Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.10.10.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.547.235 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 654.042 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.”
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.198.876 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 823.622 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.707 ezer forint, dologi kiadás 760.245 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.302 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 25.300 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 866.892 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 598.858 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.”
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 456.167 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
7. § Ez a rendelet 2013. október 10. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Adatok: ezer forintban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előir. neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat III.

1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

1.

1.

Költségvetési támogatások

691 296

759 676

Önkormányzati Hivatal működésének általános tám.

158 605

168 425

Zöldterület gazdálkodás támogatás

25 455

25 455

Közvilágítás támogatás

33 238

33 238

Köztemető fenntartás támogatás

100

100

Közutak fenntartásának támogatása

6 934

6 934

Beszámítás összege (elvárt bevétel)

-62 485

-62 485

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

38 694

38 694

Óvodapedagógusok bértámogatása

76 336

75 536

Óvodaműködtetési támogatás

12 582

12 096

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

67 058

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

64 661

64 661

Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatása

21 538

21 538

Egyes szociális alapellátás tám. Térségi Szoc. Gond.Kp.

204 594

196 776

Étkezés állami támogatása

79 356

79 356

Bentlakásos üzemeltetési támogatás

15 351

15 957

Kulturális feladatok támogatása

16 337

16 337

2.

Normatív kötött felhasználású támogatások

0

0

3.

Központosított támogatás működési célú

0

9 455

3.

Központosított támogatás felhalmozási célú

487

4.

Szerkezetátalakítási tartalékból

0

18 654

5.

TEKI támogatás

0

0

6.

Kötvény adósságátvállalás felhalmozási célú

0

0

7.

Vis maior támogatás

0

0

8.

Egyéb központi támogatás

14 729

1.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

691 296

803 001

1.

2.

Önkormányzati sajátos működési bevételek

Helyi adók

1.

Iparűzési adó

260 000

260 000

2.

Építményadó

29 000

29 000

3.

Telekadó

5 000

5 000

4.

Magánszemélyek kommunális adója

35 000

35 000

5.

Idegenforgalmi adó

6 000

6 000

6.

Pótlékok, bírságok bevétele

5 000

5 000

7.

Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap

1 000

1 000

8.

Gépjármű adó

70 000

28 000

9.

Termőföld bérbeadása

0

10.

Különféle bírságok

0

11.

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

0

12.

Mezőőri járulék bevétele

10 000

10 000

1.

2.

Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen

421 000

379 000

1.

3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatér.

9 000

9 000

2.

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

0

0

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

4.

Koncesszióból származó bevételek

0

0

1.

3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

9 000

9 000

1.

1.-3.

Költségvetési bevételek összesen:

1 121 296

1 191 001

1.

4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei

1.

Saját bevétel

96 251

98 951

2.

Átvett pénzeszköz működési célra.

541 989

502 336

3.

Felhalmozási célú bevétel

537 885

537 885

4.

Előző évi pénzmaradvány

0

0

Összesen

1 176 125

1 139 172

1.

5.

Kölcsönök visszatérülése összesen:

21 900

21 900

1.

6.

Rövid lejáratú hitelfelvét

0

0

1.

1.-6.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele

2 319 321

2 352 073

2.

Határ Győző Városi Könyvtár

0

1.

Saját bevétel

300

300

2.

Átvett pénzeszköz műk c.

0

0

3.

Felhalmozási célú bevétel

0

0

4.

Előző évi pénzmaradvány

0

0

Határ Győző Városi Könyvtár összesen:

300

300

3.

Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

1.

Saját bevétel

6 800

6 800

2.

Átvett pénzeszköz műk c.

0

0

3.

Felhalm. célú bevétel

0

0

4.

Előző évi pénzmaradvány

0

Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

6 800

6 800

4.

Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda

1.

Saját bevétel

183

183

2.

Átvett pénzeszköz műk c.

2 101

2 101

3.

Felhalm. célú bevétel

0

0

4.

Előző évi pénzmaradvány

0

0

Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda

2 284

2 284

5.

Városi Egészségügyi Intézmény

1.

Saját bevétel

4 140

4 140

2.

Átvett pénzeszköz műk c.

145 879

145 879

3.

Felhalm. célú bevétel

0

4.

Előző évi pénzmaradvány

Városi Egészségügyi Intézmény összesen:

150 019

150 019

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ

1.

Saját bevétel

238 545

238 545

2.

Átvett pénzeszköz műk c.

10 294

2 000

3.

Felhalm.célú bevétel

0

4.

Előző évi pénzmaradvány

Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:

248 839

240 545

7.

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

1.

Saját bevétel

395

395

2.

Átvett pénzeszköz műk c.

1 726

1 726

3.

Felhalm.célú bevétel

0

4.

Előző évi pénzmaradvány

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

2 121

2 121

Költségvetési bevételek összesen:

1 121 296

1 191 001

Saját bevétel összesen

346 614

349 314

Műk.c.pe.átvét.összesen

701 989

654 042

Felhalm.célú bevétel összesen

537 885

537 885

Előző évi pénzmaradvány összesen

708 551

793 093

Kölcsönök visszatérülése összesen:

21 900

21 900

Rövid lejáratú hitelfelvét

0

0

Összes bevétel

3 438 235

3 547 235
2. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok: ezer forintban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Megnev.

Cím neve

Alcím neve

Előir. neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat III.

1.

4.

1.

Önkormányzat saját bevétel

Holtágak haszonbére

1 114

1 114

Földhaszonbér

8 140

8 140

Bérleti díj

20 575

40 575

Költségalapú bérlakások lakbérbevétele

Közterületfoglalás

393

393

Egyéb bevételek

2 084

2 084

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

2 084

Kamatbevétel

3 000

3 000

Készlet értékesítés

Kamatbevétel kötvény

25 000

25 000

Árfolyam nyereség

Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés

ÁFA bevétel-befizetendő

13 861

13 861

ÁFA visszatérülés működéshez

2 700

ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.

Hulladéklerakó bérleti díj bev.

20 000

0

Oktatási intézmények saját bev.

Oktatási intézmények bérl.díj bev.

Saját bevétel összesen:

96 251

98 951

1.

4.

2.

Önkormányzat műk.c.pe.átvétel

Támogatásértékű műk.bevétel

Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.

Rendszeres segély átvett pénz

190 115

123 057

Gyermektartásdíj kieg.

Mozgáskorl.tám.

Mezőőri jár. átvett pénz

3 000

3 000

Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)

18 408

18 408

Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló

286 309

286 309

2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.

16 808

18 052

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.

9 884

Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.

922

Építéshatósági számla előző évi rendezése

0

0

MVH-tól átvett pe.

Támogató Szolgálat támogatása

8 294

Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.

Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.

Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.

Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele

7 061

Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez

12 214

12 214

Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez

12 935

12 935

Előző évi pm. átvét

IKSZT pályázat bér támogatás

2 200

2 200

Támogatásértékű műk.bevétel össz.

541 989

502 336

Liget Fürdő pénzeszközátvétel

R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.

Polgárvédelem tám.vállalkozóktól

Kötelezettségváll-ÖNO

Váll.tól átvett pe.

Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről

0

0

Közköltséges temetés vfiz.

Szos.segély visszafiz.

Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.

Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:

541 989

502 336

1.

4.

3.

Önkormányzat felh.c.pe.átvét

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Közösségi közlekedés pály.tám.

Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás

319 844

319 844

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap

32 529

32 529

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám.

32 545

32 545

Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044

49 538

49 538

Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)

91 929

91 929

Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.

526 385

526 385

Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről

Út érdekeltségi hj.

Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.

1 500

1 500

Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű

10 000

10 000

Közérdekű köt.váll.

Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről

11 500

11 500

Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:

537 885

537 885

5.

Kölcsönök visszatérülése

Lakáskölcsön visszafizetés

4 000

4 000

Elemi kár kölcsöntörlesztés

300

300

Belvíz kölcsön visszafizetés

1 500

1 500

Egyéb kölcsön visszafizetés

700

700

Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)

0

0

Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)

400

400

Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)

0

0

Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)

Közköltséges temetés visszatér.

1 000

1 000

Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése

7 000

7 000

Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.

7 000

7 000

5.

Kölcsönök visszatérülése összesen:

21 900

21 900

6.

Rövid lejáratú hitelfelvét

1.

Működési célú

2.

Felhalmozási célú

6.

Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

3. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat III.

1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

1.

Személyi juttatás

274 662

288 769

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

40 339

42 665

3.

Dologi kiadás

198 392

309 700

4.

Pénzeszköz átadás

277 794

204 028

5.

Ellátottak juttatása

0

Gyomaendrőd Város Önkormányzat

791 187

845 162

2.

Határ Győző Városi Könyvtár

1.

Személyi juttatás

5 775

7 473

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

1 559

2 018

3.

Dologi kiadás

5 622

8 305

4.

Pénzeszköz átadás

0

5.

Ellátottak juttatása

Határ Győző Városi Könyvtár összesen:

12 956

17 796

3.

Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

1.

Személyi juttatás

11 528

10 196

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3 112

2 752

3.

Dologi kiadás

10 886

12 919

4.

Pénzeszköz átadás

0

5.

Ellátottak juttatása

Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

25 526

25 867

4.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

1.

Személyi juttatás

55 754

56 178

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

15 054

15 170

3.

Dologi kiadás

15 596

15 112

4.

Pénzeszköz átadás

0

5.

Ellátottak juttatása

0

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

86 404

86 460

5.

Városi Egészségügyi Intézmény

1.

Személyi juttatás

70 323

74 868

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

19 025

20 253

3.

Dologi kiadás

62 671

73 811

4.

Pénzeszköz átadás

0

5.

Ellátottak juttatása

0

Városi Egészségügyi Intézmény összesen:

152 019

168 932

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ

1.

Személyi juttatás

250 044

253 513

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

67 161

68 097

3.

Dologi kiadás

262 815

275 064

4.

Pénzeszköz átadás

0

5.

Ellátottak juttatása

0

Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:

580 020

596 674

7.

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

1.

Személyi juttatás

132 143

132 625

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

33 619

33 752

3.

Dologi kiadás

56 516

65 334

4.

Pénzeszköz átadás

226 274

226 274

5.

Ellátottak juttatása

0

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

448 552

457 985

Működési kiadások mindösszesen

1.

Személyi juttatás

800 229

823 622

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

179 869

184 707

3.

Dologi kiadás

612 498

760 245

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

504 068

430 302

5.

Ellátottak juttatása

0

0

Működési kiadások mindösszesen:

2 096 664

2 198 876

4. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban

Szakfel. szám

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Szakfel.

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat III.

9.

Polgármesteri Hivatal

7.

Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

02100010

Erdőgazdálkodás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

36000010

Víztermelés,- kezelés,-ellátás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

37000010

Szennyvíz elvezetés

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás (Kamat)

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

38210110

Települési hulladék

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

10 000

10 000

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

13 807

13 807

Összesen:

23 807

23 807

52200110

Helyi közutak üzemeltetése

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

6 934

27 781

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen

6 934

27 781

8560050

Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

31 715

Összesen:

0

31 715

84140317

Okt.vagyon önkormányzati költségek

1.

Személyi juttatás

10 917

10 917

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

2 948

2 948

3.

Dologi kiadás

14 000

76 000

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

93 715

0

Összesen:

121 580

89 865

68000110

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

68000210

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

13 861

13 861

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

13 861

13 861

81300010

Zöldterület kezelés-parkgondozás

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

3 455

3 455

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

22 000

22 000

Összesen:

25 455

25 455

84111210

Önkormányzati jogalkotás-képviselők

1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen

0

0

84111410

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

84111510

Önkormányzati képviselőválasztás

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

85202111

Kis Bálint Iskola Működtetése

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

1 902

Összesen:

0

1 902

85202112

Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése

1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen:

0

0

85311110

Kner Imre Gimnázium működtetése

1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénze. átad., egyéb tám

Összesen:

0

0

85202110

Okt.int. működtetése

1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

Pénze. átad., egyéb tám.

2 379

Összesen:

0

2 379

84112612

Önkorm.ellátó szolg.

1.

Személyi juttatás

2.

Munkaadót terhelő jár.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen:

0

0

84113310

Helyi adókkal kapcsolatos

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pe.átadás

42 000

0

Összesen:

42 000

0

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénze. átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

84140210

Közvilágítás

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

33 238

33 238

4.

Pénze. átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

33 238

33 238

84140310

Városgazdálkodás

1.

Személyi juttatás

357

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

96

3.

Dologi kiadás

42 500

69 126

4.

Pénze. átad., egyéb tám.

18 960

23 500

Összesen:

61 460

93 079

84140311

Vállalkozói iroda

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

750

750

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

750

750

84215510

Testvérvárosi kapcsolatok

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

84242110

Közterület felügyelők

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

84242111

Mezőőri szolgálat

1.

Személyi juttatás

9 029

9 512

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

1 962

2 092

3.

Dologi kiadás

2 100

2 100

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

13 091

13 704

84242112

Településőrök

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

84253110

Polgárvédelmi tev.

1.

Személyi juttatás

216

216

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

58

58

3.

Dologi kiadás

850

850

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

400

400

Összesen:

1 524

1 524

84254110

Ár- és belvízvédelem

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

9 910

9 910

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

2 090

2 090

Összesen:

12 000

12 000

85101150

Óvodai nevelés

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

1 450

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

15 510

15 510

Összesen:

15 510

16 960

86210250

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

7 180

7 180

Összesen:

7 180

7 180

86905210

Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

6 000

6 000

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

6 000

6 000

87301110

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

87901210

Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

125

125

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

125

125

89044215

Téli közfoglalkoztatás 8 fő

1.

Személyi juttatás

0

1 326

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

204

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

1 530

89044214

Mezőgazd.közfogl. 60 fő

1.

Személyi juttatás

0

8 660

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

1 204

3.

Dologi kiadás

0

20

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

9 884

88992410

Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.

1.

Személyi juttatás

0

1 079

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

287

3.

Dologi kiadás

0

17

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

1 383

88211410

Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4 000

4 000

Összesen:

4 000

4 000

88211510

Ápolási díj alanyi jogon

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

88211710

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

88211810

Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

88211910

Óvodáztatási támogatás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

88212110

Helyi eseti lakásfenntartási tám.

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

88212210

Átmeneti segély

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4 300

4 300

Összesen:

4 300

4 300

88212310

Temetési segély

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4 500

4 500

Összesen:

4 500

4 500

88212410

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

3 000

3 000

Összesen:

3 000

3 000

88212510

Mozgáskorlátozottak közl.tám.

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

88212910

Egyéb önkormányzati eseti p.ell.

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

2 700

2 700

Összesen:

2 700

2 700

88220110

Adósságkezelési szolgáltatás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4 000

4 000

Összesen:

4 000

4 000

88993610

Gyermektartásdíj megelőlegezés

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

88220310

Köztemetés

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

2 000

2 000

Összesen:

2 000

2 000

88910150

Bölcsődei ellátás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4 084

4 084

Összesen:

4 084

4 084

87301118

Mirhóháti u. TIOP

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

88992810

Falugondnoki szolgálat

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

88100010

DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

89030150

Civil szervezetek működési támogatása

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

2 426

Összesen:

0

2 426

84140310

Közcélú támogatás (menedzsment)

1.

Személyi juttatás

7 505

7 841

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

2 027

2 118

3.

Dologi kiadás

3 543

3 543

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

13 075

13 502

89044210

Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)

1.

Személyi juttatás

20 217

20 217

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

2 729

2 729

3.

Dologi kiadás

2 346

2 346

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

25 292

25 292

89044310

Közcélú támogatás (2013.-ben induló)

1.

Személyi juttatás

211 969

211 969

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

28 616

28 616

3.

Dologi kiadás

45 724

45 724

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

286 309

286 309

89044311

Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)

1.

Személyi juttatás

14 809

16 555

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

1 999

2 281

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

16 808

18 836

84119250

Sajt és Túrófesztivál támogatása

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

1 750

Összesen:

0

1 750

84119150

Halászléfőző rendezvény támogatása

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

800

Összesen:

0

800

91050210

Képtár

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

910

1 460

Összesen:

910

1 460

93120410

Diáksport támogatása

1.

Személyi juttatás

120

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

32

3.

Dologi kiadás

348

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

500

93190350

M.N.S. egyéb sporttámogatás

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

10 737

Összesen:

0

10 737

93291110

Fürdő

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

20 663

20 663

Összesen:

20 663

20 663

93291910

M.N.S.egyéb szórakoztatás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

1 150

Összesen:

0

1 150

8520211

Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

96090050

Tourinform Iroda tám.

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

94990010

Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4 000

Összesen:

0

4 000

96030210

Temetkezés

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

100

100

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

100

100

93110210

Sportlétesítmények működtetése

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

2 956

2 956

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

6 475

6 475

Összesen:

9 431

9 431

84251050

Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

5 500

5 500

Összesen:

5 500

5 500

7.

Önkormányzat összesen

1.

Személyi juttatás

274 662

288 769

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

40 339

42 665

3.

Dologi kiadás

198 392

309 700

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

277 794

204 028

7.

Önkormányzat összesen

791 187

845 162

5. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok: ezer forintban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat III.

1.

6.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Út, járda és kerékpárút felújítás

20 000

0

Magtárlaposi lakások felújítása

22 000

22 000

Költségalapú bérlakások felújítása

Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

42 000

22 000

2.

6.

Határ Győző Városi Könyvtár

Selyem u. épület felújítása

3 300

Határ Győző Városi Könyvtár

0

3 300

3.

6.

Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény

0

0

4.

6.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

0

5.

6.

Városi Egészségügyi Intézmény

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

6.

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

7.

6.

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

Felújítási kiadás összesen:

42000

25300

6. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok:ezer forintban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat III.

1.

7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg)

392 421

392 421

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716)

17 834

17 834

Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044

51 505

51 505

Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)

102 143

102 143

Népliget és Erzsébet liget rendezése

1 500

1 500

Parkosítás

900

900

Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás

2969

Gye Város vízvédelmi fejlesztés

Új városháza költsége

3476

Komposztáló karám építése

Dacia Duster gépkocsi vásárlása

Belvíz III. ütem

Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés

Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása

600

Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.

1000

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

566 303

574 348

2.

7.

Határ Győző Városi Könyvtár

Riasztó beszerelése könyvtárba

149

Határ Győző Városi Könyvtár

0

149

3.

7.

Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása

136

Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

0

136

4.

7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

0

5.

7.

Városi Egészségügyi Intézmény

Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.

5974

2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.

695

Előző évi pénzmaradványból épület beruh.

11532

Városi Egészségügyi Intézmény

0

18 201

6.

7.

Térségi Szociális Gondozási Központ

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

7.

7.

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás.

1 524

Klíma beszerelése

4 500

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

6 024

Fejlesztési kiadás összesen:

566 303

598 858

1.

8.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás

Támogatás értékű felhalmozási kiadások

Belvíz III.Megyének peszk.átad.

37 354

37 354

Támogatás értékű felhalmozási össz.

37 354

37 354

Felh.c.pesz.átad.ÁK

Első lakáshozjutók támogatása

1 000

1 000

Ivóvíz min.jav.peszk átadás

1 800

1 800

Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra

4 572

4 572

Környezetvédelmi alapból pály.tám.

3 922

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

7 372

11 294

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

44 726

48 648

1.

9.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása

Első lakáshoz jutók kölcsöne

2 000

2 000

Elemi kárra kamatmentes kölcsön

1 000

1 000

Körösök Völgye Közh.Egy.

873

873

Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt.

5 000

Kölcsönök nyújtása összesen:

3 873

8 873

1.

10.

Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025CHF*250)

210 513

210 513

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

210 513

210 513

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

825 415

866 892

7. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai
Adatok: ezer forintban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat III.

1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

11.

Működéssel kapcsolatos tartalék

Polgármesteri alap

400

126

Kitüntetési alap

200

200

Ifjúsági alap

0

0

Civil alap

2 100

0

Sport alap

13 000

2 000

Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap

0

0

Talajterhelési díj

500

500

Állati hulla ártalm előző évi elszámolás

0

0

Állati hulla ártalm.2012. évi előleg

0

0

Rendezvények alapja

4 400

100

TDM részére peszk.átad működés

4 000

0

Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.)

0

0

Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.

10 000

12 700

Kállai adomány, és a kamata

10 000

10 598

Lejárt életbiztosítás (polgármester)

2 577

2 577

Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011.

0

0

Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013.

0

210

Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás

0

0

Közfogl.saját erő

0

0

Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.

507

507

Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa

0

0

IKSZT beruházás

2 200

2 200

IKSZT beruházás működési plusz igény

3 726

1 026

Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg

0

7 541

Központosított támogatás

3 778

Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.

0

0

Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.

420

420

Oktatási vagyon műk.dologi tartalék

20 000

20 000

KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.

3 882

TV közvetítés 2012-ről áthúzódó

843

0

Belső ellenőri feladatok

3 000

2 631

Nyomda Múzeum tám-a

900

Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.

7 962

7 962

Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.

1 500

0

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:

87 335

79 858

Felhalmozással kapcsolatos tartalék

Turisztikai alap

Belvíz kölcsön törlesztés

0

0

Fogorvosi gép értékesítése

0

0

Környezetvédelmi alap

4 358

436

Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele

0

22

Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő

0

0

HURO 1001 pályázat önerő

1 981

1 981

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B

35 285

35 285

Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó)

0

0

Kötvény fel nem használt része

0

0

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő

24 352

24 352

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)

30 653

30 653

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő

17 223

17 223

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014.

4 053

4 053

Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő

0

0

Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő

0

0

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra

21 041

21 041

Szennyvíztisztító telep állami támogatása

351

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)

0

0

Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben

1 230

1 230

Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő

13 197

13 197

Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő

49 539

44 107

Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.

1 257

Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se.

4 214

Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés

0

0

DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő

Iparűzési adó túlfizetés

36 793

55 000

Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás

0

0

Fürdő hitelfelvét

15 000

15 000

Új Városháza kial. Maradvány költsége

4 197

0

Új városháza kial. Többletköltségei

3 000

0

Könyvtár kial.Selyem út 124.

5 000

0

Gépjármű beszerzés

3 500

3 500

Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft)

72 197

71 460

Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A

27 803

21 758

Játszóterek kialakítása saját erő

5 000

5 000

Nyomda Múzeum tám-a

900

0

Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:

376 302

371 120

11.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:

463 637

450 978

4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:

463 637

450 978

11.

Céltartalék összesen:

463 637

450 978

4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat

Egyéb általános tartalék

10 519

5189

12.

Általános tartalék

10 519

5 189

Tartalék mindösszesen

474 156

456 167

8. melléklet a 22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok: ezer forintban

Megnevezés

2013. évi terv

Módosított előirányzat III.

Költségvetési bevétel összesen

2 729 684

2 754 142

Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen

708 551

793 093

Rövid lejáratú hitelfelvétel

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

Bevétel mindösszesen

3 438 235

3 547 235

Működési kiadás összesen

2 096 664

2 198 876

Felújítás összesen

42 000

25 300

Fejlesztés összesen

825 415

866 892

Tartalék

474 156

456 167

Egyéb finanszírozás kiadásai

Kiadás mindösszesen

3 438 235

3 547 235
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás