Bakonykoppány község képviselő testületének 3/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete
Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015.03.01.
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Bakonykoppány község Önkormányzatára terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
|
költségvetési bevételét |
70.621 E Ft-ban |
|
költségvetési kiadását |
70.621 E Ft-ban |
állapítja meg.
A kiadási, valamint bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
|
29.923 E Ft |
Működési költségvetés módosított kiadásai |
|
12.310 E Ft |
Személyi juttatások |
|
2.179 E Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
11.071 E Ft |
Dologi kiadások |
|
3.162 E Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.201 E Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
· ebből: |
|
346 E Ft
805 E Ft |
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
125 E Ft |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
22.411E Ft |
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
|
11.436 E Ft |
Beruházások |
|
10.975 E Ft |
Felújítások |
|
6.451 E Ft |
Tartalék |
|
11.836 E Ft |
Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
|
10.062 E Ft Önkormányzat módosított működési támogatásai
5.832 E Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.959 E Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.200 E Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
71 E Ft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
19.540 E Ft Módosított felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|
12.041 E Ft Módosított egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
1.301 E Ft Módosított közhatalmi bevételek
1.251 E Ft Gépjárműadó
50 E Ft Egyéb közhatalmi bevételek |
|
7.646 E Ft Módosított működési bevételek
2.111 E Ft Szolgáltatások ellenértéke
687 E Ft Közvetített szolgáltatások értéke
4.634 E Ft Ellátási díjak
95 E Ft Kamatbevételek
119 E Ft Egyéb működési bevételek
45 E Ft Módosított működési célú átvett pénzeszközök
1.650 E Ft Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7.878 E Ft Módosított rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól |
|
6.385 E Ft Módosított költségvetési maradvány igénybevétele |
|
4.073 E Ft Belföldi finanszírozás módosított bevételei |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az
(1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet
1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházás kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 8., 8.1.1., 8.1.2 mellékletek szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat a kiadások között 1.000 E Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának.
(9) Az önkormányzat 2015. évben engedélyezett létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak
létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg a képviselő-testület.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja
jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2015. évben támogatja:
a. Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 25 e Ft,
b. Polgárőrséget, melynek mértéke 50 e Ft
c. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 200 e Ft,
d. Arany János Tehetséggondozó Programban tanulók támogatása: 50 e Ft,
e. Templom előtti járda és a Petőfi utcai árok felújítása: 1.420 eFt
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
üres cím
