Balatonhenye Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §¹ Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét 27.596.000 forintban, kiadási főösszegét 27.596.000 forintban állapítja meg

3. § (1)² A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 8.792. 000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1.041. 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások 8.437. 000 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.361. 000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 2.234. 000 Ft

ebből általános tartalék 149.000 Ft

f) beruházások 0 Ft

g) felújítások 3.600.000 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 131. 000 Ft

(2)³ A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.856.000 Ft

b) közhatalmi bevételek 3.203. 000 Ft

c) működési bevételek 1.037. 000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 4.500.000 Ft

ebből költségvetési maradvány igénybevétele 4.500.000 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, mely tartalmaz 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve alapján részmunkaidőben foglalkoztatott hivatalsegédet, 3 fő közfoglalkoztatásban résztvevőt.

4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés tartaléka elsősorban a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

(4) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(5) Az Önkormányzat a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás megvalósításához, a lakossági érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezéséhez szükséges a Káli – medence Víziközmű Társulat által igénybe vett öt éves futamidejű, 90 millió Ft összegű hitel felvételéhez az Önkormányzatra jutó hitel és járulékai erejéig egyetemleges készfizető kezességet vállalt.

(6) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9) A képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül - személyi juttatások kivételével - a pénzeszközök és a feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcso-portosítani.

6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított önkormányzati segély összege személyenként 5. 000 Ft.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 100.000 Ft.

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Kovács Csaba Károly dr. Szabó Tímea

polgármester jegyző