Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról
2014.03.14.
1. § Az R 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
"A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 924.770 ezer forintban állapítja meg."
2. § A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
"Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
374.214 eFt /a
b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 40.784 eFt,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.308 eFt
bc) helyi önkormányzattól, 700 eFt
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 eFt
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 eFt
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 13.119 eFt
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 10.657 eFt
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 eFt
származik,
c) közhatalmi bevétel 105.924 eFt
d) intézményi működési bevétel, 161.507 eFt
e) felhalmozási bevétel 11.642 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.324 eFt
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 13.793 eFt
h) kölcsön 0 eFt
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 209.582 eFt"
3. § A R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 622.224 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 31.449 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.135 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 250.875 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.384 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások: 338.541 eFt
b) felhalmozási költségvetés 31.197 eFt
ba) intézményi beruházások, 14.478 eFt
bb) felújítások 13.184 eFt
bc) kormányzati beruházások 0 eFt
bf) egyéb felhalmozási kiadások 3.535 eFt
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ingatlan vásárlás beruházás 14.478 eFt,
ab) szennyvíz nyomóvezeték építés beruházás 426 eFt,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) ivóvíz vezeték felújítás 8.000 eFt,
bb) utak felújítása 5.184 eFt,
c) felhalmozási célú átadás
cb) Kozármisleny Településfejlesztéséért Nonprof.Szolg. Kft-nek 1.000 eFt
cc) Józsa Gergely Néptánc Egyesületnek 2.000 eFt
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszeres ellátások 23.864 eFt
b) eseti szociális ellátások 12.520 eFt
c) bursa ösztöndíj 1.000 eFt
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 eFt
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelt (Ávr) 2013-ban hatályba lépett változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását a 6. számú melléklet tartalmazza."
A R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:
"(1) A költségvetés egyenlege 228.189 eFt többlet.
(2) Az önkormányzat 2012. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 eFt
ab) felhalmozási célú 0 eFt
b) hitel, kölcsön törlesztése 0 eFt
bb) felhalmozási célú 0 eFt
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 228.189 eFt
ca) működési célú 228.189 eFt"
5. § A R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.
6. § A R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:
"(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az általános tartalék 228.189 eFt,
a céltartalék 0 eFt.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.”
7. § A R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:
" Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 114.866 ezer forintban állapítja meg."
8. § A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:
"A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 96.604 eFt
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11.882 eFt
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 eFt
bc) helyi önkormányzattól, 0 eFt
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 eFt
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 eFt
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 eFt
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 eFt
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 eFt
c) közhatalmi bevétel 671 eFt
d) intézményi működési bevétel, 4.418 eFt
e) felhalmozási bevétel 0 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 eFt
h) kölcsön 0 eFt
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.291 eFt"
9. § A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:
"A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 107.912 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 68.215 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 18.178 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 21.519 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások: 262 eFt
b) felhalmozási költségvetés: 3.468 eFt
ba) intézményi beruházások, 3.468 eFt
bb) felújítások 0 eFt
bc) kormányzati beruházások 0 eFt
bd) lakástámogatás 0 eFt
be) lakásépítés 0 eFt
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 eFt
c) kölcsönök 0 eFt
d) tervezett maradvány 3.468 eFt"
10. § A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
11. § A R. 13. §-a az alábbiak szerint módosul:
"Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 247.719 ezer forintban állapítja meg."
12. § A R. 14. §-a az alábbiak szerint módosul:
"A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 192.041 eFt
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 eFt,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 eFt
bc) helyi önkormányzattól, 0 eFt
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 eFt
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 eFt
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 eFt
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 4.900 eFt
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 eFt
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 eFt
d) intézményi működési bevétel, 37.007 eFt
e) felhalmozási bevétel 0 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.623 eFt
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 eFt
h) kölcsön 0 eFt
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 5.148 eFt"
13. § A R. 15. §-a az alábbiak szerint módosul:
A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 247.719 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 102.152 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 27.710 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 117.857 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 eFt
b) felhalmozási költségvetés: 0 eFt
ba) intézményi beruházások, 0 eFt
bb) felújítások 0 eFt
bc) kormányzati beruházások 0 eFt
bd) lakástámogatás 0 eFt
be) lakásépítés 0 eFt
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 eFt
c) kölcsönök 0 eFt”
14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
A rendeletmódosítást a Képviselő-testület a 2014. március 10-i ülésén elfogadta.
|
Völgyesi Gyula
polgármester |
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna
jegyző |
