Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §1,2,3Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 646.053.710 forintban, kiadási főösszegét 646.053.710 forintban állapítja meg.
3. § (1)4,5,6 A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás 83.238.265 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21.452.009 Ft
c) dologi kiadások 188.711.100 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása 7.958. 650 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 219.645.597 Ft
ebből tartalékok: 155.647.857 Ft
f) beruházások 89.471.389 Ft
g) felújítások 21.649.600 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.293.100 Ft
i) finanszírozási kiadások 9.634.000 Ft
(2)7,8,9 A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 146.874.352 Ft
b) közhatalmi bevételek 125.817.000 Ft
c) működési bevételek 146.219.558 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 1.203.694 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
f) felhalmozási bevételek 650.744 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 225.288.362 Ft
(3) Az engedélyezett létszámkeret 33 fő, melyből 14 fő közalkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 8 fő.
4. § Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását 4. melléklet
d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet;
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását 6. melléklet
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását az 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9.melléklet
tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2)10,11,12 A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 155.647.857 Ft áll rendelkezésre.
(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 1.000.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított önkormányzati segély összege általános iskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 36.000 Ft/fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.
7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
