Kifejezéskereső
Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014.10.01.
Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára és a Művelődési Házra terjed ki.
2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek
Kihelyezett munkaügyi kirendeltség
Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai
Intézményi konyha
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Művelődési Ház és Városi Könyvtár
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai
4.§ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Ház együttes 2013. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 380 877 ezer Ft.
kiadási főösszege: 380 877 ezer Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:
|
I. |
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
9 684 ezer Ft |
|
|
II. |
Önkormányzati feladatok |
371 073 ezer Ft |
|
|
III. |
Művelődési Ház |
120 ezer Ft |
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
|
I. |
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
129 405 ezer Ft |
|
|
II. |
Önkormányzati feladatok |
241 609 ezer Ft |
|
|
III. |
Művelődési Ház |
9 863 ezer Ft |
/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK (Adatok ezer Ft-ban)
|
Működési bevételek |
343 331 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
29 244 |
|||
|
Intézményi működési bevételek |
43 930 |
|||
|
Sajátos működési bevételek |
- |
|||
|
Működési célú pénzeszközátvételek |
48 936 |
|||
|
Állami támogatások |
219 080 |
|||
|
Előző évi maradványok |
2 141 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
37 546 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|||
|
Sajátos felhalmozási bevételek |
15 429 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
22 117 |
|||
|
Finanszírozási műveletek bevétele |
- |
|||
|
Bevételek összesen: |
380 877 |
|||
B./ KIADÁSOK (Adatok ezer Ft-ban)
|
Működési kiadások |
336 560 |
||
|
Személyi juttatások |
112 566 |
||
|
Munkaadói járulékok |
28 418 |
||
|
Dologi kiadások |
119 534 |
||
|
Átadott pe., támogatás |
76 042 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
44 317 |
||
|
Intézményi felújítási beruházási kiadások |
42 084 |
||
|
Pénzeszközátadások |
2 233 |
||
|
Finanszírozási műveletek kiadása |
- |
||
|
Kiadások összesen: |
380 877 |
||
/3/ A költségvetési létszámkeretet 39 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
|
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
25 fő |
|
Önkormányzati Képviselő-testület |
1 fő |
|
FIP munkaügyes |
1 fő |
|
Művelődési Ház |
2 fő |
|
Intézményi konyha |
4 fő |
Az Önkormányzat bevételei
5.§ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány, viszont a működési kiadások fedezetét úgy tudja biztosítani, hogy működési bevételei közt számol 4.410 ezer Ft önkormányzati működőképességet megőrző központi támogatással.
Az Önkormányzat kiadásai
6.§ (1)A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
7.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8.§ (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
III.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.
(3) A 8. § (1) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10.§ Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11.§ Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12.§. A Képviselő-testület a 6.§-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.
13.§. Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.
14.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél.
Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.
15.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.
16.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó
munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.
IV.
Záró rendelkezések
17.§. (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Őriszentpéter, 2014. február 3.