Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.12.21.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.565.886 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 664.497 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.”
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.211.189 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 836.151 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.086 ezer forint, dologi kiadás 760.850 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.102 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 26.812 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 869.842 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 601.808 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.”
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 458.043 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
7. § Az ÖR. 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előir. neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat IV.

1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

1.

1.

Költségvetési támogatások

691 296

753 141

Önk. Hiv.műk.ált tám.

158 605

168 425

Zöldter. Gazd.tám.

25 455

25 455

Közvil. Tám.

33 238

33 238

Köztemető fennt. Tám.

100

100

Közutak fennt. Tám.

6 934

6 934

Beszámítás összege (elvárt bevétel)

-62 485

-62 485

Egyéb köt. Önk. Fel.tám.

38 694

38 694

Óvodaped. Bértám.

76 336

79 991

Óvodaműk. Tám.

12 582

12 186

Egyes jöv.pótló tám-ok kieg.

0

67 058

Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz

64 661

64 661

Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térségi Humáns.Sz.

21 538

21 538

Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.Kp.

204 594

196 508

Étkezés állami tám.

79 356

68 544

Bentlakásos üzemeltetési tám.

15 351

15 957

Kulturális fel. Tám.

16 337

16 337

2.

Normatív kötött felhasználású tám.

0

0

3.

Központosított támogatás műk.célú

0

9 455

3.

Központosított támogatás felhalm.célú

487

4.

Szerkezetátalakítási tartalékból

0

18 654

5.

TEKI támogatás

0

0

6.

Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú

0

0

7.

Vis maior támogatás

0

0

8.

Egyéb központi támogatás

20 485

Működési célú költségvetési támogatás összesen:

Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz.

1.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

691 296

802 222

1.

2.

Önkormányzati sajátos működési bevételek

Helyi adók

1.

Iparűzési adó

260 000

262 100

2.

Építményadó

29 000

29 000

3.

Telekadó

5 000

5 000

4.

Magánszemélyek kommunális adója

35 000

35 000

5.

Idegenforgalmi adó

6 000

6 000

6.

Pótlékok, bírságok bevétele

5 000

5 000

7.

Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap

1 000

1 000

Átengedett központi adók

SZJA helyben maradó része

SZJA jöv.kül.mérséklése

8.

Gépjármű adó

70 000

28 000

9.

Termőföld bérbeadása

0

10.

Különféle bírságok

0

11.

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

6 527

12.

Mezőőri járulék bevétele

10 000

10 000

1.

2.

Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen

421 000

387 627

1.

3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése, ÁFA visszatér.

9 000

9 000

2.

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

0

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

4.

Koncesszióból származó bevételek

0

0

1.

3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

9 000

9 000

1.

1.-3.

Költségvetési bevételek összesen:

1 121 296

1 198 849

1.

4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei

1.

Saját bevétel

96 251

98 951

2.

Átvett pénzeszköz működési célra.

541 989

502 986

3.

Felhalmozási célú bevétel

537 885

537 885

4.

Előző évi pénzmaradvány

0

0

Összesen

1 176 125

1 139 822

1.

5.

Kölcsönök visszatérülése összesen:

21 900

21 900

1.

6.

Rövid lejáratú hitelfelvét

0

0

1.

1.-6.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele

2 319 321

2 360 571

2.

Határ Győző Városi Könyvtár

0

1.

Saját bevétel

300

300

2.

Átvett pénzeszköz műk c.

0

3.

Felhalm.célú bevétel

0

4.

Előző évi pénzmaradvány

Határ Győző Városi Könyvtár összesen:

300

300

3.

Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény

0

1.

Saját bevétel

6 800

6 800

2.

Átvett pénzeszköz műk c.

0

0

3.

Felhalm.célú bevétel

0

0

4.

Előző évi pénzmaradvány

0

Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

6 800

6 800

4.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

1.

Saját bevétel

183

531

2.

Átvett pénzeszköz műk c.

2 101

2 059

3.

Felhalm.célú bevétel

0

0

4.

Előző évi pénzmaradvány

0

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

2 284

2 590

5.

Városi Egészségügyi Intézmény

1.

Saját bevétel

4 140

4 140

2.

Átvett pénzeszköz műk c.

145 879

150 506

3.

Felhalm.célú bevétel

0

4.

Előző évi pénzmaradvány

Városi Egészségügyi Intézmény összesen:

150 019

154 646

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ

1.

Saját bevétel

238 545

238 545

2.

Átvett pénzeszköz műk c.

10 294

7 220

3.

Felhalm.célú bevétel

0

4.

Előző évi pénzmaradvány

Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:

248 839

245 765

7.

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

1.

Saját bevétel

395

395

2.

Átvett pénzeszköz műk c.

1 726

1 726

3.

Felhalm.célú bevétel

0

4.

Előző évi pénzmaradvány

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

2 121

2 121

Költségvetési bevételek összesen:

1 121 296

1 198 849

Saját bevétel összesen

346 614

349 662

Műk.c.pe.átvét.összesen

701 989

664 497

Felhalm.célú bevétel összesen

537 885

537 885

Előző évi pénzmaradvány összesen

708 551

793 093

Kölcsönök visszatérülése összesen:

21 900

21 900

Rövid lejáratú hitelfelvét

0

0

Összes bevétel

3 438 235

3 565 886
2. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Alcím szám

Előir. szám

Megnev.

Cím neve

Alcím neve

Előir. neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat IV.

4.

1.

Önkormányzat saját bevétel

Holtágak haszonbére

1 114

1 114

Földhaszonbér

8 140

8 140

Bérleti díj

20 575

40 575

Költségalapú bérlakások lakbérbevétele

Közterületfoglalás

393

393

Egyéb bevételek

2 084

2 084

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

2 084

Kamatbevétel

3 000

3 000

Készlet értékesítés

Kamatbevétel kötvény

25 000

25 000

Árfolyam nyereség

Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés

ÁFA bevétel-befizetendő

13 861

13 861

ÁFA visszatérülés működéshez

2 700

ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.

Hulladéklerakó bérleti díj bev.

20 000

0

Oktatási intézmények saját bev.

Oktatási intézmények bérl.díj bev.

Saját bevétel összesen:

96 251

98 951

4.

2.

Önkormányzat műk.c.pe.átvétel

Támogatásértékű műk.bevétel

Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.

Rendszeres segély átvett pénz

190 115

123 057

Gyermektartásdíj kieg.

Mozgáskorl.tám.

Mezőőri jár. átvett pénz

3 000

3 000

Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)

18 408

18 408

Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló

286 309

286 309

2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.

16 808

18 052

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.

9 884

Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.

922

Építéshatósági számla előző évi rendezése

0

0

MVH-tól átvett pe.

Támogató Szolgálat támogatása

8 294

Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.

Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.

Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.

Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele

7 061

Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez

12 214

12 214

Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez

12 935

12 935

Magyarország szeretlek pályázati pe.

650

Előző évi pm. átvét

IKSZT pályázat bér támogatás

2 200

2 200

Támogatásértékű műk.bevétel össz.

541 989

502 986

Liget Fürdő pénzeszközátvétel

R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.

Polgárvédelem tám.vállalkozóktól

Kötelezettségváll-ÖNO

Váll.tól átvett pe.

Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről

0

0

Közköltséges temetés vfiz.

Szos.segély visszafiz.

Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.

Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:

541 989

502 986

4.

3.

Önkormányzat felh.c.pe.átvét

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Közösségi közlekedés pály.tám.

Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás

319 844

319 844

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap

32 529

32 529

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám.

32 545

32 545

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100%

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%

Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044

49 538

49 538

Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)

91 929

91 929

Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.

526 385

526 385

Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről

Út érdekeltségi hj.

Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.

1 500

1 500

Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű

10 000

10 000

Közérdekű köt.váll.

Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről

11 500

11 500

Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:

537 885

537 885

Kölcsönök visszatérülése

Lakáskölcsön visszafizetés

4 000

4 000

Elemi kár kölcsöntörlesztés

300

300

Belvíz kölcsön visszafizetés

1 500

1 500

Egyéb kölcsön visszafizetés

700

700

Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)

0

0

Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)

400

400

Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)

0

0

Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)

Közköltséges temetés visszatér.

1 000

1 000

Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése

7 000

7 000

Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.

7 000

7 000

Kölcsönök visszatérülése összesen:

21 900

21 900

Rövid lejáratú hitelfelvét

1.

Működési célú

2.

Felhalmozási célú

Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

3. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat III.

Módosított előirányzat IV.

1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

1.

Személyi juttatás

274 662

288 829

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

40 339

42 681

3.

Dologi kiadás

198 392

314 710

4.

Pénzeszköz átadás

277 794

203 828

5.

Ellátottak juttatása

0

Gyomaendrőd Város Önkormányzat

791 187

850 048

2.

Határ Győző Városi Könyvtár

1.

Személyi juttatás

5 775

7 580

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

1 559

2 047

3.

Dologi kiadás

5 622

8 305

4.

Pénzeszköz átadás

0

5.

Ellátottak juttatása

Határ Győző Városi Könyvtár összesen:

12 956

17 932

3.

Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

1.

Személyi juttatás

11 528

10 235

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3 112

2 763

3.

Dologi kiadás

10 886

12 919

4.

Pénzeszköz átadás

0

5.

Ellátottak juttatása

Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

25 526

25 917

4.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

1.

Személyi juttatás

55 754

59 936

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

15 054

16 182

3.

Dologi kiadás

15 596

15 508

4.

Pénzeszköz átadás

0

5.

Ellátottak juttatása

0

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

86 404

91 626

5.

Városi Egészségügyi Intézmény

1.

Személyi juttatás

70 323

76 961

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

19 025

20 818

3.

Dologi kiadás

62 671

76 461

4.

Pénzeszköz átadás

0

5.

Ellátottak juttatása

0

Városi Egészségügyi Intézmény összesen:

152 019

174 240

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ

1.

Személyi juttatás

250 044

259 255

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

67 161

65 647

3.

Dologi kiadás

262 815

267 613

4.

Pénzeszköz átadás

0

5.

Ellátottak juttatása

0

Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:

580 020

592 515

7.

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

1.

Személyi juttatás

132 143

133 355

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

33 619

33 948

3.

Dologi kiadás

56 516

65 334

4.

Pénzeszköz átadás

226 274

226 274

5.

Ellátottak juttatása

0

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

448 552

458 911

Működési kiadások mindösszesen

1.

Személyi juttatás

800 229

836 151

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

179 869

184 086

3.

Dologi kiadás

612 498

760 850

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

504 068

430 102

5.

Ellátottak juttatása

0

0

Működési kiadások mindösszesen:

2 096 664

2 211 189
4. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban

Szakfel. szám

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Szakfel.

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat IV.

9.

Polgármesteri Hivatal

7.

Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

02100010

Erdőgazdálkodás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

36000010

Víztermelés,- kezelés,-ellátás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

37000010

Szennyvíz elvezetés

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás (Kamat)

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

38210110

Települési hulladék

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

10 000

10 000

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

13 807

13 807

Összesen:

23 807

23 807

52200110

Helyi közutak üzemeltetése

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

6 934

27 781

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen

6 934

27 781

8560050

Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

31 715

Összesen:

0

31 715

84140317

Okt.vagyon önkormányzati költségek

1.

Személyi juttatás

10 917

10 917

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

2 948

2 948

3.

Dologi kiadás

14 000

76 000

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

93 715

0

Összesen:

121 580

89 865

68000110

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

4 360

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

4 360

68000210

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

13 861

13 861

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

13 861

13 861

81300010

Zöldterület kezelés-parkgondozás

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

3 455

3 455

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

22 000

22 000

Összesen:

25 455

25 455

84111210

Önkormányzati jogalkotás-képviselők

1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen

0

0

84111410

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

84111510

Önkormányzati képviselőválasztás

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

85202111

Kis Bálint Iskola Működtetése

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

1 902

Összesen:

0

1 902

85202112

Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése

1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen:

0

0

85311110

Kner Imre Gimnázium működtetése

1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénze. átad., egyéb tám

Összesen:

0

0

85202110

Okt.int. működtetése

1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

Pénze. átad., egyéb tám.

2 379

Összesen:

0

2 379

84112612

Önkorm.ellátó szolg.

1.

Személyi juttatás

2.

Munkaadót terhelő jár.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

Összesen:

0

0

84113310

Helyi adókkal kapcsolatos

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pe.átadás

42 000

0

Összesen:

42 000

0

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénze. átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

84140210

Közvilágítás

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

33 238

33 238

4.

Pénze. átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

33 238

33 238

84140310

Városgazdálkodás

1.

Személyi juttatás

357

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

96

3.

Dologi kiadás

42 500

69 126

4.

Pénze. átad., egyéb tám.

18 960

23 300

Összesen:

61 460

92 879

84140311

Vállalkozói iroda

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

750

750

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

750

750

84215510

Testvérvárosi kapcsolatok

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

84242110

Közterület felügyelők

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

84242111

Mezőőri szolgálat

1.

Személyi juttatás

9 029

9 572

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

1 962

2 108

3.

Dologi kiadás

2 100

2 100

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

13 091

13 780

84242112

Településőrök

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

84253110

Polgárvédelmi tev.

1.

Személyi juttatás

216

216

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

58

58

3.

Dologi kiadás

850

850

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

400

400

Összesen:

1 524

1 524

84254110

Ár- és belvízvédelem

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

9 910

9 910

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

2 090

2 090

Összesen:

12 000

12 000

85101150

Óvodai nevelés

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

1 450

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

15 510

15 510

Összesen:

15 510

16 960

86210250

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

7 180

7 180

Összesen:

7 180

7 180

86905210

Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

6 000

6 000

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

6 000

6 000

87301110

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

87901210

Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

125

125

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

125

125

89044215

Téli közfoglalkoztatás 8 fő

1.

Személyi juttatás

0

1 326

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

204

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

1 530

89044214

Mezőgazd.közfogl. 60 fő

1.

Személyi juttatás

0

8 660

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

1 204

3.

Dologi kiadás

0

20

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

9 884

88992410

Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.

1.

Személyi juttatás

0

1 079

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

287

3.

Dologi kiadás

0

17

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

1 383

88211410

Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4 000

4 000

Összesen:

4 000

4 000

88211510

Ápolási díj alanyi jogon

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

88211710

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

88211810

Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

88211910

Óvodáztatási támogatás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

88212110

Helyi eseti lakásfenntartási tám.

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

88212210

Átmeneti segély

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4 300

4 300

Összesen:

4 300

4 300

88212310

Temetési segély

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4 500

4 500

Összesen:

4 500

4 500

88212410

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

3 000

3 000

Összesen:

3 000

3 000

88212510

Mozgáskorlátozottak közl.tám.

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

88212910

Egyéb önkormányzati eseti p.ell.

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

2 700

2 700

Összesen:

2 700

2 700

88220110

Adósságkezelési szolgáltatás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4 000

4 000

Összesen:

4 000

4 000

88993610

Gyermektartásdíj megelőlegezés

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

88220310

Köztemetés

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

2 000

2 000

Összesen:

2 000

2 000

88910150

Bölcsődei ellátás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4 084

4 084

Összesen:

4 084

4 084

87301118

Mirhóháti u. TIOP

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

88992810

Falugondnoki szolgálat

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

88100010

DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

0

0

89030150

Civil szervezetek működési támogatása

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

2 426

Összesen:

0

2 426

84140310

Közcélú támogatás (menedzsment)

1.

Személyi juttatás

7 505

7 841

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

2 027

2 118

3.

Dologi kiadás

3 543

3 543

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

Összesen:

13 075

13 502

89044210

Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)

1.

Személyi juttatás

20 217

20 217

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

2 729

2 729

3.

Dologi kiadás

2 346

2 346

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

25 292

25 292

89044310

Közcélú támogatás (2013.-ben induló)

1.

Személyi juttatás

211 969

211 969

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

28 616

28 616

3.

Dologi kiadás

45 724

45 724

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

286 309

286 309

89044311

Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)

1.

Személyi juttatás

14 809

16 555

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

1 999

2 281

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

16 808

18 836

84119250

Sajt és Túrófesztivál támogatása

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

1 750

Összesen:

0

1 750

84119150

Halászléfőző rendezvény támogatása

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

800

Összesen:

0

800

91050210

Képtár

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

910

1 460

Összesen:

910

1 460

93120410

Diáksport támogatása

1.

Személyi juttatás

120

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

32

3.

Dologi kiadás

348

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

500

93190350

M.N.S. egyéb sporttámogatás

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

10 737

Összesen:

0

10 737

93291110

Fürdő

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

20 663

20 663

Összesen:

20 663

20 663

93291910

M.N.S.egyéb szórakoztatás

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

0

650

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

1 150

Összesen:

0

1 800

8520211

Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

96090050

Tourinform Iroda tám.

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

0

0

94990010

Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

4 000

Összesen:

0

4 000

96030210

Temetkezés

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

100

100

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

0

0

Összesen:

100

100

93110210

Sportlétesítmények működtetése

1.

Személyi juttatás

0

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

0

3.

Dologi kiadás

2 956

2 956

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

6 475

6 475

Összesen:

9 431

9 431

84251050

Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

5 500

5 500

Összesen:

5 500

5 500

7.

Önkormányzat összesen

1.

Személyi juttatás

274 662

288 829

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

40 339

42 681

3.

Dologi kiadás

198 392

314 710

4.

Pénzeszköz átad., egyéb tám.

277 794

203 828

7.

Önkormányzat összesen

791 187

850 048

5. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok: ezer forintban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat IV.

1.

6.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Út, járda és kerékpárút felújítás

20 000

0

Magtárlaposi lakások felújítása

22 000

22 000

Költségalapú bérlakások felújítása

Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák

Költségalapú bérlakások felújítása

291

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

42 000

22 291

2.

6.

Határ Győző Városi Könyvtár

Selyem u. épület felújítása

3 300

Határ Győző Városi Könyvtár

0

3 300

3.

6.

Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény

0

0

4.

6.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

0

5.

6.

Városi Egészségügyi Intézmény

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

6.

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ

Adományból felújítás

1 221

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

1 221

7.

6.

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

Felújítási kiadás mindösszesen:

42 000

26 812
6. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok:ezer forintban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat IV.

1.

7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg)

392 421

392 421

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716)

17 834

17 834

Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044

51 505

51 505

Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)

102 143

102 143

Népliget és Erzsébet liget rendezése

1 500

1 500

Parkosítás

900

900

Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás

2969

Gye Város vízvédelmi fejlesztés

Új városháza költsége

3476

Komposztáló karám építése

Telekparti csatorna állapotterve

Vízpótlás végrehajtása

Fegyvernek utca záportározó

Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések

START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz.

Enci-Körgát közötti útalap kész.

Magtárlaposi lakások befejezése

Okt.6. játszótér mászóka

Dacia Duster gépkocsi vásárlása

Belvíz III. ütem

Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés

Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása

600

Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.

1000

Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján

2100

Corini és Vidovszky festmények vásárlása

200

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

566 303

576 648

2.

7.

Határ Győző Városi Könyvtár

Riasztó beszerelése könyvtárba

149

Határ Győző Városi Könyvtár

0

149

3.

7.

Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása

136

Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

0

136

4.

7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

0

5.

7.

Városi Egészségügyi Intézmény

Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.

5974

2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.

695

Előző évi pénzmaradványból épület beruh.

11532

Városi Egészségügyi Intézmény

0

18 201

6.

7.

Térségi Szociális Gondozási Központ

TÁMOP pály. fejlesztés

650

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

650

7.

7.

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás.

1 524

Klíma beszerelése

4 500

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

6 024

Fejlesztési kiadás összesen:

566 303

601 808

1.

8.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

210 513

210 513

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

825 415

869 842
7. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai
Adatok: ezer forintban

Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

Cím neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi terv

Módosított előirányzat III.

Módosított előirányzat IV.

1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

11.

Működéssel kapcsolatos tartalék

Polgármesteri alap

400

126

Kitüntetési alap

200

200

Ifjúsági alap

0

0

Civil alap

2 100

0

Sport alap

13 000

2 000

Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap

0

0

Talajterhelési díj

500

500

Állati hulla ártalm előző évi elszámolás

0

0

Állati hulla ártalm.2012. évi előleg

0

0

Rendezvények alapja

4 400

100

TDM részére peszk.átad működés

4 000

0

Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.)

0

0

Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.

10 000

12 700

Kállai adomány, és a kamata

10 000

10 598

Lejárt életbiztosítás (polgármester)

2 577

2 577

Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011.

0

0

Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013.

0

210

Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás

0

0

Közfogl.saját erő

0

0

Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.

507

507

Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa

0

0

IKSZT beruházás

2 200

2 200

IKSZT beruházás működési plusz igény

3 726

1 026

Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg

0

7 541

Központosított támogatás

3 778

Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.

0

0

Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.

420

420

Oktatási vagyon műk.dologi tartalék

20 000

20 000

KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.

3 882

TV közvetítés 2012-ről áthúzódó

843

0

Belső ellenőri feladatok

3 000

2 631

Nyomda Múzeum tám-a

900

Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.

7 962

7 962

Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.

1 500

0

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:

87 335

79 858

Felhalmozással kapcsolatos tartalék

Turisztikai alap

Belvíz kölcsön törlesztés

0

0

Fogorvosi gép értékesítése

0

0

Környezetvédelmi alap

4 358

436

Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele

0

1 898

Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő

0

0

HURO 1001 pályázat önerő

1 981

1 981

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B

35 285

35 285

Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó)

0

0

Kötvény fel nem használt része

0

0

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő

24 352

24 352

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)

30 653

30 653

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő

17 223

17 223

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014.

4 053

4 053

Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő

0

0

Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő

0

0

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra

21 041

21 041

Szennyvíztisztító telep állami támogatása

351

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)

0

0

Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben

1 230

1 230

Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő

Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő

13 197

13 197

Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő

49 539

44 107

Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.

1 257

Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se.

4 214

Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés

0

0

DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő

Iparűzési adó túlfizetés

36 793

55 000

Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás

0

0

Fürdő hitelfelvét

15 000

15 000

Új Városháza kial. Maradvány költsége

4 197

0

Új városháza kial. Többletköltségei

3 000

0

Könyvtár kial.Selyem út 124.

5 000

0

Gépjármű beszerzés

3 500

3 500

Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft)

72 197

71 460

Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A

27 803

21 758

Játszóterek kialakítása saját erő

5 000

5 000

Nyomda Múzeum tám-a

900

0

Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:

376 302

372 996

11.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:

463 637

452 854

4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:

463 637

452 854

11.

Céltartalék összesen:

463 637

452 854

4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat

Egyéb általános tartalék

10 519

5189

12.

Általános tartalék

10 519

5 189

Tartalék mindösszesen

474 156

458 043
8. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés

2013. évi terv

Módosított előirányzat IV.

Költségvetési bevétel összesen

2 729 684

2 772 793

Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen

708 551

793 093

Rövid lejáratú hitelfelvétel

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

Bevétel mindösszesen

3 438 235

3 565 886

Működési kiadás összesen

2 096 664

2 211 189

Felújítás összesen

42 000

26 812

Fejlesztés összesen

825 415

869 842

Tartalék

474 156

458 043

Egyéb finanszírozás kiadásai

Kiadás mindösszesen

3 438 235

3 565 886
9. melléklet a 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi engedélyezett létszáma

Intézmény megnevezése

2013. évi nyitó létszám (fő)

Változás

IV. rend mód. engedélyezett létszám (fő)

Határ Győző Városi könyvtár

3

1

4

Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény

6

-1

5

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

32

2

34

Városi Egészségügyi Intézmény

31

31

Térségi Szociális Gondozási Központ

160

160

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

-Polgármester

1

1

-köztisztviselői létszám Gye.

38

1

39

-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.

3

3

-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.

2

2

-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám

4

-1

3

-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám

4

-1

3

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

-mezőőr (közalkalmazotti létszám)

5

5

-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.

5

5

-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám

28

-22

6

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen:

322

-21

301

START Közmunkaprogramban dolgozók száma:

295

295

Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:

15

15

Összesen:

632

-21

611

A Határ Győző Városi Könyvtárban 1 fő 8 órában, 2 fő 4 órában foglalkoztatott könyvtáros, és 1 fő 4 órában foglalkoztatott informatikus az engedélyezett létszám.
A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménynél a Tájház szakfeladaton 2 fő, a Művelődési Ház szakfeladaton 4 fő az engedélyezett létszám.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában 21 fő óvodapedagógus, 10 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő, és 1 fő karbantartó-fűtő munkakörben foglalkoztatott az engedélyezett létszám.
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2012. december 31.-i 140 fő engedélyezett létszáma 2013. január 1.-től növekedik a tálalókonyhák átvétele miatt 13 fővel, továbbá a Családsegítő Szolgálatnál foglalkoztatott 7 dolgozói létszámmal.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál az intézményektől átvett 28 fő közalkalmazotti technikai létszámból 2013. február 11.-től átadásra kerül 22 fő technikai dolgozó a Zöldpark Kft-hez. Az önkormányzatnál maradó 6 főből 2 dolgozó GYES-en tartózkodik, 1 fő nyugdíjba vonul, 2 dolgozó nem fogadta el a felajánlott munkalehetőséget, 1 fő munkaügyi központ által támogatott határozott idejű szerződése lejár.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás