Az oldalmenübe visszatéréshez használhatja az ALT + S billentyűket.
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014.06.03.
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése,97.§ (2) bekezdése,109.§ (6). bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ 1,2,
A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 936 309 e Ft-ban állapítja meg:
A bevételi főösszegből
működési bevétel 875 554 eFt
felhalmozási bevétel 60 755 eFt
Összesen: 936 309 eFt
Kiadások főösszegét 936 309 eFt-ban állapítja meg:
A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.
2.§
(1) Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.
(2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét
(3) Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.
(4) Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásainak várható összegét.
3.§3
A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 227.204.eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi juttatás előirányzata: 64 823 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 17 937 e Ft
Dologi kiadások: 13 036 e Ft
Szociális kiadások 131 038 e FT
Beruházás 370 e Ft
köztisztviselői létszámot 17 főben állapítja meg,munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő
A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 227.204e Ft-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2.538 e Ft, pénzmaradvány működési 11.721.eFt és kapott támogatás 212.098eFt.
A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.
4.§ 4,5
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 15 914 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata: 5 614 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 1 541 e Ft
Dologi kiadások: 8 259 e Ft
Beruházás 500 eFt
Közalkalmazotti létszáma 2 fő.
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 15 914 eFt-ban állapítja meg, melyből:
szolgáltatás bevétele 150 eFt
vagyonhasznosítás bevétele 400 eft
kapott támogatás 14 681 eFt
pénzmaradvány működési 683 eFt
A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs.
5.§ 6
(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 816 099 eFt-ban állapítja meg, melyből
Személyi előirányzata: 166 215 eFt
Munkaadót terhelő járulék: 29 273 eFt
Dologi kiadások: 151 751 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 252 382 eFt
szociális juttatások 19 655 eFt
általános tartalék 5 562 eFt
céltartalék 1 988 eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait 226 779 eFt
Összesen 853 605 eFt
Létszám előirányzatát 475 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 13 fő, 1 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 454 fő közfoglalkoztatott.
(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 12 400 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, 100 eFt-ot biztosít adományként a pénzmaradvány terhére a Rendőrségnek és a közfeladatok ellátására államháztartáson belülre 239 882 ezer forintot biztosít a Társulásoknak és központi költségvetésnek a köznevelési intézmény működtetésére.
(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 66 365 eFt-ban állapítja meg, melyből :
Felhalmozási kiadások:
felújítás 0 eFt
beruházások 63 630 eFt
felhalmozási hitel (kötvény) 0 eFt
felhalmozási hitel kamat (kötvény) 0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 735 eFt
felhalmozási célú tartalék 1 000 eFt
Összesen: 66 365 eFt
(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 919 970 eFt-ban állapítja meg,melyből
Felhalmozási bevétel 60 755 eFt
felhalmozási bevétel 700 eFt
Felhalmozási pe. 57 720 eFt
Felhalmozási önk. támogatás 1 735 eFt
Pénzmaradvány felhalmozási 600 eFt
Működési bevétel 821 709 eFT
szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele 51 094 eFt
közhatalmi bevétel 51 750 eFt
működési támogatások 554 480 eFt
egyéb működési bevétel 167 236 eFt
pénzmaradvány működési 34 655 eFt
hiány belső finanszírozásának bevétele 0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele 0 eFt
Összesen 859 215 eFt
6.§
A melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását.
7.§
(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38.650Ft.
(2) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2014. évre, melynek összege 193.250Ft/fő.
8.§
A költségvetési szervek bevételei közül a szolgáltatások díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.
9.§
A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keret-megállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.
10.§
A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.
11.§7,
(1) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház dologi kiadását csökkenti 500 ezer forinttal és az intézménynél beruházási kiadás előirányzatát megemeli 500 ezer forinttal.
8 (2) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi pénzmaradványát 683 e Ft-ban állapítja meg és 281 e Ft-ot személyi juttatásra, 76 e Ft-ot járulékfizetésre és 326 e Ft-ot dologi kiadásra biztosít.
9 (3) A Demecseri Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványát 11 721 e Ft-ban állapítja meg és 8 134 e Ft-ot személyi juttatásra, 2 317 e Ft-ot járulék fizetésre, 370 e Ft-ot beruházási kiadásra biztosít és 900 e Ft-ot tartalékba helyez az alábbi megbontás szerint.
e Ft-ban
Megnevezés
Engedélyezett ei.
Ebből személyi j.
Ebből járulék
ebből felhalmozási kiadás, beruházás
ebből tartalék
ÖKT. Döntés alapján
8559
6739
1820
2013. decemberi feladás 2013. évi cafetéria
1892
1395
497
kis értékű eszközök beszerzése/ nyomtató, számítógép/
370
370
tartalékba helyezés
900
900
Összesen
11721
8134
2317
370
900
10 (4) Demecser Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 35 255 e Ft-ban állapítja meg és 17 661 e Ft-ot személyi juttatásra, 2 946 e Ft-ot járulék fizetésre, dologi kiadásra 5 915 e Ft-ot, segélyre 3 705 e Ft-ot,beruházási kiadásra 600 e Ft-ot, pénzeszköz átadásként 100 e Ft-ot biztosít és 4 328 e Ft-ot tartalékba helyez az alábbi megbontás szerint.
Megnevezés
Engedé-lyezett ei.
Ebből személyi j.
Ebből járulék
ebből dologi
ebből segély
ebből felhalmozási kiadás, beruházás
ebből tartalék
ebből pénzeszk. Átadás
ÖKT döntés jogalkotás
1438
1132
306
ÖKT döntés konyha
1635
1287
348
Szociális tűzifa áthúzódó kiadása
3705
3705
Rendőrség adomány, 2012. évi 100 eft bevétel terhére
100
100
MK. Hosszabb 30 fős fogl. 2013. 12.15-2014.02.28.
5142
4530
612
MK. Képzés 56 fő
4799
3638
491
670
MK képzés 83 fő
7113
5014
677
1422
Szociális földprogram
2117
2117
Önk. Kis értékű eszközök beszerzése / garázs, egyéb eszköz./
400
400
Védőnői finanszírozás maradványa
1551
410
111
830
200
Általános tartalékba helyezés
4328
4328
TÁMOP 2.4.5-12 fel nem használt támogatás
2927
1650
401
876
Összesen
35255
17661
2946
5915
3705
600
4328
100
11 (5) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az egyéb működési célú támogatások bevételét államháztartáson belülről 847 e Ft-al és kiadási előirányzatot biztosít személyi juttatásra 560 eFt-ot, járulék fizetésre 147 e Ft-ot és dologi kiadásra 140 e Ft-ot.
12 (6) Az általános tartalékból 900 eFt-ot biztosít a 2014. évi választások sajátforrására, melyből 550 eFt személyi juttatás, 282 eFt járulék és 68 e Ft dologi kiadás.
13 (7) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás bevételi előirányzatát megemeli 985 e Ft-al és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatását is megemeli 985 eFt-al.
14 (8) Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevétel kiesés ellentételezésére kapott 52 eFt-al megemeli a bevételi előirányzatát és egyben az általános tartalék előirányzatát is megemeli 52 eFt-al.
15 (9) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjához kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 1 814 eFt-al, melyből központosított előirányzat 223 e Ft egyéb támogatás 1 591 eFt, és a felsorolt kiadásokra biztosít 1 814 eFt kiadási előirányzatot.
e Ft-ban
Megnevezés
Kiadási ei.
ebből szem. J
ebből járulék
ebből pe. Átadás
általános tartalékba
ebből int. Fin.
Demecseri Polg. Hivatal
646
646
Konyha
137
108
29
Család és nővédelem
100
79
21
Szociális és Gyermekvédelmi Társulás
663
663
Demecseri Óvodai Társulás
86
86
Előleg tart. Helyezés
182
182
Összesen
1814
187
50
749
182
646
16 (10) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményi támogatást 646 e Ft-al és egyben személyi juttatásra 509 eFt-ot és járulékra 137 eFt-ot biztosít.
17 (11) Az Ivóvízminőség javításhoz kapott EU Önerő bevételét megemeli 1 735 e Ft-al és egyben a Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásnak 1 735 e Ft-ot biztosít felhalmozási célú átadásként.
18 (12) Demecser Város Önkormányzatánál a dologi kiadást csökkenti 1 210 eFt-al és egyben a személyi juttatásra / reprezentáció/ biztosít 800 e Ft-ot és járulékfizetésre 410 eFt-ot.
