Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

.

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat Költségvetési szervei címrend szerint:

Cím: Alcím:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 1. Becsvölgye Községi

Önkormányzat

(1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 110 330 e Ft-ban,

költségvetési kiadásait 118 138 e Ft-ban,

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 7 808 e Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 7 808 e Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét az előző évben képződött pénzmaradvány igénybevételével inanszírozza, melyből működési célú 1 556 e Ft, felhalmozási célú 6 252 e Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg mérlegszerűen.

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet alapján határozza meg.

(2) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 93.679 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 24.459 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, a költségvetési szerv 2014. évi állami támogatását a 2. melléklet alapján határozza meg.

(1) Az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

működési kiadások előirányzata összesen: 91 203 e Ft,

ebből:

- személyi jellegű kiadások 19 503 e Ft,

- munkáltatót terhelő járulékok 4 153 e Ft,

- dologi kiadások 25 818 e Ft,

- szociális juttatások 8 417 e Ft,

- egyéb működési célú kiadások 33 312 e Ft,

- hitel törlesztés 0 e Ft

(2) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti, kormányzati funkciók és kiemelt kiadási valamint bevételi előirányzatait rovatrend szerinti tagolásban a 3. melléklet szerint fogadja el. A kiadások közül önként vállalt feladat,mert nem kapcsolódik közvetlenül kötelező feladatellátáshoz a HU-HR projekt, melynek éves kiadási előirányzata 22.659 e Ft.

(1) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 26 935 e Ft,

ebből:

- beruházások előirányzata: 8 984 e Ft,

- felújítás 16 147 e Ft,

- felhalmozási c. pénzeszköz átadás: 1 417 e Ft,

- tartalék 387 e Ft

(2) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület a 4. melléklet alapján állapítja meg.

Az önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az

előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(1) Az önkormányzatnak jelenleg több éves kihatással járó feladatai és kötelezettsége nincs.

(2) A képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 2014. évi kötelezettsége 0,- e Ft összegben hagyja jóvá.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 9 főben (álláshely), a 2014.

december 31-i tervezett záró létszámát 13 főben, ebből a közfoglalkoztatottak tervezett

létszámát 7 főben határozza meg.

(2) a) Önkormányzat: 1 fő polgármester,

b.) Egészségügy: 1 fő védőnő (jelenleg helyettesítéssel, külső munkaerővel

c.) Falugondnok: 1 fő

d.) Faluház: 1 fő teleház vezető,

e.) Egyéb feladatok ellátásához: 1 fő fizikai alkalmazott

1 fő projektmenedzser

7 fő közmunkás

(1) Kislengyeli Kulcsos-ház

a./ Bérletidíj (Fűtés nélkül) 1.000,- Ft/fő/24 óra

b./ Bérletidíj (Fűtéssel) (de minimum napi 15 000,-Ft) 2.500,- Ft/fő/24 óra

c./ Eseti bérbeadás fűtés nélkül pl. egy este 5.000,- Ft / 8 óra

d./ Eseti bérbeadás fűtéssel pl. egy este 8.000,- Ft / 8 óra

(2) Pajzsszegi Faluház:

a./ Lakodalom megtartása helyi lakosok 25.000,- Ft /nap

b./ Lakodalom megtartása /idegen részére/ 40.000,- Ft /nap

c./ Árusítás /alkalmanként max. 4 óra –kivéve bála árú-/ 4.000,- Ft /óra

d./ Konferencia 4.000,- Ft /óra

e./ Helyi civil szervezetek részére 5.000,- Ft /alkalom

f./ Egyéb esetben egyedi elbírálás alapján 1.000,-Ft/óra

3./ Egyéb bérleti díjak

a./ Ravatalozó bérleti díja 3.000,- Ft /alkalom

A képviselő-testület a 2014. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve

összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- az 5. melléklet

alapján hagyja jóvá.

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(4) Az önkormányzat önállósága és működőképessége védelme érdekében kiegészítő támogatást igényelhet a 2013.évi CCXXX. törvény 4. számú melléklet IV. bekezdése alapján az önkormányzat fejezeti tartalékból év közben. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

(5) Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében szükség estén pályázatot nyújtson be.

(6) Az önkormányzati gazdálkodás során az átmeneti fizetési gondok áthidalásának finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől vagy egyéb vállalkozástól.

(7) A likvidhitelt kivéve, az estleges hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. Likvid hitelt felvételéről, mely kizárólag az átmeneti fizetési nehézségek kiküszöbölése miatt válik szükségessé, a polgármester rendelkezhet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A kiemelt előirányzatokon belül a költségvetési szerv saját hatáskörben módosíthatja előirányzatát.

(9) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, szükség szerint.

(10) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(11) Kifizetést csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő-testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2015. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

IX. Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.