Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

2015.03.01.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) számú rendelet módosításáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, a valamint a költségvetési intézményei külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét 638 464- eFt-ban, azaz Hatszáz-harmincnyolcmillió- négyszázhatvannégyezer forintban, bevételi főösszegét 638 464- eFt-ban, azaz Hatszáz-harmincnyolcmillió- négyszázhatvannégyezer forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor)

324 186

1.1

- Önkormányzat működési támogatása(1.1. melléket C. oszlop 4. sor)

214 595

1.2

- Működési célú támogatások ÁH belü(1.1. melléket C. oszlop 11. sor)

30 529

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 12. sor)

43 871

1.4

Intézményi működési bevételek(1.1. melléket C. oszlop 19. sor)

33 084

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 29. sor)

2 107

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34., sor)

215 826

2.1

Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 48., sor)

189 015

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket C. oszlop 39. sor)

26 811

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 53. sor)

662 106

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1.melléklet 56.. sor)

139 159

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1.melléklet C. oszlop 49. sor

73 695

4.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.melléklet C. oszlop 51. sor

90 320

8.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 72. sor)

638 464
3. §
Költségvetési kiadások bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 54. sor)

394 529

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 55.sor)

169 728

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 56 sor)

35 585

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 57. sor)

132 407

1.4

- Ellátottak pénzbeli juttatásai(1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)

34 207

1.5

Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 63. sor)

22 602

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.89. sor)

398 061

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 68. sor)

137 391

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 74. sor)

6 593

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor)

538 513

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.80. sor)

99 951

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 88. sor)

638 464
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

Megnevezés

Fő

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 27 sor)

31

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 11 sor)

11

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 4,15,18, sor)

20

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 11. sor)

2

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 27 sor)

3,5

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 4., 15 sor)

3,5

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)

1

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

Közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlaga (9 melléklet G. oszlop 21 sor)

23
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester egy millió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2015.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2015.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2015.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2015.évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1.. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2014. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7.a. melléklet

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2015. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2015. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2015. évi költségvetése

14. melléklet

Önkormányzati Óvoda 2015.évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri hivatal

16. melléklet

2015. évi költségvetési mérleg

16.1 melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

17.1 melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015./2016./2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg
8. §
Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2014. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
1

A rendeletet a képviselő-testület a 2015. február 24-i ülésen fogadta el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás