Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról

2015.04.29.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési beszámolójának főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek: 5.093.926 EFt.

Kiadások: 4.216.749 EFt.

A teljesített intézményfinanszírozás összege: 918.678 EFt.

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési beszámolójának főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 4.175.248 EFt.

Kiadások: 3.298.071 EFt.

2. A rendelet tekintetében a teljesített bevételi és kiadási címeket és alcímeket az alábbiak szerint határozza meg:

1. cím: Önkormányzat

2. cím: Polgármesteri Hivatal

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény

5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

A rendelet 1. §-ban meghatározott teljesített bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

1. Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes bevételét 5.093.926 eFt-ban határozza meg.

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. Költségvetési bevételek: 2.041.088

1. Működési költségvetés bevételei 1.812.297

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.061.322

1. Önkormányzatok működésének támogatásai 746.513

1. Helyi önk. működésének ált. tám. 244.932

2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. 154.728

3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 290.223

4. Települési önk. kult. felad. tám. 12.262

5. Működési célú központosított előirányzatok 15.227

6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai 29.141

1. Elvonások, befizetések bevételei 0

2. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. 0

3. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. 0

4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. 0

5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 314.809

1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. 314.809

1. Közhatalmi bevételek 326.515

1. Jövedelemadók 0

2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0

3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0

4. Vagyoni típusú adók 88.564

1. Építményadó 10.229

2. Épület után fizetett IFA 0

3. Magánszemélyek kommunális adója 77.502

4. Telekadó 833

1. Termékek és szolgáltatások adói 227.268

1. Értékesítési és forgalmi adók 202.829

2. Fogyasztási adók 0

3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók 0

4. Gépjárműadók 21.341

5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.098

1. Egyéb közhatalmi bevételek 10.683

1. Igazgatási szolgáltatási díjak 6.257

2. Környezetvédelmi bírság 0

3. Természetvédelmi bírság 0

4. Építésügyi bírság 0

5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 0

6. Egyéb bírságok 4.426

1. Működési bevételek 421.088

1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 443

2. Szolgáltatások ellenértéke 201.824

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 37.030

4. Tulajdonosi bevételek 0

5. Ellátási díjak 104.849

6. Kiszámlázott ÁFA 49.717

7. ÁFA visszatérítése 8.853

8. Kamatbevételek 9.802

9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0

10. Egyéb működési bevételek 8.570

1. Működési célú átvett pénzeszközök 3.372

1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0

2. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 688

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.684

2. Felhalmozási költségvetés bevételei 228.791

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 171.495

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 11.238

Felhalmozási célú központosított támogatások938

1. Címzett támogatások 0

2. Céltámogatások 0

3. Vis maior támogatások 0

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások 10.300

1. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül 0

2. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. 0

1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0

2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0

1. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 0

2. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 160.257

1. Felhalmozási bevételek 46.472

1. Immateriális javak értékesítése 0

2. Ingatlanok értékesítése 46.446

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 26

4. Részesedések értékesítése 0

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0

1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10.824

1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0

2. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 0

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10.824

2. Finanszírozási bevételek 3.052.838

1. Belföldi finanszírozás bevételei 3.052.838

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0

2. Belföldi értékpapírok bevételei 0

3. Maradvány igénybevétele összesen 566.365

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 21.040

5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0

6. Központi, irányító szervi támogatás 918.678

7. Betétek megszüntetése 1.546.755

8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0

2. Külföldi finanszírozás bevételei 0

1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0

2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0

3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0

4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0

3. Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.

5. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.

6. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg.

7. Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti.

8. Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg.

9. Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi.

10. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg.

11. A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza.

12. Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi.

A rendelet 1. §-ban teljesített kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

1. Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes kiadását 4.216.749

eFt-ban határozza meg.

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok eFt-ban

1. Költségvetési kiadások: 2.119.525

1. Működési költségvetési kiadások 1.838.558

1. Személyi juttatás 757.074

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 186.396

3. Dologi kiadások 724.505

4. Ellátottak pénzbeli juttatása 101.389

5. Egyéb működési célú kiadások 69.194

1. Nemzetközi kötelezettségek 0

2. Elvonások, befizetések 22.369

3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel. 0

4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0

5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0

6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22.615

7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív 0

8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 10.000

9. Árkiegészítések, ártámogatások 0

10. Kamattámogatások 0

11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 14.210

12. Tartalékok 0

2. Felhalmozási kiadások 280.967

1. Beruházási kiadások 176.111

2. Felújítási kiadások 75.934

3. Egyéb felhalmozási kiadások 28.922

1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. 0

2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0

3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 12.992

5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. 0

6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 12.000

7. Lakástámogatás 0

8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3.930

2. Finanszírozási kiadások 2.097.224

1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2.097.224

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0

2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21.040

5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 918.678

6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 1.178.546

7. Pénzügyi lízing kiadásai 0

8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0

3. A Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg.

4. Az Önkormányzat (1. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg.

5. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi.

6. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti.

7. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléket határozza meg.

8. A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.

9. Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi.

10. Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg.

11. Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi.

12. Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye beruházási kiadásait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.

13. Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza.

4.§

A rendelet 1. §-ban meghatározott címekre, alcímekre vonatkozó teljesítési adatokat külön-külön és együttesen az alábbiak szerint részletezi:

1. Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti.

2. Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési teljesített létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be.

3. Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti.

4. Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be.

5. Az Önkormányzat teljesített hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza.

6. Mezőberény Város Önkormányzat adósságállományáról készített kimutatást a Képviselő-testület 9/A melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi.

8. Mezőberény Város Önkormányzat teljesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.

9. A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza.

10. A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás elszámolását az 14/a. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat által visszafizetendő a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás összegét 15.162.980. Ft-ban állapítja meg, melyből mutatószám szerinti visszafizetési kötelezettség: 4.262.947 Ft, felhasználás szerinti visszafizetési kötelezettség: 10.900.033 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, a 14.sz melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat által visszafizetendő 2014. Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások összegét 541.603 Ft-ban állapítja meg, melyből Egyes jövedelempótló támogatások kieg.:439.901 Ft, Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék: 98.102 Ft, A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása:3.600 Ft.

6. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi maradványának elszámolását a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja, a ténylegesen felhasználható maradvány összegét 877.177 E Ft-ban állapítja meg, melyből az önálló intézmények részére jóváhagyott maradvány 243.441 E Ft, a Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott maradvány 633.736 eFt.

7. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont vagyonkimutatását, a 2014. évi egyszerűsített mérlegét, a 2014. évi egyszerűsített maradványát, a 2014. évi vállalkozási tevékenység Eredmény-kimutatását, 2014. évi alaptevékenység Eredmény-kimutatását és a 2014. évi költségvetési jelentését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 31. napjával hatályát veszti.

Mezőberény, 2015. április 27.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2015. április 28.

Dr. Földesi Szabolcs

jegyző


													1. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételi forrásai

Működési költségvetés -bevételek											adatok eFt-ban					Feladat szerinti bontás
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Mód. Ei. 2014.12.31	Teljesítés 2014. dec. 31.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1.					Mezőberény Város Önkormányzata
			1					Működési költségvetés -bevételek
				1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1	938 552	928 544	98,93%	0	844 024	84 520
				2.						Közhatalmi bevételek		B3	304 197	326 030	107,18%	0	326 030	0
				3.						Működési bevételek		B4	52 626	44 421	84,41%	0	25 761	18 660
				4.						Működési célú átvett pénzeszközök		B6	1 688	1 311	77,67%	0	563	748
	1.						Önkormányzat összesen						1 297 063	1 300 306	100,25%	0	1 196 378	103 928
	2.					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
			1					Működési költségvetés -bevételek
				1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1	6 824	6 813	99,84%	0	6 813	0
				2.						Közhatalmi bevételek		B3	816	485	59,44%	0	485	0
				3.						Működési bevételek		B4	3 495	4 491	128,50%	0	4 290	201
				4.						Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0		0	0	0
	2.					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen							11 135	11 789	105,87%	0	11 588	201
	3.					Mezőberény Város Óvodai Intézménye
			1					Működési költségvetés -bevételek
				1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1	9 302	8 631	92,79%	0	8 631	0
				2.						Közhatalmi bevételek		B3	0	0		0	0	0
				3.						Működési bevételek		B4	6 791	6 790	99,99%	0	6 790	0
				4.						Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0		0	0	0
	3.					Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen							16 093	15 421	95,82%	0	15 421	0
	4.					Városi Közszolgáltató Intézmény
			1					Működési költségvetés -bevételek
				1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1	35 180	35 666	101,38%	0	35 666	0
				2.						Közhatalmi bevételek		B3	0	0		0	0	0
				3.						Működési bevételek		B4	241 239	243 470	100,92%	0	231 522	11 948
				4.						Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0		0	0	0
	4.					Városi Közszolgáltató Intézmény összesen							276 419	279 136	100,98%	0	267 188	11 948
	5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
			1					Működési költségvetés -bevételek
				1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1	64 897	64 927	100,05%	0	52 727	12 200
				2.						Közhatalmi bevételek		B3	0	0		0	0	0
				3.						Működési bevételek		B4	105 603	106 209	100,57%	0	14 427	91 782
				4.						Működési célú átvett pénzeszközök		B6	1 852	1 861	100,49%	0	1 772	89
	5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen							172 352	172 997	100,37%	0	68 926	104 071
	6.					Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
			1					Működési költségvetés -bevételek
				1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1	16 536	16 741	101,24%	0	16 021	720
				2.						Közhatalmi bevételek		B3	0	0		0	0	0
				3.						Működési bevételek		B4	14 658	15 707	107,16%	0	14 597	1 110
				4.						Működési célú átvett pénzeszközök		B6	200	200	100,00%	0	200	0
	6.					Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen							31 394	32 648	103,99%	0	30 818	1 830


1.						Mezőberény Város Önkormányzata
						Önkormányzat és intézményei
			1					Működési költségvetés -bevételek
				1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1	1 071 291	1 061 322	99,07%	0	963 882	97 440
				2.						Közhatalmi bevételek		B3	305 013	326 515	107,05%	0	326 515	0
				3.						Működési bevételek		B4	424 412	421 088	99,22%	0	297 387	123 701
				4.						Működési célú átvett pénzeszközök		B6	3 740	3 372	90,16%	0	2 535	837
1.								Működési költségvetés -bevételek összesen					1 804 456	1 812 297	100,43%	0	1 590 319	221 978
											1. számú melléklet 1.oldal

																	1. számú melléklet
Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételi forrásai

Felhalmozási költségvetés -bevételek											adatok eFt-ban					Feladat szerinti bontás
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Mód. Ei. 2014.12.31	Teljesítés 2014. dec. 31.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1.						Önkormányzat
			2.					Felhalmozási költségvetés -bevételek
				1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2	291 285	171 495	58,88%	0	158 964	12 531
				2.						Felhalmozási bevételek		B5	42 783	46 446	108,56%	0	0	46 446
				3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	11 145	10 824	97,12%	0	62	10 762
	1.						Önkormányzat összesen						345 213	228 765	66,27%	0	159 026	69 739
	2.					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
			2.					Felhalmozási költségvetés -bevételek
				1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2	0	0		0	0	0
				2.						Felhalmozási bevételek		B5	26	26	100,00%	0	0	26
				3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0		0	0	0
	2.					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen							26	26	100,00%	0	0	26
	3.					Mezőberény Város Óvodai Intézménye
			2.					Felhalmozási költségvetés -bevételek
				1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2	0	0		0	0	0
				2.						Felhalmozási bevételek		B5	0	0		0	0	0
				3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0		0	0	0
	3.					Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen							0	0		0	0	0
	4.					Városi Közszolgáltató Intézmény
			2.					Felhalmozási költségvetés -bevételek
				1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2	0	0		0	0	0
				2.						Felhalmozási bevételek		B5	0	0		0	0	0
				3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0		0	0	0
	4.					Városi Közszolgáltató Intézmény összesen							0	0		0	0	0
	5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
			2.					Felhalmozási költségvetés -bevételek
				1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2	0	0		0	0	0
				2.						Felhalmozási bevételek		B5	0	0		0	0	0
				3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0		0	0	0
	5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen							0	0		0	0	0
	6.					Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
			2.					Felhalmozási költségvetés -bevételek
				1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2	0	0		0	0	0
				2.						Felhalmozási bevételek		B5	0	0		0	0	0
				3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0		0	0	0
	6.					Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen							0	0		0	0	0


1.						Mezőberény Város Önkormányzata
						Önkormányzat és intézményei
			2.					Felhalmozási költségvetés -bevételek
				1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2	291 285	171 495	58,88%	0	158 964	12 531
				2.						Felhalmozási bevételek		B5	42 809	46 472	108,56%	0	0	46 472
				3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	11 145	10 824	97,12%	0	62	10 762
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen							345 239	228 791	66,27%	0	159 026	69 765
											1. számú melléklet 2. oldal

	MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
	2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				1/a melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
	Önkormányzat
					ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2014. dec. 31.	Teljesítés %-a	Mód. Ei. 2014.12.31	Feladat szerinti bontás
1.	2.	3.			4.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		123 935	123 935	100,00%	0	123 935	0
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		14 910	14 910	100,00%	0	14 910	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		34 410	34 410	100,00%	0	34 410	0
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100	100	100,00%	0	100	0
	Közutak fenntartásának támogatása		16 075	16 075	100,00%	0	16 075	0
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás		65 495	65 495	100,00%	0	65 495	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti)		55 502	55 502	100,00%	0	55 502	0
	A települési önkormányzatok működésének támogatása		244 932	244 932	100,00%	0	244 932	0
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	244 932	244 932	100,00%	0	244 932	0
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		138 432	138 432	100,00%	0	138 432	0
	Óvodaműködtetési támogatás		16 296	16 296	100,00%	0	16 296	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	154 728	154 728	100,00%	0	154 728	0
	Szoc. tv. 37. § (1) a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás		12 264	12 264	100,00%	0	12 264	0
	Szoc. tv. 38. § (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás		18 867	18 867	100,00%	0	18 867	0
	Szoc. tv. 35. § (1) alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás		39 396	39 396	100,00%	0	39 396	0
	Óvodáztatási támogatás		1 180	1 180	100,00%	0	1 180	0
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		71 707	71 707	100,00%	0	71 707	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Családsegítés támogatása		4 249	4 249	100,00%	0	4 249	0
	Gyermekjóléti szolgálat támogatása		4 249	4 249	100,00%	0	4 249	0
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása		8 498	8 498	100,00%	0	8 498	0
	Szociális étkeztetés támogatása		2 547	2 547	100,00%	0	2 547	0
	Házi segítségnyújtás támogatása		4 060	4 060	100,00%	0	4 060	0
	Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása		625	625	100,00%	0	0	625
	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása		3 270	3 270	100,00%	0	3 270	0
	Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás)		21 740	21 740	100,00%	0	21 740	0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		40 740	40 740	100,00%	0	40 115	625
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		72 969	72 969	100,00%	0	72 969	0
	Intézmény-üzemeltetési támogatás		11 794	11 794	100,00%	0	11 794	0
	Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám.		84 763	84 763	100,00%	0	84 763	0
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		26 487	26 487	100,00%	0	26 487	0
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		66 526	66 526	100,00%	0	66 526	0
	Gyermekétkeztetés támogatása		93 013	93 013	100,00%	0	93 013	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	290 223	290 223	100,00%	0	289 598	625
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		12 262	12 262	100,00%	0	12 262	0
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		12 262	12 262	100,00%	0	12 262	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 262	12 262	100,00%	0	12 262	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	15 227	15 227	100,00%	0	15 227	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	29 141	29 141	100,00%	0	28 296	845
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06)	B11	*746 513*	*746 513*	*100,00%*	0	*745 043*	*1 470*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei		22 086	22 087	100,00%	0	13 919	8 168
	Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei		645	645	100,00%	0	0	645
	Projekt 1		43 075	35 610	82,67%	0	0	35 610
	Projekt 2		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele		43 075	35 610	82,67%	0	0	35 610
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		43 075	35 610	82,67%	0	0	35 610
	TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		126 233	123 689	97,98%	0	85 062	38 627
	Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek		192 039	182 031	94,79%	0	98 981	83 050
	Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	192 039	182 031	94,79%	0	98 981	83 050
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+11+12)	B1	*938 552*	*928 544*	*98,93%*	0	*844 024*	*84 520*
		1/a számú melléklet 1. oldal
							1/a számú melléklet
	Felhalmozási célú központosított támogatások		938	938	100,00%	0	938	0
	Címzett támogatások		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Céltámogatások		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Vis maior támogatások		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.)		10 300	10 300	100,00%	0	10 300	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 238	11 238	100,00%	0	11 238	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele		11 273	8 968	79,55%	0	8 968	0
	Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Projekt 1		229 774	138 907	60,45%	0	126 376	12 531
	Projekt 2		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev.		229 774	138 907	60,45%	0	126 376	12 531
	Támogatás 1		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Támogatás 2		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele		229 774	138 907	60,45%	0	126 376	12 531
	TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele		39 000	12 382	31,75%	0	12 382	0
	Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	280 047	160 257	57,23%	0	147 726	12 531
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+17+18)	B2	291 285	171 495	58,88%	0	158 964	12 531
20	Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA)	B311	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Építményadó		10 000	10 229	102,29%	0	10 229	0
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója		75 622	77 502	102,49%	0	77 502	0
	Telekadó		1 700	833	49,00%	0	833	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	87 322	88 564	101,42%	0	88 564	0
	ÁFA		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		180 564	202 829	112,33%	0	202 829	0
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	180 564	202 829	112,33%	0	202 829	0
27	Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó)	B352	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó)	B353	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		21 178	21 341	100,77%	0	21 341	0
29	Gépjárműadók	B354	21 178	21 341	100,77%	0	21 341	0
	Környezetterhelési díj		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 290	1 452	112,56%	0	1 452	0
	Talajterhelési díj		1 500	1 620	108,00%	0	1 620	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek		143	26	18,18%	0	26	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 933	3 098	105,63%	0	3 098	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30)	B35	204 675	227 268	111,04%	0	227 268	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak		6 700	6 218	92,81%	0	6 218	0
	Környezetvédelmi bírság		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Természetvédelmi bírság		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Építésügyi bírság		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb bírságok		5 500	3 980	72,36%	0	3 980	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 200	10 198	83,59%	0	10 198	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+31+32)	B3	304 197	326 030	107,18%	0	326 030	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Alkalmazottak térítési díjbevétele		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Bérleti és lízing díjbevétel		16 472	15 788	95,85%	0	15 787	1
	Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 472	15 788	95,85%	0	15 787	1
	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei		5 312	4 455	83,87%	0	0	4 455
	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei		350	416	118,86%	0	0	416
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 662	4 871	86,03%	0	0	4 871
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja)		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb önkormányzati osztalékbevétel		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb önkormányzati hozambevétel		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
		1/a számú melléklet 2. oldal
							1/a számú melléklet
	Intézményi ellátási díjak bevételei		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb ellátási díjak bevételei		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja		5 138	5 286	102,88%	0	4 287	999
	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja		11 552	1 074	9,30%	0	0	1 074
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 690	6 360	38,11%	0	4 287	2 073
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	4 235	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	4 235	0
	Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek		7 880	6 506	82,56%	0	0	6 506
	Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek		7 880	6 506	82,56%	0	0	6 506
41	Kamatbevételek	B408	7 880	6 506	82,56%	0	0	6 506
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	5 922	6 661	112,48%	0	1 452	5 209
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	*52 626*	*44 421*	84,41%	0	25 761	18 660
45	Immateriális javak értékesítése	B51	4 429	0	0,00%	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	38 354	46 446	121,10%	0	0	46 446
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	*42 783*	*46 446*	108,56%	0	0	46 446
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		859	688	80,09%	0	0	688
	Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	859	688	80,09%	0	0	688
	Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök		769	563	73,21%	0	563	0
	Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök		60	60	100,00%	0	0	60
	EU-tól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	829	623	75,15%	0	563	60
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	*1 688*	*1 311*	77,67%	0	563	748
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 824	5 824	100,00%	0	62	5 762
	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 321	5 000	93,97%	0	0	5 000
	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	11 145	10 824	97,12%	0	62	10 762
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	*11 145*	*10 824*	97,12%	0	62	10 762
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	*1 642 276*	*1 529 071*	93,11%	0	1 355 404	173 667

		1/a számú melléklet 3. oldal

	MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
	2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			1/b melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
	Polgármesteri Hivatal
					ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2014. dec. 31.	Teljesítés %-a	Mód. Ei. 2014.12.31	Feladat szerinti bontás
1.	2.	3.			4.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0	###########	0	0	0
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Közutak fenntartásának támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti)		0	0	###########	0	0	0
	A települési önkormányzatok működésének támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0	0	###########	0	0	0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	###########	0	0	0
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		0	0	###########	0	0	0
	Óvodaműködtetési támogatás		0	0	###########	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	###########	0	0	0
	Szoc. tv. 37. § (1) a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás		0	0	###########	0	0	0
	Szoc. tv. 38. § (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás		0	0	###########	0	0	0
	Szoc. tv. 35. § (1) alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás		0	0	###########	0	0	0
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		0	0	###########	0	0	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		0	0	###########	0	0	0
	Családsegítés támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Gyermekjóléti szolgálat támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Szociális étkeztetés támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Házi segítségnyújtás támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás)		0	0	###########	0	0	0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0	0	###########	0	0	0
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		0	0	###########	0	0	0
	Intézmény-üzemeltetési támogatás		0	0	###########	0	0	0
	Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám.		0	0	###########	0	0	0
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		0	0	###########	0	0	0
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Gyermekétkeztetés támogatása		0	0	###########	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	###########	0	0	0
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		0	0	###########	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	###########	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	###########	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	###########	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06)	B11	0	0	###########	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	###########	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	###########	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől		0	0	###########	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől		0	0	###########	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	###########	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	###########	0	0	0
	Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei		4 857	4 846	99,77%	0	4 846	0
	Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Projekt 1		0	0	###########	0	0	0
	Projekt 2		0	0	###########	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei		1 967	1 967	100,00%	0	1 967	0
	Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek		6 824	6 813	99,84%	0	6 813	0
	Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek		0	0	###########	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 824	6 813	99,84%	0	6 813	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+11+12)	B1	*6 824*	*6 813*	*99,84%*	0	6 813	0
		1/b számú melléklet 1. oldal
							1/b számú melléklet
	Felhalmozási célú központosított támogatások		0	0	###########	0	0	0
	Címzett támogatások		0	0	###########	0	0	0
	Céltámogatások		0	0	###########	0	0	0
	Vis maior támogatások		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.)		0	0	###########	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	###########	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	###########	0	0	0
	Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	###########	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	###########	0	0	0
	Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Projekt 1		0	0	###########	0	0	0
	Projekt 2		0	0	###########	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev.		0	0	###########	0	0	0
	Támogatás 1		0	0	###########	0	0	0
	Támogatás 2		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	###########	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+17+18)	B2	0	0	###########	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA)	B311	0	0	###########	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	###########	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	###########	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	###########	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	###########	0	0	0
	Építményadó		0	0	###########	0	0	0
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	###########	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója		0	0	###########	0	0	0
	Telekadó		0	0	###########	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	###########	0	0	0
	ÁFA		0	0	###########	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		0	0	###########	0	0	0
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		0	0	###########	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	###########	0	0	0
27	Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó)	B352	0	0	###########	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó)	B353	0	0	###########	0	0	0
	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része		0	0	###########	0	0	0
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		0	0	###########	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	###########	0	0	0
	Környezetterhelési díj		0	0	###########	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	###########	0	0	0
	Talajterhelési díj		0	0	###########	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek		0	0	###########	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	###########	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30)	B35	0	0	###########	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak		39	39	100,00%	0	39	0
	Környezetvédelmi bírság		0	0	###########	0	0	0
	Természetvédelmi bírság		0	0	###########	0	0	0
	Építésügyi bírság		0	0	###########	0	0	0
	Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb bírságok		777	446	57,40%	0	446	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	816	485	59,44%	0	485	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+31+32)	B3	816	485	59,44%	0	485	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3	2	66,67%	0	0	2
	Alkalmazottak térítési díjbevétele		0	0	###########	0	0	0
	Bérleti és lízing díjbevétel		30	27	90,00%	0	0	27
	Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		404	404	100,00%	0	369	35
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	434	431	99,31%	0	369	62
	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei		1 437	2 207	153,58%	0	2 207	0
	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei		14	14	100,00%	0	0	14
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 451	2 221	153,07%	0	2 207	14
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja)		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel		0	0	###########	0	0	0
	Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb önkormányzati osztalékbevétel		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb önkormányzati hozambevétel		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei		0	0	###########	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	###########	0	0	0
		1/b számú melléklet 2. oldal
							1/b számú melléklet
	Intézményi ellátási díjak bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb ellátási díjak bevételei		0	0	###########	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	###########	0	0	0
	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja		532	741	139,29%	0	693	48
	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja		0	0	###########	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	532	741	139,29%	0	693	48
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	###########	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	###########	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	1 075	1 096	101,95%	0	1 021	75
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	3 495	4 491	128,50%	0	4 290	201
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	###########	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	###########	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	26	26	100,00%	0	0	26
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	###########	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	###########	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	26	26	100,00%	0	0	26
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	###########	0	0	0
	Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	###########	0	0	0
	Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	EU-tól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	###########	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	###########	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	###########	0	0	0
	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	###########	0	0	0
	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	###########	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	###########	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	11 161	11 815	105,86%	0	11 588	227

		1/b számú melléklet 3. oldal

	MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
	2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				1/c melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
	Mezőberény Város Óvodai Intézménye
					ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés 2014. dec. 31.	Teljesítés %-a	Mód. Ei. 2014.12.31	Feladat szerinti bontás
1.	2.	3.			4.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0	###########	0	0	0
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Közutak fenntartásának támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti)		0	0	###########	0	0	0
	A települési önkormányzatok működésének támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0	0	###########	0	0	0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	###########	0	0	0
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		0	0	###########	0	0	0
	Óvodaműködtetési támogatás		0	0	###########	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	###########	0	0	0
	Szoc. tv. 37. § (1) a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás		0	0	###########	0	0	0
	Szoc. tv. 38. § (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás		0	0	###########	0	0	0
	Szoc. tv. 35. § (1) alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás		0	0	###########	0	0	0
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		0	0	###########	0	0	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		0	0	###########	0	0	0
	Családsegítés támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Gyermekjóléti szolgálat támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Szociális étkeztetés támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Házi segítségnyújtás támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás)		0	0	###########	0	0	0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0	0	###########	0	0	0
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		0	0	###########	0	0	0
	Intézmény-üzemeltetési támogatás		0	0	###########	0	0	0
	Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám.		0	0	###########	0	0	0
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		0	0	###########	0	0	0
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Gyermekétkeztetés támogatása		0	0	###########	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	###########	0	0	0
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		0	0	###########	0	0	0
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		0	0	###########	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	###########	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	###########	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	###########	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06)	B11	0	0	###########	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	###########	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	###########	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől		0	0	###########	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől		0	0	###########	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	###########	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	###########	0	0	0
	Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Projekt 1		483	383	79,30%	0	383	0
	Projekt 2		0	0	###########	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele		483	383	79,30%	0	383	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		483	383	79,30%	0	383	0
	TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		3 592	3 021	84,10%	0	3 021	0
	Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei		5 227	5 227	100,00%	0	5 227	0
	Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek		9 302	8 631	92,79%	0	8 631	0
	Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek		0	0	###########	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 302	8 631	92,79%	0	8 631	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+11+12)	B1	9 302	8 631	92,79%	0	8 631	0
		1/c számú melléklet 1. oldal
							1/c számú melléklet
	Felhalmozási célú központosított támogatások		0	0	###########	0	0	0
	Címzett támogatások		0	0	###########	0	0	0
	Céltámogatások		0	0	###########	0	0	0
	Vis maior támogatások		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.)		0	0	###########	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	###########	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	###########	0	0	0
	Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	###########	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	###########	0	0	0
	Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Projekt 1		0	0	###########	0	0	0
	Projekt 2		0	0	###########	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev.		0	0	###########	0	0	0
	Támogatás 1		0	0	###########	0	0	0
	Támogatás 2		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele		0	0	###########	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	###########	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+17+18)	B2	0	0	###########	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA)	B311	0	0	###########	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	###########	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	###########	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	###########	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	###########	0	0	0
	Építményadó		0	0	###########	0	0	0
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	###########	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója		0	0	###########	0	0	0
	Telekadó		0	0	###########	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	###########	0	0	0
	ÁFA		0	0	###########	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		0	0	###########	0	0	0
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		0	0	###########	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	###########	0	0	0
27	Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó)	B352	0	0	###########	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó)	B353	0	0	###########	0	0	0
	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része		0	0	###########	0	0	0
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		0	0	###########	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	###########	0	0	0
	Környezetterhelési díj		0	0	###########	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	###########	0	0	0
	Talajterhelési díj		0	0	###########	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek		0	0	###########	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	###########	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30)	B35	0	0	###########	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	###########	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság		0	0	###########	0	0	0
	Természetvédelmi bírság		0	0	###########	0	0	0
	Építésügyi bírság		0	0	###########	0	0	0
	Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb bírságok		0	0	###########	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	###########	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	###########	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	###########	0	0	0
	Alkalmazottak térítési díjbevétele		0	0	###########	0	0	0
	Bérleti és lízing díjbevétel		0	0	###########	0	0	0
	Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		0	0	###########	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei		0	0	###########	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja)		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel		0	0	###########	0	0	0
	Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb önkormányzati osztalékbevétel		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb önkormányzati hozambevétel		0	0	###########	0	0	0
	Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei		0	0	###########	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	###########	0	0	0
		1/c számú melléklet 2. oldal
							1/c számú melléklet
	Intézményi ellátási díjak bevételei		4 449	4 448	99,98%	0	4 448	0
	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb ellátási díjak bevételei		0	0	###########	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	4 449	4 448	99,98%	0	4 448	0
	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja		1 201	1 201	100,00%	0	1 201	0
	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja		0	0	###########	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 201	1 201	100,00%	0	1 201	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 135	1 135	100,00%	0	1 135	0
	Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek		6	6	100,00%	0	6	0
	Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat		0	0	###########	0	0	0
	Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek		6	6	100,00%	0	6	0
41	Kamatbevételek	B408	6	6	100,00%	0	6	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	###########	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	###########	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	6 791	6 790	99,99%	0	6 790	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	###########	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	###########	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	###########	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	###########	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	###########	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	###########	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	###########	0	0	0
	Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	###########	0	0	0
	Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	EU-tól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	###########	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	###########	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	###########	0	0	0
	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	###########	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	###########	0	0	0
	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
	Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	###########	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	###########	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	###########	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	16 093	15 421	95,82%	0	15 421	0

		1/c számú melléklet 3. oldal

												2. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

											Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi működési költségvetés -kiadásai

	Működési költségvetés -kiadások														adatok eFt-ban	Feladat szerinti bontás
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Mód. Ei. 2014.12.31	Teljesítés 2014. dec. 31.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1.						Önkormányzat
			1.						Működési költségvetés -kiadások
				1.						Személyi juttatások		K1	152 438	142 877	93,73%	0	97 557	45 320
				2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	25 242	23 363	92,56%	0	16 124	7 239
				3.						Dologi kiadások		K3	357 470	217 998	60,98%	0	106 365	111 633
				4.						Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	11 547	7 888	68,31%	0	317	7 571
				5.						Egyéb működési célú kiadások		K5	131 066	69 194	52,79%	0	54 204	14 990
	1.						Önkormányzat összesen						677 763	461 320	68,07%	0	274 567	186 753
	2.						Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
			1.						Működési költségvetés -kiadások
				1.						Személyi juttatások		K1	107 843	106 113	98,40%	0	105 943	170
				2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	32 423	30 355	93,62%	0	30 309	46
				3.						Dologi kiadások		K3	42 601	34 464	80,90%	0	34 464	0
				4.						Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	105 594	93 501	88,55%	0	93 501	0
				5.						Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
							Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen						288 461	264 433	91,67%	0	264 217	216
	3.						Mezőberény Város Óvodai Intézménye
			1.						Működési költségvetés -kiadások
				1.						Személyi juttatások		K1	145 339	133 433	91,81%	0	133 433	0
				2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	40 488	37 641	92,97%	0	37 641	0
				3.						Dologi kiadások		K3	47 797	40 885	85,54%	0	40 885	0
				4.						Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
				5.						Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
	3.						Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen						233 624	211 959	90,73%	0	211 959	0
	4.						Városi Közszolgáltató Intézmény
			1.						Működési költségvetés -kiadások
				1.						Személyi juttatások		K1	163 202	155 765	95,44%	0	144 304	11 461
				2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	40 634	38 805	95,50%	0	35 884	2 921
				3.						Dologi kiadások		K3	477 632	268 634	56,24%	0	253 586	15 048
				4.						Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
				5.						Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
	4.						Városi Közszolgáltató Intézmény összesen						681 468	463 204	67,97%	0	433 774	29 430
	5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
			1.						Működési költségvetés -kiadások
				1.						Személyi juttatások		K1	178 738	175 104	97,97%	0	60 252	114 852
				2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	47 296	45 552	96,31%	0	16 246	29 306
				3.						Dologi kiadások		K3	114 447	113 693	99,34%	0	34 237	79 456
				4.						Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
				5.						Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
	5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen						340 481	334 349	98,20%	0	110 735	223 614
	6.						Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
			1.						Működési költségvetés -kiadások
				1.						Személyi juttatások		K1	43 998	43 782	99,51%	0	40 349	3 433
				2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	10 890	10 680	98,07%	0	9 981	699
				3.						Dologi kiadások		K3	49 018	48 831	99,62%	0	42 713	6 118
				4.						Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
				5.						Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
	6.						Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen						103 906	103 293	99,41%	0	93 043	10 250


1.						Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
			1.						Működési költségvetés -kiadások
				1.						Személyi juttatások		K1	791 558	757 074	95,64%	0	581 838	175 236
				2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	196 973	186 396	94,63%	0	146 185	40 211
				3.						Dologi kiadások		K3	1 088 965	724 505	66,53%	0	512 250	212 255
				4.						Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	117 141	101 389	86,55%	0	93 818	7 571
				5.						Egyéb működési célú kiadások		K5	131 066	69 194	52,79%	0	54 204	14 990
1.			1.			Önkormányzat és intézményei összesen							2 325 703	1 838 558	79,05%	0	1 388 295	450 263

Azaz
1.			1.						Működési költségvetés -kiadások összesen
				1.						Személyi juttatások		K1	791 558	757 074	95,64%	0	581 838	175 236
				2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	196 973	186 396	94,63%	0	146 185	40 211
				3.						Dologi kiadások		K3	1 088 965	724 505	66,53%	0	512 250	212 255
				4.						Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	117 141	101 389	86,55%	0	93 818	7 571
				5.						Egyéb működési célú kiadások		K5	131 066	69 194	52,79%	0	54 204	14 990
1.			1.						Működési költségvetés -kiadások mindösszesen				2 325 703	1 838 558	79,05%	0	1 388 295	450 263

												2. számú melléklet 1. oldal

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak