Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IX.23.) és a 19/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Csabrendek Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Költségvetési rendelet

2013.02.19.

Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a pontjában meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a címrendet az alábbi részletezettségben állapítja meg:

a) 1 Cím: Önkormányzat összesen,

aa) 1 Alcím: Csabrendek Község Önkormányzata,

ab) 2 Alcím: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal,

ac) 3 Alcím: Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat,

ad) 4 Alcím: Mese-domb Óvoda és Bölcsőde,

ae) 5 Alcím: KÖZSZER.

2. § (1) [1] A Képviselő-testület a Csabrendek Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi

a) pénzforgalmi bevételek összegét 534 102 ezer forintban,
aa) működési bevételek összegét 438 967 ezer forintban,
aa1) Intézményi működési bevételeket 104 439 ezer forintban,
aa2) Közhatalmi bevételeket 34 012 ezer forintban,
aa3) Működési célú költségvetési támogatásokat 188 481 ezer forintban,
aa4) Működési célú támogatások államháztartáson belülről összegét 111 951 ezer forintban,
aa5) Működési célú átvett pénzeszközök összegét 84 ezer forintban,
ab) Felhalmozási bevételek összegét 95 135 ezer forintban,
ab1) Közhatalmi bevételeket 18 500 ezer forintban,
ab2) Felhalmozási bevételek összegét 6 000 ezer forintban,
ab3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összegét 103 238 ezer forintban,
ab4) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 1 000 ezer forintban,
b) Pénzforgalmi kiadások összegét 588 934 ezer forintban,
ba) Működési kiadásokat 466 135 ezer forintban
ba1) Személyi juttatásokat 183 752 ezer forintban,
ba2) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 42 212 ezer forintban,
ba3) Dologi kiadásokat 179 576 ezer forintban,
ba4) Ellátottak pénzbeli juttatásait 33 608 ezer forintban,
ba5) Egyéb működési célú kiadásokat 26 987 ezer forintban,
bb) Felhalmozási kiadásokat 122 799 ezer forintban,
bb1) Felhalmozási költségvetés beruházások 12 088 ezer forintban,
bb2) Felújítási kiadásokat 110 711 ezer forintban,
c) pénzforgalmi működési hiányát 27 168 ezer forintban,
d) pénzforgalmi felhalmozási hiányát 27 664 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a pénzforgalmi működési hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból működésű célú felhasználással 27 168 ezer forint összegben biztosítja.
(3) A Képviselő-testület a pénzforgalmi felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból felhalmozási célú felhasználással 27 664 ezer forint összegben biztosítja.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési bevétel előirányzat-csoport alcímenkénti és szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat alcímenkénti és szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat jogcím-csoportonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési támogatás kiemelt előirányzat jogcím-csoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 5. melléklete szerinti állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a működési célú támogatások államháztartáson kívülről kiemelt előirányzat alcímenkénti és szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a felhalmozási bevétel előirányzat-csoport alcímenkénti és szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a működési kiadás előirányzat-csoport alcímenkénti és szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 8. melléklete szerinti állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 9. melléklete szerinti állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 10. melléklete szerinti állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadás előirányzat-csoport szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 11. melléklete szerinti állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évre összesített költségvetési létszámkeretét 132 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 68 főben

a) 6 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 62 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(3) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámát 13 főben

a) 11 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(4) A Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát 12 főben

a) 8 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 4 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(5) A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde létszámát 18 főben

a) 16 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(6) A Közös Fenntartású Közszolgáltató Szervezet költségvetési létszámát 21 főben

a) 19 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület közös fenntartású intézmények, és feladatok működési hozzájárulására vonatkozó megállapodása a rendelet 12. mellékletét képezi.

(2) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és intézményeinél a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, és köztisztviselői részére a Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében meghatározott képzettségi pótlék kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít.

7. § Az önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról az első negyedév kivételével - negyedévenként tájékoztatja az Önkormányzat jegyzőjét. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési rendeletét jelzés alapján elkészített és a polgármester által beterjesztett módosító rendelettervezet alapján a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

8. § A Képviselő-testület a köztisztviselők részére összesen 200 000 forint cafetéria-keretet állapít meg.

9. § [2] Természetbeni ellátásként átmeneti segély formájában adható vegyes tűzifa értéke szállítással 18.000 forint/m3.

10. § (l) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek élelmezési nyersanyag-norma, illetve az intézményi térítési díjak összegét a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a szociális étkeztetés intézményi térítési díját nettó 476 forint + 27 % ÁFA, bruttó 605 forintban határozza meg:

(3) A Képviselő-testület a házigondozói intézményi térítési díj alapjául szolgáló óradíj összegét 0 forintban határozza meg.

11. § Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal.

12. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester és a költségvetési szervek vezetői a felelősek.

13. § (1) A költségvetési rendelet – a 10. § (1)-(3) bekezdése kivételével – a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2013. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet 10. § (1), (2) és (3) bekezdése 2013. március 1-jén lép hatályba.

14. § Csabrendek Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésesről szóló 1/2012. (II. 3.) Önkormányzati rendelet 11. § (1)-(4) bekezdése 2013. február 28-én hatályát veszti.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás