Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete

.

Cserháthaláp Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:

a) önállóan működő költségvetési szerve:

Csemete Óvoda

3. §[1] A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2013. évi költségvetésének

1. bevételi főösszegét 90.769 ezer Ft-ban,

2. kiadási főösszegét 90.769 ezer Ft-ban állapítja meg,

3. A bevételből

3.1. működési célú bevétel 79.228 ezer Ft-ban

3.2. felhalmozási célú bevétel 11.541 ezer Ft-ban

4. A kiadásból:

4.1. működési célú kiadást 75.600 ezer Ft-ban

ebből

4.1.1. személyi jellegű kiadásokat 23.314 ezer Ft-ban

4.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat 6.066 ezer Ft-ban

4.1.3. dologi kiadásokat 15.241 ezer Ft-ban 4.1.4. támogatást, pénzeszköz átadást 30.979 ezer Ft-ban

4.2. felhalmozási célú kiadást 15.169 ezer Ft –ban

4.2.1. felújítást 15.069 ezer Ft-ban

4.2.2. felhalmozási c.pe. átadást 100 ezer Ft-ban

4.2.3. felhalmozási c. hiteltörlesztést és kamatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

[1] Módosította: 8/2013.(IX.17.)önkormányzati rendelet Hatályos: 2013.09.17-től

4. § (1) Az önkormányzat 2013 évi költségvetési kiadásait – ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Köztisztviselők, polgármester cafetéria-juttatása: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 49/.F § (4) bekezdése alapján a mindenkori illetményalap ötszöröse.

5. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit – ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

6. §. Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatásokat és átengedett adókat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközöket, támogatásértékű működési bevételeket az 5. melléklet, a felhalmozásra átvett pénzeszközöket és támogatásértékű felhalmozási bevételeket a 6. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat helyi adóbevételeit a 7. melléklete mutatja be.

9.§ Az Önkormányzat „Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása”-ból megvalósuló projektjéről a 8. melléklet tájékoztat.

10. § Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet mutatja be.

11. § Az Önkormányzat finanszírozási ütemtervét hozzájárulásokat, kifizetéseket a 10. melléklet mutatja be intézményekre bontva.

12.§ A működési és felhalmozási célú bevételeket a 11. melléklet, a kiadásokat a 12. melléklet tartalmazza.

13.§ Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2013-2014-2015. évi tervezett alakulását a 13. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint.

14. § Bemutatásra kerül a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet(ek) megkötéséről a 15. mellékletben. A törvény alapján kimutatásra került a saját bevétel összege a 16. mellékletben, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről a 17. mellékletben.

15. § A 18. melléklet bemutatást ad az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összetételéről, összegéről.

16. §. A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 1. melléklet szerint állapítja meg.

17. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

18. §. (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A személyi kiadások előirányzatát képviselő-testületi jóváhagyás nélkül nem növelheti.

(2) A meghatározott tartalék előirányzat módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet - esetenkénti felhasználás a 20 e Ft-ot nem haladhatja meg -, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

19.§. Az önkormányzat éves finanszírozási tervét címenként a 10. melléklet tartalmazza.

A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

20. §. (1) A működési hiány nagyságára tekintettel az évközben jelentkező esetleges működési zavarok esetén a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

21.§. A Képviselő-testület a jóváhagyott fejlesztési célú kiadások megvalósítását a polgármesterre ruházza át.

22.§. Önkormányzaton kívülre, non-profit szervezet részére költségvetési forrást, támogatást folyósítani csak a konkrét célt, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet. A támogatás nem nyújtható addig, amíg a korábban előírt, de elmulasztott számadási kötelezettséget kedvezményezett nem teljesítette.

23.§. (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

24.§. Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályokat az Aht 71.§ (4) bek. és az Amr 119.§ határozza meg

25.§. Az alpolgármester tisztelet díját az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) alpolgármester 27.000.- Ft

b.) képviselők 7.800.-Ft

26.§. Polgármesteri hivatal, művelődési ház, könyvtár közüzemi számláinak - kivéve telefon - százalékos megbontása:

- közüzemi díjak - kivéve telefondíj - megosztását 40 % művelődési ház, 30 % könyvtár és 30% polgármesteri hivatal,

- a telefonszámla százalékos megbontása: könyvtár 40 % és polgármesteri hivatal 60 % szakfeladat megosztásban engedélyezi költségként elszámolni.

27.§. A tagóvodánál felmerülő közüzemi díjakat 70 % óvoda, 30 % orvosi rendelő költséghely megosztásban engedélyezi elszámolni.

28.§ (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetéstől számított 9. napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2013. január 1-jétől visszamenőlegesen hatályosak.

(3) Az átmeneti gazdálkodás adott év január 1-jétől a költségvetés elfogadásáig az előző évi költségvetési előirányzatok keretei között történtek.

Mészáros Sándorné dr. Czuczi Jánosné

polgármester jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve: Cserháthaláp, 2013.III.14.

dr. Czuczi Jánosné

jegyző