Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az R 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
2. § A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 725.668 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások: 45.963 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.180 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások: 243.101 ezer forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.200 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások: 408.054 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés 925.431 ezer forint
ba) dologi kiadásokból karbantartás, kis javítás 4.491 ezer forint
bb) intézményi beruházások, 903.308 ezer forint
bc) felújítások 12.882 ezer forint
bd) kormányzati beruházások 0 ezer forint
be) lakástámogatás 0 ezer forint
bf) lakásépítés 0 ezer forint
bg) egyéb felhalmozási kiadások 4.750 ezer forint
c) kölcsönök
0 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ingatlan vásárlás, beruházás (Petőfi u.) 4.000 ezer forint
ab) ingatlan vásárlás (sportcsarnok) 447.675 ezer forint
ac) ingatlan vásárlás (föld) 2.835 ezer forint
ad) egyéb építmény vásárlás 5.600 ezer forint
ae) szennyvíz nyomóvezeték építés, beruházás 18.816 ezer forint
af) napelem beruházás 16.913 ezer forint
ag) stadion építés 404.000 ezer forint
ah) ÁROP program vásárlás 1.969 ezer forint
ai) Víztorony mögötti terület szennyvíz csatorna tervezés 1.500 ezer forint
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) ivóvíz vezeték, felújítás 12.882 ezer forint
c) dologi kiadásokból felhalmozás jellegű kiadások
ca) Kozármisleny, Pécsi u. 124 és egyéb karbantartási feladatokra 4.491 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszeres ellátások 4.100 ezer forint
b) eseti szociális ellátások 3.800 ezer forint
c) bursa ösztöndíj 500 ezer forint
d) beiskolázási segély 2.800 ezer forint
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) fejlesztési cél,
b) fejlesztési cél.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1/a; 1/b; 1/c. számú mellékletek tartalmazzák.
4. § (1) A költségvetés egyenlege 101.347 ezer forint többlet.
(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 ezer forint
aa) működési célú 0 ezer forint
ab) felhalmozási célú 0 ezer forint
b) hitel, kölcsön törlesztése 0 ezer forint
ba) működési célú 0 ezer forint
bb) felhalmozási célú 0 ezer forint
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 92.780 ezer forint
A R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:
5. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék 64.366 ezer forint
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 121.973 ezer forintban állapítja meg.
8. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
9. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatonként:
a) működési költségvetés 112.639 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások: 69.901 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.915 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások: 23.891 ezer forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés: 3.683 ezer forint
ba) intézményi beruházások, 3.683 ezer forint
bb) felújítások 0 ezer forint
bc) kormányzati beruházások 0 ezer forint
bd) lakástámogatás 0 ezer forint
be) lakásépítés 0 ezer forint
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
d) tervezett maradvány 5.651 ezer forint
A R. 13. §-a az alábbiak szerint módosul:
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 267.758 ezer forintban állapítja meg.
11. § A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 217.836 ezer forint
12. § A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 267.953 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások: 114.111 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
13. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
14. § (1) A Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet e rendelet mellékleteivel egészül ki az alábbiak szerint:
a) E rendelet 1/a. melléklete a Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése;
b) E rendelet 1/b. melléklete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése;
c) E rendelet 1/c. melléklete a Janikovszky Éva ÁMK 2014. évi költségvetése;
d) E rendelet 2. számú melléklet Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékairól;
e) E rendelet 3. számú melléklet Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai;
f) E rendelet 4. számú melléklet Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi Környezetvédelmi Alapjának bevételei és kiadásai;
15. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
|
Völgyesi Gyulas.k. |
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna s.k. |
1/a.. melléklet
|
1/a. számú melléklet a …/2014. (VI....) önkormányzati rendelethez |
||
|
Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése |
||
|
ezer forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
|
Lakott külterület |
704 |
704 |
|
Pénzbeli és természetbeli szociális juttatások |
6 624 |
6 624 |
|
Bölcsődei ellátás |
16 305 |
17 151 |
|
Óvodai nevelés |
153 028 |
153 346 |
|
Szociális juttatás közoktatás (étkeztetés, ingyenes tankönyv) |
39 917 |
40 796 |
|
Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
7 003 |
7 003 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
30 964 |
30 964 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
11 464 |
11 595 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
112 530 |
112 937 |
|
Mezőőri támogatás |
600 |
600 |
|
Termőföld bérbeadásából származó bevétel |
100 |
100 |
|
Gépjárműadó (helyben maradó 40%) |
20 000 |
20 000 |
|
Iparűzési adó |
60 000 |
60 000 |
|
Pótlékok bevétele |
1 000 |
1 000 |
|
Bírságok bevétele |
200 |
200 |
|
Átengedett központi adók |
300 |
300 |
|
Közhasznú foglalkoztatás támogatása |
10 626 |
12 460 |
|
Bérleti díj |
38 600 |
38 600 |
|
Egyéb sajátos bevétel (sírhely,kamat) |
2 000 |
2 000 |
|
Egyéb bevétel (közműfejlesztés, közterület használat, adomány) |
2 000 |
2 000 |
|
Egyéb sajátos bevételek (kötbér, egyéb kártérítés) |
8 244 |
8 244 |
|
TB-támogatás védőnői szolgálatra (1,359 x12) |
16 880 |
16 880 |
|
Intézményfenntartó társulás önkormányzati hozzájárulásai |
808 |
808 |
|
Rendőrőrs fenntartási költségeihez hozzájárulás |
600 |
600 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
|
LEADER támogatás (városnap) |
800 |
800 |
|
KEOP támogatás (napelemes beruházás) |
14 376 |
14 376 |
|
ÁROP 1.A.5 Hivatali szervezetfejlesztés |
16 498 |
16 498 |
|
TÁMOP 6.1.2 (Egészségre nevelő programok) |
7 246 |
7 246 |
|
Lakótelek, önkormányzati egyéb ingatlan értékesítés |
||
|
Előző évi visszatérített normatíva |
359 |
359 |
|
Sportcsarnok megvásárlásának támogatása |
447 675 |
|
|
Stadion fejlesztési támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
16 200 |
16 200 |
|
Koncessziós díj (vízmű vagyon) |
8 000 |
8 000 |
|
Önkormányzati igazgatás összesen |
1 063 976 |
1 516 066 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
230 210 |
230 210 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 294 186 |
1 746 276 |
|
ezer forintban |
||
|
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
Zöldterület kezelés kiadásai |
20 313 |
20 564 |
|
Mezőőr személyi juttatásai |
1 062 |
1 259 |
|
Munkáltató által fizetendő járulékok (27%) |
170 |
224 |
|
Cafeteria ( 8.000/hó) |
96 |
96 |
|
Természetbeni juttatás után fizetendő adó |
34 |
34 |
|
Bankszámla költségtérítés |
12 |
12 |
|
Bankszámla költségtérítés járuléka (27%) |
3 |
3 |
|
Irodaszer, nyomtatvány |
1 |
1 |
|
Munkaruha, mezőőr |
80 |
80 |
|
Üzemanyag |
600 |
600 |
|
Telefon költség |
50 |
50 |
|
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások |
14 000 |
14 000 |
|
Gépkocsi szerviz, javítás |
100 |
100 |
|
Egyéb anyag, készlet beszerzés |
30 |
30 |
|
Bérleti díj (hulladék konténer) |
50 |
50 |
|
ÁFA |
4 025 |
4 025 |
|
Utak, hidak kiadásai |
8 890 |
10 100 |
|
Javítás, kátyúzás, síkosság-mentesítés |
5 000 |
5 000 |
|
Ároktisztítás |
1 000 |
1 000 |
|
Járda- és útjavítás |
1 000 |
2 210 |
|
ÁFA |
1 890 |
1 890 |
|
Közvilágítás kiadásai |
11 430 |
11 430 |
|
Áramdíj |
9 000 |
9 000 |
|
ÁFA |
2 430 |
2 430 |
|
Temetőfenntartás kiadásai |
2 829 |
2 829 |
|
Fenntartási, szolgáltatási kiadások (Kft, Biokom) |
2 200 |
2 200 |
|
víz, |
30 |
30 |
|
áramdíj |
5 |
5 |
|
ÁFA |
594 |
594 |
|
Védőnői szolgálat kiadásai |
18 366 |
18 366 |
|
Védőnői szolgálat bérköltsége |
9 400 |
10 000 |
|
Külső személyi juttatás (takarítás) |
216 |
216 |
|
Munkáltató által fizetendő járulékok |
2 596 |
2 758 |
|
Cafeteria( 4x100eFt/fő) |
400 |
400 |
|
Természetbeni jutt.után fizetendő adó |
143 |
143 |
|
Bankszámla ktg.térítés (4x12.000) |
48 |
48 |
|
Bankszámla költségtérítés járuléka (27%) |
13 |
13 |
|
Munkaruha (4 fő x 60 ezerFt) |
240 |
240 |
|
Gyógyszer |
60 |
60 |
|
Útiköltség térítés |
200 |
200 |
|
Munkába járás |
150 |
150 |
|
Nyomtatvány |
150 |
150 |
|
Készletbeszerzés |
100 |
100 |
|
Telefon |
300 |
300 |
|
Villany |
350 |
350 |
|
Víz, szennyvíz |
150 |
150 |
|
Gáz |
650 |
650 |
|
Karbantartás, fenntartási kiadások |
180 |
180 |
|
Kisértékű eszköz beszerzés |
100 |
100 |
|
2012-13-14. évi maradványok (1486+789=2275) |
2 275 |
1 513 |
|
ÁFA |
645 |
645 |
|
Fogorvosi szolgálat kiadásai |
300 |
300 |
|
Támogatás - 150 ezer forint/orvos |
300 |
300 |
|
Háziorvosi szolgálat kiadásai |
600 |
600 |
|
Támogatás - 150 ezer forint/orvos |
600 |
600 |
|
Önkormányzatok elszámolásai - intézmény fenntartási kiadások |
329 007 |
330 773 |
|
Janikovszky Éva ÁMK |
216 477 |
217 836 |
|
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
112 530 |
112 937 |
|
Helyi média kiadásai |
4 926 |
4 926 |
|
Helyi televízió, |
2 640 |
2 640 |
|
Helyi újság megjelentetése |
1 800 |
1 800 |
|
Áfa |
486 |
486 |
|
Segélyek |
8 400 |
12 364 |
|
R.szeres szoc.segély/foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
3 600 |
3 600 |
|
Önkormányzati segély (temetési, átmeneti, rendk.gyvéd.) |
3 000 |
3 000 |
|
Köztemetés |
500 |
500 |
|
Közgyógyellátás |
300 |
300 |
|
Lakásfenntartás |
500 |
500 |
|
Nyári gyermekétkeztetés |
1 164 |
|
|
Beiskolázási támogatás |
2 800 |
|
|
Bursa pályázat |
500 |
500 |
|
Közfoglalkoztatás / Start program |
10 626 |
12 820 |
|
Személyi juttatások |
7 278 |
9 006 |
|
Munkáltató által fizetendő járulékok |
983 |
1 449 |
|
Dologi kiadás |
1 304 |
1 304 |
|
Dologi ÁFA |
354 |
354 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
557 |
557 |
|
Tárgyi eszköz áfa |
150 |
150 |
|
Működési célú átadás |
51 512 |
82 281 |
|
Kozármislenyi Sport Egyesület - műfüves pálya fenntartási támogatás |
12 000 |
9 524 |
|
Fuego Sport Kft. működési támogatás |
2 476 |
|
|
Gold Sport Kft. támogatása |
10 000 |
|
|
Kozármislenyi Nyugdíjas Egyesület - Cantica Nova támogatása |
50 |
|
|
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása |
36 012 |
56 731 |
|
Egyesületek támogatása ( + fogy.véd.egy) |
3 500 |
3 500 |
|
Felhalmozási célú átadás |
4 750 |
|
|
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére szártépő vásárlásra |
1 800 |
|
|
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére sportcsarnok karbantartásra |
1 400 |
|
|
Kozármislenyi Református Egyház – orgona vásárlás |
950 |
|
|
Gold-Sport Kft. - sportház felújítására |
600 |
|
|
Iskola működési kiadásai |
26 730 |
27 530 |
|
Gyógyszer |
30 |
30 |
|
Irodaszer, nyomtatvány |
200 |
200 |
|
Kisértékű eszköz beszerzés (bútor) |
50 |
850 |
|
Egyéb anyag |
350 |
350 |
|
Telefondíj |
400 |
400 |
|
Bérleti díj |
100 |
100 |
|
Gáz díj |
5 600 |
5 600 |
|
Áramdíj |
2 300 |
2 300 |
|
Víz és csatornadíj |
1 800 |
1 800 |
|
Karbantartás |
950 |
950 |
|
Egyéb üzemeltetés, fenntartás |
7 200 |
7 200 |
|
Iskola dolgozóinak kisösszegű ajándék+ járulékai |
2 400 |
2 400 |
|
Dologi kiadások ÁFA |
5 350 |
5 350 |
|
Igazgatási tevékenység kiadásai |
163 752 |
172 907 |
|
Polgármester személyi juttatásai |
5 797 |
5 797 |
|
Képviselők juttatásai |
6 110 |
6 060 |
|
Kitüntető díj – ajándék vásárlás |
200 |
|
|
Munkaadói járulékok |
3 215 |
3 215 |
|
TÁMOP pályázat személyi juttatásai és járulékai |
784 |
784 |
|
TÁMOP pályázat dologi kiadásai |
6 462 |
6 462 |
|
Polgármester jutalma 2013. évi áthozott + 2014. évi |
966 |
966 |
|
Jutalom járulékai |
261 |
261 |
|
Polgármester felmentési illetménye (6 havi) |
2 899 |
2 899 |
|
Polgármester felmentési illetményének járuléka |
783 |
783 |
|
Polgármester költségtérítése |
1 449 |
1 449 |
|
Polgármester cafeteria juttatása |
150 |
150 |
|
Cafeteriát terhelő járulék |
50 |
50 |
|
Bankszámla költségek megtérítése |
12 |
12 |
|
Bankszámla költségek megtérítéséhez kapcs. járulék |
3 |
3 |
|
Könyv, folyóirat, irodaszer |
50 |
50 |
|
Szakmai-, kisértékű eszközök beszerzése |
300 |
300 |
|
Egyéb anyag beszerzés |
300 |
100 |
|
Mobil internet a sportházba |
36 |
36 |
|
Bérleti díj |
300 |
300 |
|
Gáz (rendőrőrs,KMB iroda, körjegyzőségi épület) |
600 |
600 |
|
Víz, szennyvíz (rendőrőrs,KMB iroda, körjegyzőségi épület) |
500 |
500 |
|
Villamos energia (rendőrőrs,KMB iroda, körjegyzőségi épület) |
1 000 |
1 000 |
|
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások |
12 000 |
12 377 |
|
Karbantartás |
2 000 |
4 661 |
|
Sportlétesítmény – koncepció terv készítés |
1 905 |
|
|
ÁHT-n belül továbbszáml. szolg. kiadásai ( iskolai étkeztetés) |
60 000 |
60 000 |
|
Reprezentáció |
500 |
500 |
|
ÁFA |
29 548 |
29 650 |
|
József A. utcai telekkialakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás |
4 000 |
4 000 |
|
Egyéb befizetési kötelezettség |
20 |
20 |
|
2014. évi Majális és Gyermeknap |
2 290 |
|
|
LEADER városnapi kiadások 2014 |
1 130 |
2 000 |
|
ÁROP pályázat kiadásai |
20 027 |
20 027 |
|
Stadionépítéshez kapcsolódó telekkialakítás eljárás díja |
2 500 |
2 500 |
|
Sport létesítmény üzemeltetési kiadásai |
67 406 |
22 369 |
|
Sport létesítmény üzemeltetés, szolgáltatási díj (PPP) |
53 076 |
17 613 |
|
áfa |
14 330 |
4 756 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
725 087 |
730 159 |
|
Beruházás, felújítás |
459 015 |
916 700 |
|
Stadion fejlesztési kiadások |
400 000 |
404 510 |
|
Ingatlanok vásárlása, létesítése (sportcsarnok) |
447 675 |
|
|
ÁROP pályázat – program vásárlás |
1 969 |
1 969 |
|
Föld vásárlás |
2 835 |
2 835 |
|
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
4 410 |
4 410 |
|
Ingatlan vásárlás (Petőfi u. 30) |
4 000 |
|
|
Beruházási kiadások áfája |
1 190 |
1 190 |
|
Víztorony mögötti gazdasági terület szennyvíz csatorna tervezési ktg. |
1 500 |
|
|
Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP) |
18 816 |
18 816 |
|
Napelem beruházás (KEOP) |
16 913 |
16 913 |
|
Viziközmű felújítás koncessziós díj terhére |
12 882 |
12 882 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
459 015 |
921 450 |
|
Általános tartalék |
92 780 |
57 686 |
|
Céltartalék |
17 304 |
36 981 |
|
TARTALÉKOK ÖSSZESEN: |
110 084 |
94 667 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 294 186 |
1 746 276 |
1/b.. melléklet
|
1/b. számú melléklet a …/2014. (VI....) önkormányzati rendelethez |
||
|
A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése |
||
|
ezer forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
|
Igazgatási szolgáltatási díj, egyéb bevétel |
500 |
500 |
|
Egyéb működési bevétel |
500 |
500 |
|
Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések) |
2 300 |
2 300 |
|
Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
621 |
621 |
|
Kamatbevétel |
50 |
50 |
|
Államháztartáson belüli működési támogatás |
2 656 |
|
|
Önkormányzat működési támogatása |
112 530 |
112 937 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
2 409 |
2 409 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
118 910 |
121 973 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
Hivatal bérköltsége |
58 966 |
59 286 |
|
Célfeladathoz kötött jutalom |
4 672 |
4 672 |
|
Országgyűlési, EP választással kapcsolatos juttatások |
1 732 |
|
|
Állományba nem tartozók juttatása |
||
|
Anyakönyvvezető munkaruha juttatása |
117 |
117 |
|
Közlekedési költség térítés |
300 |
300 |
|
Cafetéria keret |
3 042 |
3 042 |
|
Bankszámla költségtérítés |
252 |
252 |
|
Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció) |
500 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
67 349 |
69 901 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 250 |
17 829 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
1 086 |
1 086 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 336 |
18 915 |
|
Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, kisértékű tárgyi eszköz) |
1 050 |
1 050 |
|
Országgyűlési, EP választással kapcsolatos kifizetések |
432 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer) |
1 500 |
1 500 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 |
1 500 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
1 550 |
1 550 |
|
Közüzemi díjak |
2 250 |
2 250 |
|
Bérleti díjak |
500 |
500 |
|
Karbantartási, kisjavítási kiadások |
1 100 |
1 100 |
|
Közvetített szolgáltatások |
2 300 |
2 300 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 |
3 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 500 |
2 500 |
|
Belföldi kiküldetés |
990 |
990 |
|
Előzetes Áfa |
4 430 |
4 430 |
|
Fizetendő Áfa |
621 |
621 |
|
Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték) |
100 |
100 |
|
Reprezentáció |
500 |
|
|
Dologi kiadások Összesen |
23 891 |
23 823 |
|
Szellemi termék vásárlás |
400 |
400 |
|
Számítástechnikai eszközbeszerzés |
800 |
800 |
|
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása |
1 700 |
1 700 |
|
Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA |
783 |
783 |
|
Beruházási kiadások összesen |
3 683 |
3 683 |
|
Tervezett maradvány |
5 651 |
5 651 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 910 |
121 973 |
1/c. melléklet
|
1/c. számú melléklet a …/2014. (VI....) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Janikovszky Éva ÁMK 2014. évi költségvetése |
||||||||||
|
ezer forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Óvoda 42 fő |
Bölcsőde 9 fő |
Művelődési ház 3 fő |
Könyvtár 1 fő |
Összesen 55 fő |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Bevételek |
||||||||||
|
állami támogatás |
176 500 |
177 550 |
22 132 |
22 230 |
11 094 |
11 110 |
2 925 |
2 925 |
212 651 |
213 815 |
|
önkormányzati támogatás |
2 835 |
3 030 |
686 |
686 |
229 |
229 |
76 |
76 |
3 826 |
4 021 |
|
intézményi + pályázat |
2 500 |
2 820 |
3 000 |
3 000 |
5 500 |
5 820 |
||||
|
áfa bevétel |
6 000 |
4 096 |
6 000 |
4 096 |
||||||
|
étkezési bevétel |
35 673 |
35 673 |
2 624 |
2 624 |
38 297 |
38 297 |
||||
|
előző évi pénzmaradvány |
0 |
1 904 |
- |
1 904 |
||||||
|
Összes bevétel |
223 508 |
225 073 |
25 442 |
25 540 |
14 323 |
14 339 |
3 001 |
3 001 |
266 274 |
267 953 |
|
Kiadások |
||||||||||
|
Személyi juttatások |
89 720 |
89 958 |
12 948 |
13 614 |
5 390 |
5 403 |
1 516 |
1 516 |
109 574 |
110 491 |
|
alapilletmény |
78 520 |
77 001 |
12 948 |
12 597 |
5 390 |
5 243 |
1 516 |
1 501 |
98 374 |
96 342 |
|
pótlék |
2 500 |
2 500 |
589 |
2 500 |
3 089 |
|||||
|
jubileumi jutalom, jutalom |
1 757 |
428 |
160 |
15 |
- |
2 360 |
||||
|
megbízás, e.sajátos jutt |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||
|
részmunkaidő |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
||||||
|
Bérjellegű kiadások |
3 597 |
3 597 |
540 |
540 |
240 |
240 |
160 |
160 |
4 537 |
4 537 |
|
bérlet |
1 020 |
1 020 |
60 |
60 |
100 |
100 |
1 180 |
1 180 |
||
|
étkezési térítés utalv. |
1 728 |
1 728 |
432 |
432 |
144 |
144 |
48 |
48 |
2 352 |
2 352 |
|
továbbképzés egyéb saj.jutt |
849 |
849 |
108 |
108 |
36 |
36 |
12 |
12 |
1 005 |
1 005 |
|
Járulék |
24 980 |
25 044 |
3 642 |
3 822 |
1 505 |
1 508 |
452 |
452 |
30 579 |
30 826 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
24 980 |
25 044 |
3 642 |
3 822 |
1 505 |
1 508 |
452 |
452 |
30 579 |
30 826 |
|
Dologi kiadások |
105 211 |
105 726 |
8 312 |
8 312 |
7 188 |
7 188 |
873 |
873 |
121 584 |
122 099 |
|
gyógyszer, vegyszer |
20 |
20 |
20 |
20 |
3 |
3 |
43 |
43 |
||
|
irodaszer, nyomtatvány |
530 |
530 |
150 |
150 |
200 |
200 |
50 |
50 |
930 |
930 |
|
könyv, tankönyv |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
100 |
140 |
140 |
||
|
folyóirat |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||||
|
üzemanyag + szállítás |
515 |
- |
515 |
|||||||
|
szakmai anyag e.készlet |
400 |
400 |
120 |
120 |
500 |
500 |
1 020 |
1 020 |
||
|
kisé.eszk.szellemi termék |
550 |
550 |
150 |
150 |
200 |
200 |
900 |
900 |
||
|
munkaruha |
430 |
430 |
90 |
90 |
520 |
520 |
||||
|
egyéb anyag+nagy.ért |
2 000 |
2 000 |
360 |
360 |
120 |
120 |
2 480 |
2 480 |
||
|
telefon |
150 |
150 |
10 |
10 |
100 |
100 |
260 |
260 |
||
|
belföldi kiküldetés |
100 |
100 |
20 |
20 |
50 |
50 |
170 |
170 |
||
|
vásárolt élelmezés kiadásai |
69 000 |
69 000 |
3 500 |
3 500 |
72 500 |
72 500 |
||||
|
gáz |
5 500 |
5 500 |
300 |
300 |
2 000 |
2 000 |
100 |
100 |
7 900 |
7 900 |
|
áram |
600 |
600 |
400 |
400 |
700 |
700 |
100 |
100 |
1 800 |
1 800 |
|
víz, csatorna |
1 000 |
1 000 |
200 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
1 500 |
1 500 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
1 400 |
1 400 |
800 |
800 |
700 |
700 |
2 900 |
2 900 |
||
|
egyéb üzem.szolg. |
1 100 |
1 100 |
405 |
405 |
800 |
800 |
2 305 |
2 305 |
||
|
áfa |
22 361 |
22 361 |
1 767 |
1 767 |
1 815 |
1 815 |
223 |
223 |
26 166 |
26 166 |
|
bérleti, lízing díj |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||
|
Összes kiadás |
223 508 |
224 325 |
25 442 |
26 288 |
14 323 |
14 339 |
3 001 |
3 001 |
266 274 |
267 953 |
2. melléklet
|
2. számú melléklet a …/2014. (VI....) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékairól |
|||
|
ezer forintban |
|||
|
Általános tartalék |
92 780 |
||
|
Változás: |
|||
|
Növekedés |
|||
|
44/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportcsarnok üzemeltetés elszámolás |
17 719 |
||
|
Csökkenés |
|||
|
36/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat - Művelődési Ház beázás |
381 |
||
|
38/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat - úthálózati hibák |
1 210 |
||
|
44/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportcsarnok üzemeltetés |
17 719 |
||
|
45/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – létszámbővítés (Kft.) |
3 000 |
||
|
48/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – Gold-Sport Kft. |
600 |
||
|
59/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – emléktábla elhelyezésére |
50 |
||
|
60/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – Horvát nyelvű helység-névtábla |
48 |
||
|
62/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportlétesítmény koncepció készítés |
1 905 |
||
|
71/2014. (VI.10.) Ök. sz. határozat – nyári szociális gyermekétkeztetés |
285 |
||
|
75/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – városnapi rendezvény további támogatása |
870 |
||
|
76/2014. (VI.26.Ö) Ök. sz. határozat beiskolázási támogatás |
2 800 |
||
|
77/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – Kozármisleny, Petőfi u. 30 szám alatti ingatlan megvásárlása |
4 000 |
||
|
78/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – víztorony mögötti terület szennyvíz csatorna tervezési költség |
1 500 |
||
|
79/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – Kozármisleny és Környéke Református Társegyházközösség Orgona vásárlás |
900 |
||
|
80/2014. (VI.26.) ÖK. sz. határozat – kozármislenyi Nyugdíjas Egyesület - Cantica Nova támogatása |
50 |
||
|
81/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – Sportcsarnok nyári karbantartási munkálatainak támogatása |
1 400 |
||
|
82/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat kozármisleny, Palánkvár u. útfelújítás |
170 |
||
|
83/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – Gold Sport Kft. működési támogatás |
10 000 |
||
|
84/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat sportpálya beruházás hálózati csatlakozási díj biztosítására |
4 510 |
||
|
85/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat Polgármester jutalom |
1 000 |
||
|
86/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat - Janikovszky Éva Általános Iskola nyári karbantartási munkálataira |
100 |
||
|
86/2014. (VI:26.) Ök. sz. határozat - Janikovszky Éva ÁMK kirándulás támogatása |
195 |
||
|
88/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – mezőőri jutalom |
120 |
||
|
Általános tartalék záró |
57 686 |
||
|
/2014. ( ) Önkormányzati rendelet |
|||
|
Céltartalék nyitó |
17 304 |
||
|
Részleteiben: |
|||
|
Janikovszky Éva ÁMK – éves étkezési utalvány |
6 174 |
||
|
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatás |
2 491 |
||
|
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. |
2 538 |
||
|
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. - szártépő |
1 800 |
||
|
Rendezvények támogatása |
3 601 |
||
|
Iskolai eszköz beszerzés |
700 |
||
|
Változás: |
|||
|
Növekedés |
27 318 |
||
|
Pályázati alap képzés |
27 318 |
||
|
- ebből feladattal terhelt: |
|||
|
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész |
572 |
||
|
62/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportlétesítmény fejlesztéséhez kapcsolódó tervek készítésére közbeszerzési eljárás |
18 415 |
||
|
- ebből feladattal nem terhelt: |
8 331 |
||
|
Csökkenés |
7 641 |
||
|
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. - szártépő |
1 800 |
||
|
46/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – 2014. évi majális és gyermeknapi rendezvény támogatása |
2 290 |
||
|
Iskolai eszköz beszerzés |
700 |
||
|
Közfoglalkoztatás – Hatósági szerződés szerinti önrész |
360 |
||
|
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal – Kozármisleny, Pécsi u. 124 felújítási, karbantartási feladatira |
2 491 |
||
|
Céltartalék záró |
36 981 |
||
|
/2014. () Önkormányzati rendelet |
|||
|
Részleteiben: |
|||
|
Janikovszky Éva ÁMK – éves étkezési utalvány |
6 174 |
||
|
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. |
2 538 |
||
|
Rendezvények támogatása |
1 311 |
||
|
Pályázati alap |
|||
|
- ebből feladattal terhelt: |
18 987 |
||
|
- feladattal nem terhelt: |
7 971 |
||
3. melléklet
|
3. számú melléklet a …/2014. (VI....) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai |
|||||||||
|
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1637 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok és a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában |
|||||||||
|
ezer forintban |
|||||||||
|
Bevétel |
2013 |
2014 |
Eredeti előirányzat |
Kiadás |
2013 |
2014 |
Eredeti előirányzat |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 415 |
6 709 |
9 124 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 878 |
7 246 |
9 124 |
|
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
1 |
Személyi juttatások |
533 |
617 |
1 150 |
|||
|
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
161 |
167 |
328 |
|||
|
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
2 415 |
6 709 |
9 124 |
3 |
Dologi kiadások |
1 184 |
6 462 |
7 646 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Intézményi működési bevétel |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
6 |
Általános tartalék |
||||||
|
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
7 |
Céltartalék |
||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
537 |
537 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
537 |
0 |
537 |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
537 |
1 |
Beruházások |
537 |
537 |
|||
|
2 |
Felhalmozási bevétel |
2 |
Felújítások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
4 |
Általános tartalék |
||||||
|
5 |
Céltartalék |
||||||||
|
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 415 |
7 246 |
9 661 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 415 |
7 246 |
9 661 |
||
|
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0124 Szervezetfejlesztés Kozármisleny Város Önkormányzatánál |
|||||||||
|
ezer forintban |
|||||||||
|
Bevétel |
2013 |
2014 |
Eredeti előirányzat |
Kiadás |
2013 |
2014 |
Eredeti előirányzat |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
20 027 |
20 027 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
20 027 |
20 027 |
|
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
1 |
Személyi juttatások |
3 535 |
3 535 |
||||
|
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
955 |
955 |
||||
|
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
20 027 |
20 027 |
3 |
Dologi kiadások |
15 537 |
15 537 |
||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Intézményi működési bevétel |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
6 |
Általános tartalék |
||||||
|
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
7 |
Céltartalék |
||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
1 969 |
1 969 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
1 969 |
1 969 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
1 969 |
1 969 |
1 |
Beruházások |
1 969 |
1 969 |
||
|
2 |
Felhalmozási bevétel |
2 |
Felújítások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
4 |
Általános tartalék |
||||||
|
5 |
Céltartalék |
||||||||
|
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
21 996 |
21 996 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
21 996 |
21 996 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
ezer forintban |
|||||||||
|
Bevétel |
2013 |
2014 |
Eredeti előirányzat |
Kiadás |
2013 |
2014 |
Eredeti előirányzat |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 415 |
26 736 |
29 151 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 878 |
27 273 |
29 151 |
|
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
1 |
Személyi juttatások |
533 |
4 152 |
4 685 |
|||
|
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
161 |
1 122 |
1 283 |
|||
|
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
2 415 |
26 736 |
29 151 |
3 |
Dologi kiadások |
1 184 |
21 999 |
23 183 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Intézményi működési bevétel |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
6 |
Általános tartalék |
||||||
|
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
7 |
Céltartalék |
||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
2 506 |
2 506 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
537 |
1 969 |
2 506 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
2 506 |
2 506 |
1 |
Beruházások |
537 |
1 969 |
2 506 |
|
|
2 |
Felhalmozási bevétel |
2 |
Felújítások |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
4 |
Általános tartalék |
||||||
|
5 |
Céltartalék |
||||||||
|
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 415 |
29 242 |
31 657 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 415 |
29 242 |
31 657 |
||
4. melléklet
|
4. számú melléklet a …/2014. (VI....) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi Környezetvédelmi Alapjának bevételei és kiadásai |
|||||
|
ezer forintban |
|||||
|
Bevétel |
Eredeti előirányzat |
Kiadás |
Eredeti előirányzat |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
|
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
1 |
Személyi juttatások |
||
|
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
3 |
Dologi kiadások |
||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5 |
Intézményi működési bevétel |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
6 |
Általános tartalék |
||
|
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
7 |
Céltartalék |
||
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
1 |
Beruházások |
||
|
2 |
Felhalmozási bevétel |
2 |
Felújítások |
||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
4 |
Általános tartalék |
||
|
5 |
Céltartalék |
||||
|
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
