Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Domaszék község képviselő testületének 1/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.03.01.
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Domaszék Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre). A rendelet összesítve tartalmazza a három költségvetési szerv bevételeit és kiadásait. A kiadásokat címrend és kormányzati funkciók szerinti bontásban is tartalmazza a költségvetés.
2. § (1) Költségvetési szervek:
a) Domaszék Községi Önkormányzat
b) Domaszéki Polgármesteri Hivatal
c) Domaszéki Kincskereső Óvoda
1. sz.táblázat
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához
A címrendet úgy állapítottuk meg, hogy abban a címekhez alcímek is megadásra kerülnek:
A címeken belül kiemelhetőek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak.

Cím száma és neve

Alcím száma és neve

1. Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Képviselő Testület

1

Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Önkormányzat, Képviselő-testület

2

Önk.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Polgármesteri Hivatal

3

Falugondnok, tanyagondnok

4

Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás

5

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

6

Egyéb szabadidős szolgáltatás

2. Egészségügyi ellátás

1.

Házi orvosi alapellátás

2.

Házi gyermekorvosi alapellátás

3.

Fogorvosi alapellátás

3. Szociális gondoskodás

1.

Rendszeres szociális ellátás

2.

Eseti szociális ellátás

4. Család-és gyermekjóléti szolgáltatás

1.

Család-és gyermekjóléti szolgáltatás

5. Település-üzemeltetés

1.

Állat-egészségügy

2.

Zöldterület kezelés

3.

Útépítés

4.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

5.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7.

Köztemető-fenntartás és működtetés

8.

Közvilágítás

9.

Víztermelés, vízkezelés és vízellátás

10.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

11.

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

12.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

6. Sportfeladatok

1.

Sportintézmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

2.

Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

7. Gyermekétkeztetés

1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ óvoda

2.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ iskola

8. Napközi otthonos óvoda

1.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9. Általános iskola

1.

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások (építményüzemeltetés)

10. Közművelődési feladatok

1.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

A költségvetési szervek 2016. évi költségvetése
3. § A képviselő-testület a Domaszék Községi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a Domaszéki Kincskereső Óvoda 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 609.078 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 609.078 ezer forintban,
c) költségvetési egyenleget 0 Ft-ban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi állami támogatásának bevételeit –az összehasonlítás miatt- az 1. számú melléklet tartalmazza. A 2016. évi állami támogatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2016. év költségvetési bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza. Ez a tábla 4 hasábos formában kerül bemutatásra. A 2015. évre vonatkozó eredeti, a 2015. évi utolsó módosított (II.) előirányzat, a 2015. évi várható teljesítés, és a 2016. évi tervadat szerepel benne.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi működési bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási bevételeket a 7. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek gördülő tervét a 10. számú melléklet tartalmazza. A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen a 8. számú melléklet mutatja be.
II. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen: 584.284
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 174.707
- munkaadókat terhelő járulékok: 47.420
- dologi jellegű kiadások: 163.156
- pénzeszköz átadások: 67.194
-tartalékok: 122.617
-szociális ellátások: 9.190
Az 1. címen szereplő támogatások az alábbiakból állnak:
-KFT pénzeszköz átadás 33.000 e Ft
-Civil szervezetek támogatása 5.000 e Ft
-Bursa Hungarica támogatás 260 e Ft
-Társulásoknak műk. Célú átadás 710 e Ft
............................................................................................................
Összesen: 38.970 e Ft
Szintén 1. címen a Domatisz Kft-nek pénzeszköz átadás rendezvényekhez kapcsolódóan: 500 e Ft
A 4. címen az SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás: 20.520 e Ft
Az 5. címen a település üzemeltetési feladatokra összesen a pénzeszköz átadás : 3.000 e Ft a Domatisz Kft részére, ivóvíz minőség javító programra 1.192 e Ft, a szennyvíztisztító gép, berendezésére 2.000 e Ft.
(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:
-Civil szervezetek támogatása: 5.000 e Ft összegben;
-BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat 260 e Ft összegben.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 6. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet kormányzati funkciók szerint állapítja meg.
6. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 24.794 ezer forint.
7. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és fejlesztési előirányzatait célonként és feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
8. § A címek költségvetését feladatonként az 5. és a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat működési pénzmaradványa 136.235 e Ft.
10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. számú melléklet adja meg.
11. § Az önkormányzat költségvetési szerve – alcímenkénti – összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, tájékoztató jelleggel a 8. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében feljogosítja a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.
IV. A költségvetési létszámkeret
13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 57,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
- 57,5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
2. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
Polgármesteri Hivatal 14 fő
Önkormányzat 7 fő
(ebből 1 fő tanyagondnok)
Sportcsarnok 2 fő
Domaszék Óvoda 27,5 fő
Domaszék Iskola 5 fő
Könyvtár 2 fő
Összesen: 57,5 fő
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdés alapján a képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
17. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. alapján.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok
19. § (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást végezhetnek. A kiemelt előirányzatok módosítását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezhetik.
20. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő Domatisz Nonprofit Kft. éves finanszírozása 12 havi egyenlő részletben történik. A Domatisz Nonprofit Kft. látja el az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok közül a település-üzemeltetési feladatokat.
A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
22. § Az önkormányzat szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
Záró rendelkezések
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 15/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beillesztésre kerülnek.
............................................
Kispéter Géza polgármester sk. dr. Csányi Imre jegyző sk.
Ph.
Záradék: e rendelet kihirdetve: 2016. február 29.
.................................................
dr. Csányi Imre jegyző
Mellékletek
1. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi állami támogatás bevétel táblázata
2. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi állami támogatás bevétel táblázata
3. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek tervezete
4. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi működési bevételeinek terve
5. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzata kormányzati funkciók szerint
5./a melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Önkormányzat
5./b melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Polgármesteri Hivatal
5./c melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Kincskereső Óvoda
6. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásainak terve címenként
6./a melléklet: Kiadás címenként Önkormányzat
6./b melléklet: Kiadás címenként Polgármesteri Hivatal
6./c melléklet: Kiadás címenként Kincskereső Óvoda
7. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési bevételei és kiadásai
8. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat 2016.évi mérleg terve
9. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
10. sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat gördülő terve
11. sz. melléklet: Több éves kihatással járó döntések
12. sz. melléklet: Közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények)
13. sz. melléklet: Civil szervezetek támogatása
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás