Kifejezéskereső
Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
2016.06.08.
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
2. §
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 113.240.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 113.240.000 Ft-ban állapítja meg.
3. §
(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás 25.767.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.283.000 Ft
c) dologi kiadások 34.691.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.450.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 22.869.000 Ft
f) felújítások 21.180.000 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 55.371.000 Ft
b) közhatalmi bevételek 31.853.000 Ft
c) működési bevételek 4.203.000 Ft
d) finanszírozási bevételek 21.813.000 Ft
ebből költségvetési pénzmaradvány: 21.813.000 Ft
(3) Az engedélyezett létszámkeret 6 fő, melyből 3 fő közalkalmazott, 3 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 4 fő.
4. §
Az Önkormányzat
a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) 2016 – 2019 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 9.melléklet,
i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
5. §
(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.
6. §
Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. §
(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2016 éven az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a közalkalmazottak bruttó 200.000 Ft.
b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók bruttó 200.000 Ft.
(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
(5) A képviselő-testület az alsó-, közép- és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére 2016 évben 5.000 forint/fő összegű tankönyvtámogatást fizet.
(6) Az óvodában az intézményi térítési díj 350 Ft/fő/nap.
(7) A képviselő-testület a Faluház bérleti- és szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Ingyenes szolgáltatások
aa) Faluház közösségi tereinek használata helyi közösségek, lakosság részére nyitva tartási időben, előre egyeztetve a Faluház hagyományos, a közművelődési rendeletben meghatározott funkciójának megfelelőn (ingyenes előadás, fórum, civil szervezetek közgyűlése évente 1 alkalommal, művészeti foglalkozás, állami ünnepekre szervezett műsorok próbái)
ab) könyvtári szolgáltatások, kivéve a könyvtárközi kölcsönzés
ac) teleházi szolgáltatások (Internet használat, eTanácsadói tevékenység)
ad) Volt napközi épületének használata: hetente csoportonként 1 alkalommal, 1 óra időtartamra szervezett torna
b) Térítéses szolgáltatások
ba) fénymásolás A/4 20 Ft/oldal
A/3 40 Ft/oldal
bb) nyomtatás A/4 fekete 100 Ft/oldal
színes kép 200 Ft/oldal
színes szöveg 150 Ft/oldal
bc) laminálás A/4 150/Ft/oldal
bd) eseti szövegszerkesztés 200 Ft/oldal
c) Helyiségbérleti díj
ca) szállásdíj felnőtt 900 Ft/fő/nap
gyermek 700 Ft/fő/nap
cb) terembérlet
cd) nagyterem (takarítással): 15.000 Ft/nap (3.500 Ft/óra)
ce) nagyterem (takarítás nélkül): 10.000 Ft/nap (2.500 Ft/óra)
cf) kisterem (takarítással): 6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra)
cg) kisterem (takarítás nélkül): 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra)
eh) alkalmi árusítás: 4.000 Ft/óra
(8) A képviselő-testület a volt napközi épületben lévő helyiség bérleti díját takarítással 6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra) takarítás nélkül 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra) határozza meg:
(9) Sörpad garnitúra maximum három napra bérelhető, bérleti díja 300 Ft/garnitúra/nap.
(10) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2016. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.
(11) A képviselő-testület az önkormányzati temetőben a sírhely díjat az alábbiak szerint határozza meg:
a) sírhely 4.000 Ft/sírhely
b) kolumbárium 25.000 Ft/urnafülke
(10) A házasságkötésen közreműködők díja alkalmanként 6.000 Ft.
(11) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
Vollmuth Péter sk. Lutár Mária sk.
polgármester jegyző
