Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 18/2015 (V.8.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ A rendelet hatálya kiterjed

a. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat),

b. Polgármesteri Hivatal,

c. a költségvetési intézmények (továbbiakban: Intézmények, valamint b-c) pontban leírtak együtt: költségvetési szervek)

költségvetésére.

2. § A Közgyűlés a 2014. évi zárszámadás:

a. Költségvetési bevételét

21.570.978 eFt-ban, azaz, Huszonegymilliárd-ötszázhetvenmillió-kilencszázhetvennyolcezer forint eredeti előirányzatban;

31.456.228 eFt-ban, azaz, Harmincegymilliárd-négyszázötvenhatmillió- kettőszázhuszonnyolcezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

31.444.745 eFt-ban, azaz, Harmincegymilliárd-négyszáznegyvennégymillió-hétszáznegyvenötezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

28.371.411 eFt-ban, azaz, Huszonnyolcmilliárd-háromszázhetvenegymillió-négyszáztizenegyezer forint eredeti előirányzatban;

39.896.626 eFt-ban, azaz, Harminckilencmilliárd-nyolcszázkilencvenhatmillió-hatszázhuszonhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

27.601.425 eFt-ban, azaz, Huszonhétmilliárd-hatszázegymillió-négyszázhuszonötezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

-6.800.433 eFt-ban, azaz, mínusz Hatmilliárd-nyolcszázmillió-négyszázharmincháromezer forint eredeti előirányzatban;

-8.440.398 eFt-ban, azaz, mínusz Nyolcmilliárd-négyszáznegyvenmillió-háromszázkilencvennyolcezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

3.843.320 eFt-ban, azaz, Hárommilliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió-háromszázhúszezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

- Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevételét

4.273.529 eFt-ban, azaz Négymilliárd-kettőszázhetvenhárommillió-ötszázhuszonkilencezer forint eredeti előirányzatban;

1.359.508 eFt-ban, azaz Egymilliárd-háromszázötvenkilencmillió-ötszáznyolcezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

1.359.508 eFt-ban, azaz Egymilliárd-háromszázötvenkilencmillió-ötszáznyolcezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

- Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét

2.526.904 eFt-ban, azaz Kettőmilliárd-ötszázhuszonhatmillió-kilencszáznégyezer forint eredeti előirányzatban;

1.148.949 eFt-ban, azaz Egymilliárd-egyszáznegyvennyolcmillió-kilencszáznegyvenkilencezer módosított előirányzatban állapítja meg, és

1.148.949 eFt-ban, azaz Egymilliárd-egyszáznegyvennyolcmillió-kilencszáznegyvenkilencezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

- Irányító szervi támogatását

8.824.578 eFt-ban, azaz Nyolcmilliárd-nyolcszázhuszonnégymillió-ötszázhetvennyolcezer forint eredeti előirányzatban;

9.773.448 eFt-ban, azaz Kilencmilliárd-hétszázhetvenhárommillió-négyszáznegyvennyolcezer módosított előirányzatban állapítja meg, és

8.436.198 eFt-ban, azaz Nyolcmilliárd-négyszázharminchatmillió-egyszázkilencvennyolcezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

3. § (1)A 2.§-ban meghatározott bevételek, kiadások 2014. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2. számú melléklet, a bevételek és kiadások egyenlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2014. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás elszámolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben – kiemelt előirányzat csoportonként - a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek konkrét célra, feladatra kapott önkormányzati támogatásait költségvetési szervenként elkülönítve a 7. számú melléklet mutatja be.

(6) A költségvetési szervek 2014. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát költségvetési szervek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak teljesítését a 9. számú melléklet tartalmazza.

(8) A fejlesztési kiadások 2014. évi feladatonkénti teljesítéseit a 10. számú melléklet tartalmazza

(9) A lakáselidegenítések 2014. évi bevételi és kiadási teljesítését a 11. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzati ingatlanok (lakás- és nem lakáscélú helyiségek) üzemeltetési költségeit és azok forrásait a 13. számú melléklet mutatja be.

(10) Az intézmények 2014. évi felújításainak teljesítését feladatonként a 12. számú melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.

(12) A több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza.

(13) A 2014. évi közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet, valamint a 17. számú melléklet mutatja be.

(14) A költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatán belül a kiemelt dologi előirányzatok teljesítését a 18. számú melléklet mutatja be.

(15) A Környezetvédelmi Alap 2014. évi teljesítését a 19. számú melléklet mutatja be.

(16) A Turisztikai Alap 2014. évi teljesítését a 20. számú melléklet mutatja be.

(17) A Vis Maior Alap 2014. évi teljesítését a 21. számú melléklet mutatja be.

4.§ (1) A Polgármesteri keret felhasználását a 22. számú melléklet, a Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret 2014. évi teljesítését a 23. számú melléklet, a Képviselői Alap 2014. évi teljesítését a 24. számú melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei eszközeinek 2014. december 31-ei állományát a 25. számú melléklet, az Önkormányzat és költségvetési szervei immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2014. december 31-ei állományát a 26. számú melléklet, az Önkormányzat és költségvetési szervei forrásainak 2014. december 31-ei kimutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 28. számú melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat részesedéseiről, befektetéseiről szóló tájékoztatót a 29. számú melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2014. évi maradványát a 30. számú melléklet, a 2014. évi maradványkimutatást a 31. számú melléklet mutatja be részletesen.

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 1.031.187 eFt-ban, az Önkormányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 4.469.015 eFt-ban hagyja jóvá.

6.§ A mérleget a 32. számú melléklet, az eredménykimutatást a 33. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit 2014. december 31-i állapotnak megfelelően a 34. számú melléklet mutatja be.

(2) A 2014. évben realizálódott kamatbevételeket a 35. számú melléklet mutatja be.

8.§ (1) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési és költségvetési bevételek elszámolását a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében a 36/a. számú melléklet mutatja be.

(2) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési és költségvetési bevételek elszámolását a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tekintetében a 36/b. számú melléklet mutatja be.

(3) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési és költségvetési bevételek elszámolását az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI tekintetében a 37/a. számú melléklet mutatja be.

(4) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési és költségvetési bevételek elszámolását az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium tekintetében a 37/b. számú melléklet mutatja be.

(5) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési és költségvetési bevételek elszámolását a tekintetében a Székesfehérvári Váczi Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 37/c. számú melléklet mutatja be.

9. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont vagyonkimutatását a 38. számú melléklet, a forgalomképesség szerinti ingatlanvagyon kimutatást a 40. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományát a 39/a., 39/b., 39/c., és 39/d. számú melléklet tartalmazza.

10.§ (1) E rendelet 2015. május 8-án 14 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

1. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet,

2. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 12/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelet,

3. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 22/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet,

4. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 33/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet,

5. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 38/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet,

6. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 48/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet,

7. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 9/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet.

Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. május 8. napján 12.30 órakor kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor

jegyző