg:
A bevételi főösszegből
működési bevétel 959 186 eFt
felhalmozási bevétel 23 699 eFt
Összesen: 982 885 eFt
Kiadások főösszegét 982 885 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
Működési kiadások:
személyi juttatás 359 499 eFt
munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. 70 195 eFt
dologi kiadások 226 450 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 135 455 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 eFt
Szociális kiadások 145 050 eFt
működési célú általános tartalék 17 936 eFt
céltartalék 5 301 eFt
Összesen: 959 886 eFt
Felhalmozási kiadások:
felújítás 14 393 eFt
beruházások 2 899 eFt
ingatlan vásárlás 2 020 eFT
felhalmozási hitel 0 eFt
felhalmozási hitel kamat 0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 150 eFt
felhalmozási célú céltartalék 3 537 eFt
Összesen: 22 999 e Ft
11.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
3.§
(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 232 925 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi juttatás előirányzata: 67 089 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 16 748 e Ft
Dologi kiadások: 20 176 e Ft
Szociális kiadások 128 912 e FT
létszámot 20 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő 16 fő, közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.
A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételét 232 925eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 eFt, működési pénzmaradvány 5 833 eFt és kapott támogatás 227 092 eFt.
12.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 4 § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
4.§
1. Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 85 345 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata: 52 705 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 14 739 e Ft
Dologi kiadások: 17 901 e Ft
közalkalmazotti létszáma 26 fő.
2. Demecseri Tündérkert Óvoda bevételét 85 345 eFt-ban állapítja meg, melyből:
kapott támogatás: 84 472 eFt
működési pénzmaradvány 873 eFt
13.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
5.§
1. Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata: 0 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 0 e Ft
Dologi kiadások: 0 e Ft
Létszáma 0 fő.
2. Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:
egyéb saját működési bevétel : 0 eFt
kapott támogatás 0 eFt
működési pénzmaradvány 0 eFt
14.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.
6.§
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 12 180 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata: 4 473 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 1 213 e Ft
Dologi kiadások: 6 494 e Ft
Közalkalmazotti létszáma 2 fő./ melyből 1 fő GYED-en van/
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 12 180 eFt-ban állapítja meg, melyből:
egyéb saját működési bevétel : 500 eFt
kapott támogatás 11 522 eFt
működési pénzmaradvány 158 eFt
15.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
7.§
1. Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 952 522 e Ft-ban állapítja meg, melyből
Személyi előirányzata: 235 232e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 37 495 e Ft
Dologi kiadások: 181 879e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 135 455 eFt
szociális juttatások 16 138 eFt
általános tartalék 17 936 eFt
céltartalék 5 301 eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait 323 086 eFt
Létszám előirányzatát 293 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 278 fő,
14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó.
(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 22 999 eFt-ban állapítja meg, melyből :
Felhalmozási kiadások:
felújítás 14 393 eFt
beruházások 2 899 eFt
ingatlan vásárlás 2 020 eFT
felhalmozási hitel 0 eFt
felhalmozási hitel kamat 0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 150 eFt
felhalmozási célú céltartalék 3 537 eFt
Összesen: 22 999 eFt
(4) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 975 521 eFt-ban állapítja meg ,melyből
működési bevétel 77 229 eFt
helyi adó 47 000 eFt
átengedett központi adók 5 650 eFt
egyéb sajátos bevétel 4 700 eFt
működési támogatások 482 829 eFt
egyéb működési bevétel 289 576 eFt
felhalmozási bevétel 700 eFt
kölcsön visszatérülés 2 997 eFt
felhalmozási tám ért. bevétel 2 899 eFT
pénzmaradvány működési 41 841 eFt
pénzmaradvány felhalmozási 20 100 eFt
hiány belső finanszírozásának felh.része 0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele 0 eFt
16.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azonban rendelkezéseit 2013. június 30-tól kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás