Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

2015.12.01.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
1. A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire.
2. E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként.
3. 1Az önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:
Bevételek: 4.048.509 EFt.
Kiadások: 4.048.509 EFt.
Az intézményfinanszírozás összege: 914.428 EFt.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:
Bevételek: 3.134.081 EFt.
Kiadások: 3.134.081 EFt.
4. A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak:
1. cím: Önkormányzat
2. cím: Polgármesteri Hivatal
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
2
2.§
Költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:
1. Jogcímcsoport: Költségvetési bevételek
1. Előirányzat-csoport: Működési költségvetés bevételei
1. Kiemelt előirányzat: Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1. Előirányzat: Önkormányzatok működésének támogatásai
1. Előirányzat: Helyi önkormányzatok működésének támogatása
2. Előirányzat: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3. Előirányzat: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
4. Előirányzat: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5. Előirányzat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
6. Előirányzat: Elszámolásból származó bevételek
1. Előirányzat: Elvonások és befizetések bevételei
2. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásokból származó megtérülések államháztartáson belülről
3. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
1. Előirányzat: Államháztartáson belüli szervektől, működési célból végleges jelleggel kapott bevételek
1. Kiemelt előirányzat: Közhatalmi bevételek
1. Előirányzat: Jövedelemadók
2. Előirányzat: Szociális hozzájárulási adó és járulékok
3. Előirányzat: Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4. Előirányzat: Vagyoni típusú adók
1. Előirányzat: Építményadó
2. Előirányzat: Építmény után fizetett idegenforgalmi adó
3. Előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója
4. Előirányzat: Telekadó
1. Előirányzat: Termékek és szolgáltatások adói
1. Előirányzat: Értékesítési és forgalmi adók
2. Előirányzat: Fogyasztási adók
3. Előirányzat: Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
4. Előirányzat: Gépjárműadók
5. Előirányzat: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
1. Előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek
1. Előirányzat: Igazgatási és szolgáltatási díjak
2. Előirányzat: Környezetvédelmi bírság
3. Előirányzat: Természetvédelmi bírság
4. Előirányzat: Építésügyi bírság
5. Előirányzat: Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértés utáni bírságok önkormányzatot illető része
6. Előirányzat: Egyéb bírságok
1. Kiemelt előirányzat: Működési bevételek
1. Előirányzat: Áru- és készletértékesítés ellenértéke
2. Előirányzat: Szolgáltatások ellenértéke
3. Előirányzat: Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4. Előirányzat: Tulajdonosi bevételek
5. Előirányzat: Ellátási díjak
6. Előirányzat: Kiszámlázott ÁFA
7. Előirányzat: ÁFA visszatérítése
8. Előirányzat: Kamatbevételek
9. Előirányzat: Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
10. Előirányzat: Biztosító által fizetett kártérítés
11. Előirányzat: Egyéb működési bevételek
1. Kiemelt előirányzat: Működési célú átvett pénzeszközök
1. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
3. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5. Előirányzat: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási költségvetés bevételei
1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1. Előirányzat: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1. Előirányzat: Felhalmozási célú központosított támogatások
2. Előirányzat: Címzett támogatások
3. Előirányzat: Céltámogatások
4. Előirányzat: Vis maior támogatások
5. Előirányzat: Egyéb központi felhalmozási célú támogatások
2. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
1. Előirányzat: Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
2. Előirányzat: Társulástól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
4. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
5. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
1. Előirányzat Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. támogatások
2. Előirányzat Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások
3. Előirányzat Fejezeti kez előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. tám.
4. Előirányzat Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalm. célú támogatások
5. Előirányzat Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. támogatások
6. Előirányzat Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások
1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási bevételek
1. Előirányzat: Immateriális javak értékesítése
2. Előirányzat: Ingatlanok értékesítése
3. Előirányzat: Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4. Előirányzat: Részesedések értékesítése
5. Előirányzat: Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. EU-tól
3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, nemzetközi szerv.-től
4. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
5. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3
3.§
Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:
1. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek
1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás bevételei
1. Előirányzat: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok bevételei
3. Előirányzat: Maradvány igénybevétele
4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések
5. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
6. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatás
7. Előirányzat: Betétek megszűntetése
8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
9. Előirányzat: Tulajdonosi kölcsönök bevételei
2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás bevételei
1. Előirányzat: Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Előirányzat: Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Előirányzat: Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Előirányzat: Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-től
5. Előirányzat: Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
1. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
2. Kiemelt előirányzat: Váltóbevételek
4
4.§
A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:
1. Előirányzat-csoport: Működési kiadások
1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatás
2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások
4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatása
5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások
1. Előirányzat: Nemzetközi kötelezettségek
2. Előirányzat: Elvonások, befizetések
3. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre
4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
7. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre
8. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
9. Előirányzat: Árkiegészítések, ártámogatások
10. Előirányzat: Kamattámogatások
11. Előirányzat: Működési célú támogatások az EU-nak
12. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13. Előirányzat: Tartalékok
2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási kiadások
1. Kiemelt előirányzat: Beruházási kiadások
2. Kiemelt előirányzat: Felújítási kiadások
3. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási kiadások
1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre
2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
4. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
5. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre
6. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
7. Előirányzat: Lakástámogatás
8. Előirányzat: Felhalmozási célú támogatások az EU-nak
9. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
5
5.§
Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:
1. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások
1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás kiadásai
1. Előirányzat: Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok kiadásai
3. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
5. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
6. Előirányzat: Pénzeszközök betétként elhelyezése
7. Előirányzat: Pénzügyi lízing kiadásai
8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
9. Előirányzat: Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
1. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás kiadásai
2. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
3. Kiemelt előirányzat: Váltókiadások
6. §
1. 6Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének összes bevételét 4.048.509
eFt-ban határozza meg.
2. 7 Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:
1. Költségvetési bevételek: 2.256.904
1. Működési költségvetés bevételei 1.757.364
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.007.296
1. Önkormányzatok működésének támogatásai 707.880
1. Helyi önk. működésének ált. tám. 204.065
2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. 163.221
3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 304.877
4. Települési önk. kult. felad. tám. 13.349
5. Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám. 22.368
6. Elszámolásból származó bevételek 0
1. Elvonások, befizetések bevételei 0
2. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. 0
3. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. 18.500
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. 0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 280.916
1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. 280.916
1. Közhatalmi bevételek 301.167
1. Jövedelemadók 0
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
4. Vagyoni típusú adók 46.947
1. Építményadó 10.000
2. Épület után fizetett IFA 0
3. Magánszemélyek kommunális adója 35.000
4. Telekadó 1.947
1. Termékek és szolgáltatások adói 243.963
1. Értékesítési és forgalmi adók 220.743
2. Fogyasztási adók 0
3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók 0
4. Gépjárműadók 21.000
5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.220
1. Egyéb közhatalmi bevételek 10.257
1. Igazgatási szolgáltatási díjak 7.200
2. Környezetvédelmi bírság 0
3. Természetvédelmi bírság 0
4. Építésügyi bírság 0
5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 0
6. Egyéb bírságok 3.057
1. Működési bevételek 448.025
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 300
2. Szolgáltatások ellenértéke 230.264
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 26.563
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 109.743
6. Kiszámlázott ÁFA 57.242
7. ÁFA visszatérítése 8.907
8. Kamatbevételek 6.761
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
10. Biztosító által fizetett kártérítés 0
11. Egyéb működési bevételek 8.245
1. Működési célú átvett pénzeszközök 876
1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0
2. Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól 0
3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, n. sz. 0
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 0
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 876
2. Felhalmozási költségvetés bevételei 499.540
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 469.774
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 962
1. Felhalmozási célú központosított támogatások 0
2. Címzett támogatások 0
3. Céltámogatások 0
4. Vis maior támogatások 0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások 962
2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül 0
3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. 79.000
1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0
2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 79.000
1. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 0
2. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 389.812
1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám. 2.305
2. Központi kezelésű szervtől felhalmozási c. tám. 0
3. Fejezeti kez előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. tám. 329.937
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felh. c. tám. 0
5. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. tám. 57.570
6. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. tám. 0
1. Felhalmozási bevételek 20.175
1. Immateriális javak értékesítése 0
2. Ingatlanok értékesítése 18.200
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 1.975
4. Részesedések értékesítése 0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9.591
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0
2. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól 0
3. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, nemz. sz.-től 0
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 7.000
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.591
2. Finanszírozási bevételek 1.791.605
1. Belföldi finanszírozás bevételei 1.791.605
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
3. Maradvány igénybevétele összesen 877.177
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
6. Központi, irányító szervi támogatás 914.428
7. Betétek megszüntetése 0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei 0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele korm.-tól, nemz. szerv.-től 0
5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
4. Váltóbevételek 0
3. Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.
5. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.
6. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg.
7. Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg.
8. A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza.
9. Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi.
10. Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti.
11. Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja.
12. Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi.
13. Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg
14. Az önkormányzat az intézményeit megillető pénzmaradvány felhasználását a 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza:
a. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2015. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe,
b. A szabad pénzmaradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja az önkormányzat.
15. A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel.
16. 8Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/d mellékletben határozza meg.
17. 9Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKK Intézmény (6. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/e mellékletben határozza meg.
18. 10A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/f mellékletben határozza meg.
19. 11A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/d számú melléket határozza meg.
20. 12Az OPSKK kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/e számú melléket határozza meg.
21. 13A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/f számú melléket határozza meg.
1. 7.§
1. 14Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének összes kiadását 4.048.509 eFt-ban határozza meg.
2. 15 Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
adatok eFt-ban
1. Költségvetési kiadások: 3.113.041
1. Működési költségvetési kiadások 2.309.432
1. Személyi juttatás 785.233
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 189.519
3. Dologi kiadások 975.430
4. Ellátottak pénzbeli juttatása 50.809
5. Egyéb működési célú kiadások 307.441
1. Nemzetközi kötelezettségek 0
2. Elvonások, befizetések 15.850
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel. 0
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 400
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 8.955
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív 0
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 20.000
9. Árkiegészítések, ártámogatások 0
10. Kamattámogatások 0
11. Működési célú támogatások az EU-nak 0
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 38.859
13. Tartalékok 223.377
2. Felhalmozási kiadások 804.609
1. Beruházási kiadások 617.639
2. Felújítási kiadások 140.010
3. Egyéb felhalmozási kiadások 46.960
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. 0
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 32.118
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. 0
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 7.300
7. Lakástámogatás 0
8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 0
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7.542
2. Finanszírozási kiadások 935.468
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 935.468
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21.040
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 914.428
6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0
7. Pénzügyi lízing kiadásai 0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0
4. Váltókiadások 0
3. A Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg.
4. Az Önkormányzat (1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg.
5. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi.
6. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti.
7. Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza.
8. Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról.
9. Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti.
10. Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be.
11. Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a gördülő tervezés alapján a 7. számú melléklet tartalmazza.
12. Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti.
13. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi.
14. Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.
15. A 2015. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza.
16. A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza.
17. Az Önkormányzat az intézményrendszerét városi kiskincstári rendszerrel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül finanszírozza. A kiskincstár működését a 14. számú melléklet részletezi.
18. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléket határozza meg.
19. A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.
20. Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi.
21. Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg.
22. Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi.
23. Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye beruházási kiadásait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.
24. Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza.
25. Mezőberény Város Önkormányzat egyéb működési kiadásait a 21. számú melléklet részletezi.
26. Mezőberény Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásait a 22. számú melléklet részletezi.
27. 16Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/d melléklet rögzíti.
28. 17Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKK Intézmény (6. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/e melléklet rögzíti.
29. 18A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/f mellékletben határozza meg.
30. 19A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/d számú melléket határozza meg.
31. 20Az OPSKK kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/e számú melléklet tartalmazza.
32. 21A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/f számú melléklet részletezi.
8. §
1. A központi szervek által az önkormányzat részére, illetve képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a Polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb 2016. február 29.-ig (2015. december 31. hatállyal) módosítja.
2. Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást csak a működés zavartalan biztosítása érdekében végezhetnek.
3. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kötelesek elszámolni az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó állami támogatással.
4. Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásánál sarkalatos szabályként alkalmazandó, hogy a tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is e határig rendelhetőek el.
5. A tárgyévi költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra csak képviselő-testületi felhatalmazással vállalható kötelezettség, illetőleg képezhető előirányzat.
6. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.
7. A hitel- és kötvényműveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi.
8. Az Önkormányzat meghatározza, hogy teljesítmény ösztönzésére a rendszeres személyi juttatások maximum 8%-a fordítható.
9. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére rendkívüli esetekben, esetenként 2.000.000,- Ft erejéig rendelkezhessen a felhasználásról. A rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik.
10. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások keretein belül a sürgős döntési igényt kívánó tervezési feladatok megrendelésénél esetenként 1.000.000,- Ft erejéig rendelkezhessen, a rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik.
11. Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazza a fenntartása alá tartozó intézményeket, hogy a 2015. évi költségvetés elfogadásáig a költségvetési szervek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében az előző év átmeneti időszakának megfelelően - az intézményi átszervezések, átalakítások figyelembe vételével számítottan arányos keretek között - gazdálkodhasson, szedje a bevételeket és teljesítse a kötelezettségeket, kiadásokat.
9. §
E rendelet 2015. február 24. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
Mezőberény, 2015. február 23.
Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem
Mezőberény, 2015. február 24.
Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

221. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételi forrásai

Működési költségvetés -bevételek

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Módosított Ei. 2015. szept. 28.

változás

Módosított Ei. 2015. nov. 30.

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

1.

1.

Mezőberény Város Önkormányzata

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

889 186

28 416

917 602

0

799 818

117 784

2.

Közhatalmi bevételek

B3

300 767

0

300 767

0

300 767

0

3.

Működési bevételek

B4

63 127

91

63 218

0

44 794

18 424

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

810

0

810

0

750

60

1.

Önkormányzat összesen

1 253 890

28 507

1 282 397

0

1 146 129

136 268

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

558

0

558

0

558

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

400

0

400

0

400

0

3.

Működési bevételek

B4

3 312

39

3 351

0

2 698

653

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen

4 270

39

4 309

0

3 656

653

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

1 986

810

2 796

0

2 796

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

7 009

241

7 250

0

7 250

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen

8 995

1 051

10 046

0

10 046

0

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

27 717

0

27 717

0

27 717

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

144 803

2 848

147 651

0

131 490

16 161

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény összesen

172 520

2 848

175 368

0

159 207

16 161

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

53 103

0

53 103

0

44 773

8 330

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

229 073

-20 364

208 709

0

112 611

96 098

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

41

25

66

0

10

56

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen

282 217

-20 339

261 878

0

157 394

104 484

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

3 919

1 601

5 520

0

5 520

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

3.

Működési bevételek

B4

14 567

3 279

17 846

0

16 996

850

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen

18 486

4 880

23 366

0

22 516

850

1.

Mezőberény Város Önkormányzata

Önkormányzat és intézményei

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

976 469

30 827

1 007 296

0

881 182

126 114

2.

Közhatalmi bevételek

B3

301 167

0

301 167

0

301 167

0

3.

Működési bevételek

B4

461 891

-13 866

448 025

0

315 839

132 186

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

851

25

876

0

760

116

1.

Működési költségvetés -bevételek összesen

1 740 378

16 986

1 757 364

0

1 498 948

258 416

1. számú melléklet 1.oldal

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételi forrásai

Felhalmozási költségvetés -bevételek

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Módosított Ei. 2015. szept. 28.

változás

Módosított Ei. 2015. nov. 30.

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

1.

1.

Önkormányzat

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

469 774

0

469 774

0

457 289

12 485

2.

Felhalmozási bevételek

B5

18 200

0

18 200

0

0

18 200

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

9 591

0

9 591

0

2 591

7 000

1.

Önkormányzat összesen

497 565

0

497 565

0

459 880

37 685

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

1 975

0

1 975

0

0

1 975

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen

1 975

0

1 975

0

0

1 975

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen

0

0

0

0

0

0

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény összesen

0

0

0

0

0

0

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen

0

0

0

0

0

0

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen

0

0

0

0

0

0

1.

Mezőberény Város Önkormányzata

Önkormányzat és intézményei

2.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

469 774

0

469 774

0

457 289

12 485

2.

Felhalmozási bevételek

B5

20 175

0

20 175

0

0

20 175

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

9 591

0

9 591

0

2 591

7 000

1.

Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

499 540

0

499 540

0

459 880

39 660

1. számú melléklet 2. oldal

Intézmény neve:

Önkormányzat

2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

231/a. melléklet a 7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Módosított Ei. 2015. szept. 28.

változás

Módosított Ei. 2015. nov. 30.

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

I.

Költségvetési bevételek

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működésének támogatásai

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

204 065

204 065

204 065

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.

B112

155 220

8 001

163 221

163 221

1.3

Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.

B113

302 472

2 405

304 877

281 662

23 215

1.4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

13 349

13 349

13 349

1.5

Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások

B115

19 155

3 213

22 368

0

22 368

0

Működési célú központosított előirányzatok

19 155

3 213

22 368

22 368

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

1.6

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

1.

Önkormányzatok működésének támogatásai

B11

694 261

13 619

707 880

0

684 665

23 215

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

3.

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.

B13

0

4.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.

B14

18 500

18 500

18 500

5.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.

B15

0

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

6.1.

Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.

Ebből:

Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.

19 322

6 126

25 448

14 019

11 429

Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev

0

Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.

4 705

4 705

186

4 519

Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.

1 500

1 500

1 500

TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.

0

Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev

149 152

8 671

157 823

79 202

78 621

Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.

1 746

1 746

1 746

Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.

0

Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám

0

Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.

0

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz

B16

176 425

14 797

191 222

0

96 653

94 569

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen

B1

889 186

28 416

917 602

0

799 818

117 784

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

Magánszemélyek jövedelemadói

0

Társaságok jövedelemadói

0

1.

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

2.

Szociális hozzájáulási adó és járulékok

B32

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

4.

Vagyoni típusú adók

4.1.

Építményadó

10 000

0

10 000

10 000

4.2.

Épület után fizetett IFA

0

0

4.3.

Magánszemélyek kommunális adója

35 000

35 000

35 000

4.4.

Telekadó

1 947

1 947

1 947

4.

Vagyoni típusú adók összesen

B34

46 947

0

46 947

0

46 947

0

5

Termékek és szolgáltatások adói

5.1

Értékesítési és forgalmi adók

B351

220 743

0

220 743

0

220 743

0

Ebből:

0

ÁFA

0

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA

220 743

220 743

220 743

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA

0

5.2

Fogyasztási adók

B352

0

5.3

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

5.4

Gépjárműadók

B354

21 000

0

21 000

0

21 000

0

Ebből

Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része

0

Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része

21 000

21 000

21 000

5.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 220

0

2 220

0

2 220

0

Ebből

Környezetterhelési díj

0

Tartózkodás után fizetett IFA

1 000

1 000

1 000

Talajterhelési díj

1 200

1 200

1 200

Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.

20

20

20

5.

Termékek és szolgáltatások adói összesen

B35

243 963

0

243 963

0

243 963

0

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

6.1

Igazgatási szolgáltatási díjak

6 800

0

6 800

6 800

6.2

Környezetvédelmi bírság

0

6.3

Természetvédelmi bírság

0

6.4

Építésügyi bírság

0

6.5

Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.

0

6.6

Egyéb bírságok

3 057

3 057

3 057

6.

Egyéb közhatalmi bevételek összesen

B36

9 857

0

9 857

0

9 857

0

2.

Közhatalmi bevételek összesen

B3

300 767

0

300 767

0

300 767

0

1/a számú melléklet 1. oldal

1/a. számú melléklet

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Módosított Ei. 2015. szept. 28.

változás

Módosított Ei. 2015. nov. 30.

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

3.

Működési bevételek

B4

1.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

28 332

28 332

27 471

861

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

7 409

91

7 500

7 500

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

5.

Ellátási díjak

B405

0

6.

Kiszámlázott ÁFA

B406

8 659

8 659

7 091

1 568

7.

ÁFA visszatérítése

B407

5 670

5 670

5 670

8.

Kamatbevételek

B408

6 000

6 000

6 000

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

11.

Egyéb működési bevételek

B411

7 057

7 057

4 562

2 495

3.

Működési bevételek összesen

B4

63 127

91

63 218

0

44 794

18 424

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1.

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

B61

0

2.

Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól

B62

0

3.

Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től

B63

0

2.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.

0

Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.

0

Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.

0

0

0

Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.

0

EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése

0

Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.

0

Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.

0

2.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

B62

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök

750

750

750

Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök

60

60

60

EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök

0

Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök

0

3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

810

0

810

0

750

60

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

810

0

810

0

750

60

1.

Működési költségvetés bevételei összesen

1 253 890

28 507

1 282 397

0

1 146 129

136 268

2.

Felhalmozási költségvetés bevételei

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

1.1.

Felhalmozási c. központosított támogatások

0

0

1.2.

Címzett támogatások

0

1.3.

Céltámogatások

0

1.4.

Vis maior támogatások

0

1.5.

Egyéb központi felhalmozási célú támogatások

962

962

962

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen

B21

962

0

962

0

962

0

2.

Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül

B22

3.

Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

B23

3.1.

Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

3.2.

Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

79 000

79 000

79 000

3.

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz

B23

79 000

0

79 000

0

79 000

0

4.

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről

B24

0

5.

Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

Ebből

Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.

2 305

2 305

2 305

Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev

0

Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.

329 937

329 937

322 952

6 985

Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.

0

TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.

0

Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev

0

Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.

57 570

57 570

52 070

5 500

Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.

0

Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám

0

Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.

0

5.

Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

B25

389 812

0

389 812

0

377 327

12 485

1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen

B2

469 774

0

469 774

0

457 289

12 485

1/a számú melléklet 2. oldal

1/a. számú melléklet

adatok eFt-ban

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csop.sz.

Előir.csop.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csop.n.

Ei.csop.neve

Kiem.ei. név

Előir. neve

Rovat

Módosított Ei. 2015. szept. 28.

változás

Módosított Ei. 2015. nov. 30.

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

2.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

18 200

18 200

18 200

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

4.

Részesedések értékesítése

B54

0

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen

B5

18 200

0

18 200

0

0

18 200

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

B71

0

2.

Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól

B72

0

3.

Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től

B73

0

4.

Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.

2 000

2 000

2 000

Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.

0

Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.

5 000

5 000

5 000

Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.

0

EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése

0

Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.

0

Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.

0

4.

Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

B74

7 000

0

7 000

0

0

7 000

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök

2 591

2 591

2 591

Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök

0

0

0

Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök

0

Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök

0

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

2 591

0

2 591

0

2 591

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

9 591

0

9 591

0

2 591

7 000

2.

Felhalmozási költségvetés bevételei

497 565

0

497 565

0

459 880

37 685

I.

Költségvetési bevételek összesen

B1+…+B7

1 751 455

28 507

1 779 962

0

1 606 009

173 953

II.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól

0

Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól

0

Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól

0

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

0

Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

0

Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.

0

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

3.

Maradvány igénybevétele

Működési maradvány igénybevétele

178 736

178 736

178 736

Felhalmozási maradvány igénybevétele

455 000

455 000

455 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

633 736

0

633 736

0

633 736

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

3.

Maradvány igénybevétele összesen

B813

633 736

0

633 736

0

633 736

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

7.

Betétek megszüntetése

B817

0

8.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

9.

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.

0

Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.

0

9.

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

1.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

B81

633 736

0

633 736

0

633 736

0

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

5.

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

2.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B82

0

0

0

0

0

0

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

4.

Váltóbevételek

B84

0

II.

Finanszírozási bevételek

B8

633 736

0

633 736

0

633 736

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 385 191

28 507

2 413 698

0

2 239 745

173 953

1/a számú melléklet 3. oldal

1

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

2

Módosította a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályba lép 2015. április 1. nappal.

3

Módosította a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

4

Módosította a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályba lép 2015. április 1. nappal.

5

Módosította a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

6

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

7

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

8

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

9

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

10

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

11

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

12

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

13

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

14

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

15

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

16

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

17

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

18

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

19

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

20

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

21

Beiktatta a 16/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2015.április 1. nappal.

22

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

23

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

24

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 6.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

25

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 7.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

26

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 8.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

27

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 9.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

28

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 10.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

29

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 11.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

30

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 12.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

31

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 13.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

32

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

33

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 15.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

34

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 16.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

35

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 17.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

36

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 18.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

37

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 19.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

38

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 20.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

39

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 21.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

40

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 22.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

41

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 23.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

42

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 24.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

43

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 25.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

44

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 26.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

45

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 27.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

46

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 28.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

47

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 29.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

48

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 30.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

49

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 31.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

50

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 32.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

51

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 33.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

52

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 35.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

53

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 36.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

54

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 37.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

55

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 38.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

56

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 39.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

57

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

58

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 41.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

59

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 42.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

60

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 43.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

61

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 44.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

62

Módosította a 31/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 45.§-a, hatályba lép 2015.12.01. nappal.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás