Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

költségvetési bevételét 14.708.526 eFt-ban,

működési finanszírozási bevételét 0 eFt-ban,

felhalmozási finanszírozási bevételét 1.680.105 eFt-ban

állapítja meg.

2. A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

költségvetési kiadását 15.556.622 eFt-ban,

működési finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban,

felhalmozási finanszírozási kiadásait 832.009 eFt-ban

állapítja meg.”

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza, illetve az 1-5 címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Működési kiadások 10.526.080 eFt

2. Felhalmozási kiadások 4.804.512 eFt

3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 eFt

4. Tartalékok (általános és céltartalék) 226.030 eFt

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. Személyi juttatások 3.096.586 eFt

2. Munkaadót terhelő járulékok 775.467 eFt

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5.260.794 eFt

4. Egyéb működési célú kiadás 1.063.933 eFt

5. Ellátottak pénzügyi juttatásai 329.300 eFt

6. Tervezett előző évi maradvány 0 eFt

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. Intézményi beruházások 3.715.432 eFt

2. Felújítási kiadások 285.654 eFt

3. Egyéb felhalmozási kiadások 803.426 eFt”

(2) Az (1) bekezdésében szereplő kiadási főösszeg címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1-5 címek kiadási összegein belül címenkénti, alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A 6. cím kiadási összegén belüli alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 6. melléklet tartalmazza. A 7. cím kiemelt előirányzatok szerinti csoportosítását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.

(6) Az Ör. 4. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) A Közgyűlés az 1.-5. címek és alcímek teljesítéséhez

4.738.477 eFt

költségvetési támogatást biztosít és

működési célú támogatást biztosít a Társadalombiztosítási Alapból.”

3. § Az Ör 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2013. évi költségvetés céltartalékát

állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.”

4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 12. mellékletben részletezettek szerint 1.312,475 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 18,875 fő, a Téli Közfoglalkoztatottak létszáma 66 fő.”

5. § Az Ör. 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet 2013. december 20-án lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.

Porga Gyula. Dr. Mohos Gábor

polgármester jegyző