Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.03.01.

Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre- Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Ugod, Kossuth u. 32. terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

Költségvetési bevételét

85.083 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

85.083 E Ft-tal növeli,

módosított költségvetési bevételét

521.489 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

521.489 E Ft-ban

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

249.338 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

89.192 E Ft

Személyi juttatások

22.246 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

62.428 E Ft

Dologi kiadások

16.269 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

59.203 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

444 E Ft

· ebből: Elvonások és befizetések

.........................E Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

3.618 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

.........................E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

50.277 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

.........................E Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

………………. E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

.........................E Ft

Árkiegészítések, támogatások

.........................E Ft

Kamattámogatások

4.864 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

47.337 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

20.225 E Ft

Beruházások

.........................E Ft

· ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

23.415 E Ft

Felújítások

.........................E Ft

- ebből: EU-s forrásból felújítás

3.697 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

.........................E Ft

· ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

.........................E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

........................E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

........................E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

........................E Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

……...……….E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

………………E Ft

Lakástámogatás

3.697 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

144.448 E Ft

Tartalék

80.366 E Ft

Finanszírozási kiadások

147.520 E Ft Önkormányzat módosított működési támogatásai
78.864 E Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
45.071 E Ft Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása
18.295 E Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.606 E Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
3.684 E Ft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
31.250 E Ft Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.200 E Ft Műk. c. visszatér. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on belülről
30.050 E Ft Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on belülről
11.460 E Ft Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

47.066 E Ft Módosított közhatalmi bevételek
38.049 E Ft Értékesítési és forgalmi adók
6.302 E Ft Gépjárműadók
2.295 E Ft Egyéb áruhasználati és szolg. adók
420 E Ft Egyéb közhatalmi bevételek

49.664 E Ft Módosított működési bevételek
77 E Ft Készletértékesítés ellenértéke
9.252 E Ft Szolgáltatások ellenértéke
402 E Ft Közvetített szolgáltatások értéke
2.345 E Ft Tulajdonosi bevételek
22.920 E Ft Ellátási díjak
9.402 E Ft Kiszámlázott áfa
4.267 E Ft Áfa visszatérítése
823 E Ft Kamatbevételek
176 E Ft Egyéb működési bevételek
500 E Ft Módosított felhalmozási bevételek
239 E Ft Módosított működési célú átvett pénzeszközök

4.874 E Ft Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök
148.612 E Ft Módosított költségvetési maradvány igénybevétele

80.304 E Ft Belföldi finanszírozás módosított bevételei
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(2) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 8. melléklet szerint határozza meg.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 4. mellékletek szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a kiadások között 142.543 E Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(6) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának.

(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 44 főben (9 fő Önkormányzat, 15 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 6. melléklet szerint, likviditási tervét a 9. melléklet szerint hagyja
jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2015. évben támogatja:

a. az Ugodi Sportegyesületet, melynek mértéke 3.500 e Ft.
b. Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 258 e Ft,
c. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 70 e Ft,
d. Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 1 ugodi diákot, melynek mértéke: 60 e Ft.
e. Rákóczi Szövetséget 5 e Ft-tal.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

üres cím
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás