Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 7/2014 (II.14.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdésében, és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklete 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, Költségvetési Bizottság, Jogi, Ügyrendi, Igazgatási Bizottság, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdésében, és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2/a számú melléklete 4. pontjában, a 3. számú melléklete 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Érdekegyeztető Fórum, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya kiterjed

a)Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat),

b)Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal),

c)a költségvetési intézmények (továbbiakban: Intézmények, valamint b-c) pontban leírtak együtt: költségvetési szervek)

költségvetésére.

A Közgyűlés a 2014. évi költségvetés:¹

azaz Harmincegymilliárd-négyszázötvenhatmillió-kettőszázhuszonnyolcezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

aa) A működési költségvetési bevételek 25.512.544 eFt

Ebből:

aaa) Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 8.456.234 eFt

aab) Közhatalmi bevételek 13.029.050 eFt

aac) Működési bevételek 3.835.553 eFt

aad) Működési célú pénzeszköz átvétel 191.707 eFt

ab) A felhalmozási költségvetési bevételek 5.943.684 eFt

Ebből:

aba) Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről 5.386.591 eFt

abb) Felhalmozási bevételek 253.711 eFt

abc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 303.382 eFt

azaz, Harminckilencmilliárd-nyolcszázkilencvenhatmillió-hatszázhuszonhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

ba) A működési költségvetési kiadások 23.114.587 eFt

Ebből:

baa) Személyi juttatások 5.864.541 eFt

bab) Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 1.598.055 eFt

bac) Dologi kiadások 8.267.760 eFt

bad) Ellátottak pénzbeli juttatása 316.175 eFt

bae) Egyéb működési célú kiadások 7.068.056 eFt

bb) A felhalmozási költségvetési kiadások 11.822.594 eFt

Ebből:

bba) Beruházások 10.325.298 eFt

bbb) Felújítások 1.036.064 eFt

bbc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 461.232 eFt

bc) A tartalékok 4.959.445 eFt

Ebből:

bca) Általános tartalék 128.098 eFt

bcb) Céltartalék 4.831.347 eFt

azaz, Nyolcmilliárd-négyszáznegyvenmillió-háromszázkilencvennyolcezer forintban állapítja meg,

da) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 1.359.508 eFt-ban,

azaz, Egymilliárd-háromszázötvenkilencmillió-ötszáznyolcezer forintban,

db) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét 1.148.949 eFt-ban,

azaz, Egymilliárd-egyszáznegyvennyolcmillió-kilenccszáznegyvenkilencezer forintban állapítja meg.

e)Irányító szervi támogatását 9.773.478 eFt-ban,

azaz, Kilencmilliárd-hétszázhetvenhárommillió-négyszázhetvennyolcezer forintban állapítja meg.

(1)A Közgyűlés egyedileg dönt folyószámla hitel, fejlesztési célú hitel felvételéről, a kapcsolódó eljárásrendről és döntési jogosultságokról a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szabályai és az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.

(2) A 2014. évben esedékes kamatkiadásokra a 4. számú melléklet „Igazgatási Tevékenység” pénzügyi igazgatási feladatok előirányzata nyújt fedezetet.

(1) A 2. §-ban meghatározott bevételek, kiadások 2014. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 1/a. számú melléklet, az összevont bevételi és kiadási egyenlegét az 1/b. számú melléklet, a 2014. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulásokat az 1/c. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott 2014. évi bevételeit a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben a 2. számú melléklet tartalmazza forrásonként, költségvetési szervenkénti bontásban.

(3) A 2. §-ban meghatározott 2014. évi kiadásait a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben – kiemelt előirányzat csoportonként - a 3. számú melléklet tartalmazza költségvetési szervenkénti bontásban.

(4) A költségvetési szervek konkrét célra, feladatra kapott önkormányzati támogatásait költségvetési szervenként elkülönítve a 3/1. számú melléklet mutatja be. A támogatás felhasználásáról a megvalósulást követően – az 1.§ b) pontja szerinti szerv kivételével - 30 napon belül elszámolnak.

(5) A költségvetési szervek 2014. évi költségvetési létszám előirányzatát (álláshely), valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervek szerinti bontásban a 3/2. számú melléklet tartalmazza.

(6)Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.,2.,3.,4/1. számú melléklet, egységes rovatrend szerinti bontásban az 1., 1/a., 1/b., 2., 3., 4., számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait feladatonként – elkülönítetten bemutatva az általános tartalék és céltartalék előirányzatait – a 4. számú melléklet, valamint a 4/1. számú melléklet tartalmazza.

(8)² A 4/1. számú mellékletben előirányzott 23.331 eFt összegű „Ingatlangazdálkodási Alapból” az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet 13. §-a, valamint a 15. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazásából származó kiadások, továbbá a Közgyűlés 243/2011. (V.5.) számú határozata III. pontja figyelembevételével és egyéb önkormányzati vagyon esetében a bérlő által végzett beruházások elszámolásánál elismert kiadások teljesíthetők. Az Ingatlangazdálkodási Alapot terheli továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő épületek társasházzá alakításával, az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésével kapcsolatos költségek (ügyvédi munkadíj, eljárási díj, műszaki dokumentáció díja, értékbecslés stb.).

(9)Az Önkormányzat 4/1. számú mellékletében szereplő „Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció” – kivéve a „Határon túli magyar kapcsolatok” sor kötelezettségvállalással nem terhelt 2.500 eFt előirányzatából 500 eFt összeget, melyről a Közgyűlés a Nemzetpolitikai Tanácsadó Testület javaslatának figyelembevételével dönt –, „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények”, valamint az „Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Kórház támogatása” tétel terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat. A kötelezettségvállalás keretében támogatás nyújtható a mindenkori önkormányzati támogatási rendeletben foglaltakra figyelemmel. A „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” tételen belül elkülönített „Könyvkiadás” sor terhére a Polgármester a Városi Levéltár és Kutatóintézet véleményének kikérését követően vállalhat kötelezettséget.

(10)A fejlesztési kiadások 2014. évi feladatonkénti előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(11)A lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználását a 6. számú melléklet mutatja be. Az Önkormányzati ingatlanok (lakás- és nem lakáscélú helyiségek) üzemeltetési költségeit és azok forrásait a 8. számú melléklet mutatja be.

(12)A 4/1. számú mellékletben szereplő „Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel” sor terhére 36.539 eFt összeg erejéig, az önkormányzati lakás és nem lakás célú helyiségek felújításáról a Közgyűlés a mindenkor hatályos lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény figyelembe vételével dönt.

(13)Az Intézmények 2014. évi felújításait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(14)A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.

(15)Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(16)A több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(17)Az Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek forrásösszetételét 2014. évre vonatkozóan a 12. számú melléklet tartalmazza.

(18)A 2014. évi közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet, valamint a 13/a. számú melléklet mutatja be.

(1) A kiadások tekintetében az Önkormányzat mindenkor hatályos rendeleteinek, hatályos szervezeti és működési szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ), valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló polgármesteri utasítás előírásainak betartása kötelező.

(2)A költségvetési szervek a részükre irányító szervi támogatás formájában biztosított önkormányzati támogatás bevonásával teljesítik kiadásaikat. A költségvetési szervek önkormányzati támogatással történő finanszírozása – a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Intézete kivételével – "Kiskincstári" rendszerben történik.

(3)A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállasokkal és más fizetési kötelezettségekkel – ideértve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettséget - csökkentett összegű kiadási előirányzatok (továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.

(4)A költségvetési szervek költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30. napjáig megtörténik.

(5) Az éves költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény, valamint az Önkormányzat mindenkor hatályos helyben központosított közbeszerzési eljárásról szóló rendeletének és a mindenkor hatályos SZMSZ szabályait alkalmazni.

(6) A költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt dologi előirányzatként (14. számú melléklet) kell kezelni:

a)élelmezési kiadásokat,

b)közüzemi díjak kiadásait (távhő és melegvíz szolgáltatás díja, gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak),

c)Székesfehérvári Intézményi Központ (továbbiakban: SZIK) költségvetésben elkülönített vis maior keretet,

d)valamint az a)-c) pontokban leírt kiadásokat terhelő ÁFA-t.

(7) A kiemelt előirányzatok terhére más kiadás nem teljesíthető. Az (6) bekezdés c) pontban elkülönített vis maior keret terhére a SZIK esetenként legfeljebb 500.000 Ft összegben vállalhat kötelezettséget, az ezt meghaladó kötelezettségvállaláshoz a Polgármester engedélye szükséges.

(1)Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításokról a (4) és (9) bekezdésében foglaltak kivételével a Közgyűlés dönt.

(2)A költségvetési szervek jóváhagyott bevételi előirányzatain az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain felüli többletbevételének felhasználását a Közgyűlés engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosításával. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az Önkormányzat fizetési számlájára kell befizetni a döntés közlésétől számított öt napon belül.

(3)Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(4)A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók az (5), (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

(5) Költségvetési szervek egységes rovatrend K1. Személyi juttatások rovatainak előirányzata

a)a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, és

b)a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból

növelhető.

(6)Az Intézmények egységes rovatrend K1. Személyi juttatások rovatainak előirányzata nem növelhető az Intézményeknél keletkező többletbevételből és többlet önkormányzati támogatásból a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. §-a szerinti kereset-kiegészítés (továbbiakban: kereset-kiegészítés) céljából.

(7)A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetési létszám-előirányzata (álláshely) csak a Közgyűlés jóváhagyásával módosítható.

(8)A költségvetési szervek a költségvetésüket érintő előirányzat-módosítási igényeiket negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő január 15. napjáig jelzik Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének, aki gondoskodik arról, hogy legkésőbb a tárgyévet követő február 28. napjáig a módosítással érintett előirányzatok és rendelkezések átvezetése megtörténjen.

(9)A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(10)A Közgyűlés a(3), (4),(8), (9) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás alapján negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő február 28. napjáig – 2014. december 31-ei hatállyal- a költségvetési rendeletet módosítja.

(1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát – annak elvonásra kerülő és felhasználható összegét - a Közgyűlés adott évi zárszámadási rendeletében hagyja jóvá.

Nem illeti meg az költségvetési szerveket a költségvetési maradványból:

a)a végleges feladatelmaradásból származó összeg,

b)a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek,

c)a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata támogatással fedezett maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások rovatai előirányzatának járulék és adóköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,

d)a gazdálkodási szabály megsértéséből származó maradvány,

e)a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg,

f)külön önkormányzati rendeletben (határozatban) a költségvetési maradvány elszámolására vonatkozó előírások szerint számított összeg.

(2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely önkormányzati többlettámogatási igénnyel jár.

(1) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is - attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

(2) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.

(3) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában működő, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó Intézmények részére béren kívüli juttatás (továbbiakban: kafetéria juttatás) céljára bruttó 10.178 Ft/hó/álláshely összegű fedezetet biztosít, amely tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is.

(4) Az Intézmények vezetői megállapítják a kafetéria juttatás részletes szabályait, az elszámolás és visszatérítés rendjét, továbbá az egyes foglalkoztatottakat ténylegesen megillető juttatás mértékét az alábbi feltételek együttes figyelembe vételével:

a)az Intézmény személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapítható meg valamely szempont alapján eltérő mértékű kafetéria juttatás,

b)a kafetéria juttatás biztosítása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 71. §-ában foglaltak az irányadók,

c)a kafetéria juttatás a foglalkoztatottakat a tárgyévi munkavégzési kötelezettségük arányában illeti meg, melynek során figyelembe kell venni a kinevezés szerinti munkaidő mértékét

d)nem illeti meg a kafetéria juttatás a foglalkoztatottat az egybefüggően 30 napotmeghaladó - a fizetett szabadság kivételével - távollét időtartamára,

e)a kafetéria juttatás a foglalkoztatott választása szerint az Szja. tv. 71. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti Erzsébet utalvány és/vagy az Szja. tv. 71. § (3) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás formájában biztosítható, amelyről a foglalkoztatott évente egy alkalommal írásban nyilatkozik.

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek:

a. A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500.000 Ft-ot el nem érő, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a polgármester - a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság javaslata alapján hozott - egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhetnek.

a. Az egyenként 500.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Közgyűlés egyedi döntését követően intézkedhetnek.

a. A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseiket – a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatását követően – nyilvántartásaikból kivezethetik.

a. Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezettek.

a. A költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték felett nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak Közgyűlési engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik.

a. Az önkormányzati támogatásból létesített vagyonelemeket a költségvetési szervek saját hatáskörben nem értékesíthetik. Az értékesítésről, valamint az értékesítésből és selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(1) A Közgyűlés meghatározott célokra, feladatokra alapokat hoz létre az e § (2) és (4)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

(2) A 7. számú melléklet tartalmazza a Vis maior keretet (43.113 eFt), amely év közben az élet- és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető, az előre nem látható, működtetést akadályozó állapot megszüntetésére, valamint az önkormányzati vagyon értékének megőrzésére, állagának megóvására, üzemképes állapotának fenntartására használható fel, melyről a Polgármester saját hatáskörben dönt.

(3) Az élet- és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester saját hatáskörben intézkedést hozhat. A Polgármester intézkedéseiről a Közgyűlést legkésőbb a következő közgyűlésen tájékoztatja.

(4)³ A „VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)” előirányzataira a Közgyűlés összességében 208.475 eFt-ot biztosít a 4/1. számú mellékletben foglalt bontásban.

(5)⁴ A (4) bekezdésben biztosított előirányzat terhére 73.872 eFt erejéig, az alábbi alapok felhasználásról a Humán Közszolgálati Szakbizottság - a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével – dönt az alábbiak szerint:

Kulturális Alap 10.000 eFt

Egészségügyi Alap 3.626 eFt

Sport Alap 60.246 eFt

Társadalmi Felelősségvállalási Alap 23.460 eFt

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott Társadalmi Felelősségvállalási Alapból a 21.000 eFt kötelezettségvállalással nem terhelt összegének cél szerinti felosztását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Közgyűlés 33.947 eFt felhasználását - kivéve a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részeket - Polgármesteri keretként a Polgármester hatáskörébe utalja.

(8) A Környezetvédelmi Alap (23.190 eFt) felosztását a 16. számú melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet az Önkormányzat mindenkor hatályos Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelete szabályozza.

(9) A Közgyűlés „Turisztikai Alap” elnevezéssel 48.057 eFt-ot irányoz elő a 17. számú melléklet szerint. A fel nem osztott 2.000 eFt keret felhasználásáról a Közgyűlés egyedileg dönt. Az előirányzat terhére teljesített kiadásokat a nyilvántartásokban elkülönítetten kell vezetni, a felhasználásról a Közgyűlést a - nyilvántartás alapján - az éves zárszámadás keretében kell tájékoztatni.

(10)⁵ A Képviselői Alapként elkülönített (52.006 eFt) keret felhasználását az Önkormányzat mindenkor hatályos Képviselői Alapról szóló rendelete szabályozza.

(11) A (2), valamint a (4)-(7) pontban foglaltak szerint a hatáskörükbe rendelt előirányzatok felhasználásról a döntési hatáskörrel rendelkező Polgármester, illetve a Humán Közszolgálati Szakbizottság az Önkormányzat gazdálkodásának félévi-, I.-III. negyedévi, valamint éves végrehajtásáról szóló beszámolók, zárszámadási rendelet keretében kötelesek a Közgyűlést tájékoztatni.

(12) A Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására 2000. december 29. napján kötött és többször módosított ellátási szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2014. évben 350.000,- Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.

(13) A Székesfehérvári Református Egyházközséggel az óvodai köznevelési közszolgáltatási feladatok ellátására 2013. július 17. napján kötött köznevelési szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2014. évben 24.700,- Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.

(14) Az „Aranyeső” Alapítvány az egészséges emberért alapítvánnyal az óvodai köznevelési közszolgáltatási feladatok ellátására 2013. május 8. napján kötött és 2013. június 14. napján módosított köznevelési szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2014. évben 45.000,- Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.

(15) E rendelet 4/1. számú mellékletében meghatározott támogatások tekintetében – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel – az Önkormányzat mindenkor hatályos önkormányzati támogatások rendjéről szóló rendeletének előírásai az irányadók.

(16) A 3/1. számú mellékletben felsorolt Intézmények által megvalósítandó konkrét programokra elkülönített keretösszeg felhasználására irányuló kötelezettségvállalási dokumentum aláírása kizárólag az Intézmény által előzetesen benyújtott program, és annak költségvetése Polgármester általi jóváhagyását követően történhet.

(17) A Közgyűlés a céltartalékban 300.000 eFt-ot különít el a „Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret” elnevezéssel. A Közgyűlés a keretösszeg felhasználásáról egyedileg dönt.

(18) Az 920.720 eFt összegű Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap a mindenkor hatályos víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény (továbbiakban: törvény) szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapban szereplő „Azonnali beavatkozást igénylő (vis maior) felújítási, beruházási kiadások a vízellátás és a szennyvízelvezetés területén” sor, a „Fejlesztési munkák műszaki ellenőrzése” sor, valamint a „Fejlesztési munkák tervezése” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó esetekben.

(19) A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014.(I.24.) EMMI rendelet előírásaira figyelemmel, a támogatásra jogosult intézmény a nyújtott támogatás felhasználásáról analitikus nyilvántartást köteles vezetni.

(20) A Közgyűlés - külön jogszabályban nem szabályozott esetekben – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, – kivéve az SZMSZ 1. számú mellékletében meghatározott eseteket – az átvételhez kapcsolódó eljárásrendről, a forrás felhasználásáról, az elszámolás szabályairól egyedileg dönt, a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel.

(21) A Közgyűlés, illetve az átruházott hatáskör címzettje az államháztartáson kívüli forrás átadásáról e rendeletben és más önkormányzati rendeletben meghatározottakra figyelemmel egyedileg dönt.

(22)⁶ Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanoknak és ingóságoknak a támogatási rendelet szerinti nem tartós használatú nem pénzbeni támogatásként történő nyújtásáról a Polgármester saját hatáskörben dönt, az ingatlanok és ingóságok használatára vonatkozó megállapodásban az önkormányzat részére térítésmentesen biztosított üzemidő terhére.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi működésének általános támogatására – a központi költségvetési támogatáson felül – a Közgyűlés 10.000 eFt-ot biztosít az alábbi bontásban:

-Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 1.000 eFt

-Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 1.000 eFt

-Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.000 eFt

-Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.000 eFt

-Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 1.000 eFt

-Székesfehérvári Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 1.000 eFt

-Székesfehérvári Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat 1.000 eFt

-Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 1.000 eFt

-Székesfehérvári Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 1.000 eFt

-Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.000 eFt

(1) A Közgyűlés a köztisztviselők illetményalapját 2014. évben 42.800 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a „Pro Cultura Albae Regiae” díjjal együtt járó pénzjutalom összegét nettó 100 eFt-ban határozza meg.

E rendelet 2014. február 14. napján 10 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Cser-Palkovics András sk. Dr. Bóka Viktor sk.

polgármester jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2015. február 25.

Dr. Bóka Viktor

jegyző