Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

E:

Eredeti előirányzat

M:

Módosított előírányzat

adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

E

26 312

125

26 437

4. Működési kiadások

E

27 172

125

27 297

M

24 926

625

25 551

M

25 406

625

26 031

2

1

Önkormányzatok működési támogatásai

E

10 732

10 732

1

Személyi juttatások

E

14 105

-

14 105

M

11 003

11 003

M

11 490

587

12 077

3

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E

13 034

13 034

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

E

2 467

-

2 467

M

12 306

12 306

M

2 512

13

2 525

4

3

Közhatalmi bevételek

E

1 755

-

1 755

3

Dologi kiadások

E

5 049

100

5 149

M

1 130

625

1 755

M

5 653

-

5 653

5

4

Működési bevételek

E

791

125

916

4

Ellátottak pénzbeni juttaásai

E

3 333

25

3 358

M

487

-

487

M

3 498

25

3 523

6

5

Működési célú átvett pénzeszközök

E

-

-

5

Egyébb működési célú kiadások

E

2 218

2 218

M

-

-

M

2 253

2 253

7

2. Felhalmozási bevételek

E

1 316

-

1 316

5. Felhalmozási célú kiadások

E

1 316

-

1 316

M

977

-

977

M

-

-

-

8

1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E

587

587

1

Felhalmozási költségvetés beruházások

E

1 316

1 316

M

-

-

M

-

-

9

2

Felhalmozási bevételek

E

729

729

2

Felújítások

E

-

-

M

977

977

M

-

-

10

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

E

-

-

3

Egyéb felhalmozási kiadások

E

-

-

M

-

-

M

-

-

11

Pénzforgalmi bevételek

E

27 628

125

27 753

Pénzforgalmi kiadások

E

28 488

125

28 613

M

25 903

625

26 528

M

25 406

625

26 031

12

3. Maradvány igénybevétele

E

860

860

6. Tartalék

E

-

-

M

860

860

M

1 357

1 357

13

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

E

28 488

125

28 613

KIADÁSOK ÖSSZESEN

E

28 488

125

28 613

M

26 763

625

27 388

M

26 763

625

27 388

E:

Eredeti előirányzat

adatok ezer forintban

M:

Módosított előírányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím név és szám

Kormányzati funkció név és szám

Önkormányzatok működési támogatásai

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Összes működési bevétel

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1 Önkormányzat

E

10 732

13 034

1 755

916

-

26 437

26 312

125

M

11 003

12 306

1 755

487

-

25 551

23 862

625

2

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

E

-

-

-

M

35

-

35

35

3

2

Köztemető-fenntartás és működtetés

E

-

-

-

M

41

41

41

4

3

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

E

248

248

123

125

M

-

-

-

-

5

4

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

E

10 732

10 732

10 732

M

11 003

11 003

11 003

6

5

Start-munkaprogram-Téli közfoglalkoztatás

E

857

857

857

M

4 590

4 590

4 590

7

6

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

E

-

-

M

912

912

8

7

Országos közfoglalkoztatási program

E

12 044

12 044

12 044

M

6 187

6 187

6 187

9

8

Mezőgazdasági támogatások

E

117

117

117

M

242

242

242

10

10

Erdőgazdálkodás

E

500

500

500

M

278

278

278

11

12

Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása

E

168

168

168

M

168

168

168

12

16

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

E

-

-

M

152

152

13

17

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

E

9

9

9

M

9

9

9

14

27

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

E

-

-

-

M

169

169

169

15

30

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

E

7

7

7

M

10

10

10

16

32

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

E

1 755

1 755

1 755

-

M

1 755

1 755

1 130

625

T

-

-

-

17

9

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolatos szolgáltatások

E

-

-

M

-

-

E:

Eredeti előirányzat

adatok ezer forintban

M:

Módosított előírányzat

A

B

C

D

F

Cím név és szám

Kiemelt előirányzat név és szám

Jogcím csoport név és szám

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

1 Önkormányzat

1 755

1 755

2

2 Közhatalmi bevételek

1 755

1 755

3

1

Gépjárműadó 40%-a

130

180

4

2

Helyi adók

1 600

1 550

5

1

Iparűzési adó

450

379

6

2

Kommunális adó

1 150

1 171

7

3

Egyéb közhatalmi bevételek

25

25

E:

Eredeti előirányzat

M:

Módosított előírányzat

adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

Cím név és szám

Kiemelt előirányzat név és szám

Jogcím csoport, jogcím név és szám

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

1 Önkormányzat

10 732

11 003

2

3 Működési célú költségetési támogatás

10 732

11 003

3

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 472

6 472

4

1

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

2 472

2 472

5

1

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.

899

899

40,3 ha x 22300 Ft

898 690 Ft

6

2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

538

538

538 080 Ft

7

3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100

100

100 000 Ft

8

4

Közutak fenntartásának támogatása

935

935

935 013 Ft

9

2

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 000

4 000

4 000 000 Ft

10

2

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 077

3 582

11

1

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

2 490

1 995

12

1

Rendszeres szociális segély

369

236

2 fő 8 hó 25650 Ft = 410400 Ft

41400 Ft 90 %-a

369 360 Ft

13

2

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1 095

914

5 fő x 12 hó x 22800 Ft

1368000 Ft 80%-a

1 094 400 Ft

14

3

Lakásfenntartási támogatás

1 026

845

(23 fő) 12 hó x 95000 Ft = 1140000 Ft

1140000 Ft 90 %-a

1 026 000 Ft

15

2

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

987

987

987 027 Ft

16

3

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

600

600

17

2

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

600

600

600 000 Ft

18

3

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

173

173

19

1

Települési onkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelési feladatok

173

173

152 fő x 1140 Ft =

173 280 Ft

20

4

Központosított előirányzatok

10

12

21

1

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

10

10

10 282 Ft

22

2

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

-

2

23

5

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

764

24

1

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódókiegészítő tám.

-

569

25

2

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása

-

195

E:

Eredeti előirányzat

adatok ezer forintban

M:

Módosított előírányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Cím név és szám

Kormányzati funkció név és szám

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1 Önkormányzat

E

587

729

1 316

1 316

M

977

977

977

2

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolodó feladatok

E

729

729

729

M

977

977

977

3

7

Országos közfoglalkoztatási program

E

587

587

587

M

-

-

-

0

Eredeti előirányzat

adatok ezer forintban

M:

Módosított előírányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

J

Cím név és szám

Kormányzati funkciók név és szám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeni juttaásai

Egyébb működési célú kiadások

Működési kiadások összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Létszám

1

1 Önkormányzat

E

14 105

2 467

5 149

3 358

2 218

27 297

27 172

125

13

M

12 077

2 525

5 653

3 523

2 253

26 031

25 406

625

4

2

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

E

3 267

928

900

223

5 318

5 268

50

M

2 876

815

1 018

194

4 903

4 848

55

3

2

Köztemető-fenntartás és működtetés

E

236

236

236

M

236

236

236

4

3

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok

E

384

384

384

M

130

130

130

5

5

Start-munkaprogram-Téli közfoglalkoztatás

E

982

132

-

1 114

1 114

2

M

4 313

649

73

5 035

5 035

2

6

6

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

E

-

-

-

-

-

M

1 072

156

115

1 343

1 343

1

7

7

Országos közfoglalkoztatási program

E

9 276

1 253

1 515

12 044

12 044

10

M

2 760

739

1 922

5 421

5 421

8

9

Állategészségügy

E

120

120

120

M

39

39

39

9

11

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

E

554

554

554

M

554

554

554

10

12

Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása

E

240

240

240

M

240

240

240

11

13

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

E

6

-

6

6

M

6

2

8

8

12

14

Közvilágítás

E

457

457

457

M

473

473

473

13

15

Zöldterület-kezelés

E

457

457

457

M

457

457

457

14

16

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

E

-

-

7

7

7

M

153

42

14

209

209

15

17

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

E

11

244

255

255

M

20

244

264

264

16

18

Háziorvosi ügyeleti ellátás

E

184

184

184

M

184

184

184

17

19

Járóbetegek gyógyító szakellátása

E

31

31

31

M

99

99

99

18

20

Könyvtári szolgáltatások

E

530

154

65

749

749

1

M

371

111

65

547

547

1

19

21

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

E

50

197

247

197

50

M

532

13

291

836

291

545

20

22

Civil szervezetek működési támogatása

E

74

74

74

M

68

68

68

21

23

Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

E

810

810

810

M

810

810

810

22

24

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

E

25

25

-

25

M

25

25

-

25

23

25

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

E

65

65

65

M

65

65

65

24

26

Gyermekjóléti szolgáltatások

E

4

4

4

M

4

4

4

25

27

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

E

-

-

-

M

169

169

169

26

28

Munkanélküli aktívkorúak ellátásai

E

1 778

1 778

1 778

M

1 405

1 405

1 405

27

29

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

E

1 140

1 140

1 140

M

939

939

939

28

30

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

E

648

648

648

M

648

648

648

29

31

Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások

E

350

350

350

M

920

920

920

E:

Eredeti előirányzat

adatok ezer forintban

M:

Módosított előírányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Cím név és szám

Kormányzati funkciók név és szám

Felhalmozási költségvetés beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1 Önkormányzat

E

1 316

1 316

1 316

M

-

-

-

T

-

-

-

2

2

Köztemető-fenntartás és -működtetés

E

530

530

530

M

-

-

-

3

5

Start-munkaprogram-Téli közfoglalkoztatás

E

199

199

199

M

-

-

-

4

7

Országos közfoglalkoztatási program

E

587

587

587

M

-

-

-