Kifejezéskereső
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
2016.12.15.
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Szigliget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
2.§
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 483.734.242 Ft-ban, kiadási főösszegét 483.734.242 Ft-ban állapítja meg.
3. §
(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás 131.881.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36.435.000 Ft
c) dologi kiadások 150.372.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.670.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 22.670.000 Ft
ebből tartalékok: 17.264.000 Ft
f) beruházások 57.800.000 Ft
g) felújítások 16.600.000 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 22.078.000 Ft
i) finanszírozási kiadás 4.231.000 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 136.723.000 Ft
b) közhatalmi bevételek 62.000.000 Ft
c) működési bevételek 152.602.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 316.000 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 96.000 Ft
h) finanszírozási bevételek 100.000.000 Ft
ebből költségvetési pénzmaradvány: 100.000.000 Ft
(3) Az engedélyezett létszámkeret 56 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 30 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1 fő.
4. §
Az Önkormányzat
a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) 2016 – 2019 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 9.melléklet,
i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
5. §
(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 17.264.000 Ft áll rendelkezésre.
(4) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú végzettség esetén 10 %, középfokú végzettség esetén 20%.
(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével - a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. §
Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. §
(1) A közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv alapján- az illetményalap 2016. évben 38.650 Ft.
(2) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.
(3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a főállású polgármester 2016 évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.
b) a közalkalmazottak cafetéria kerete 2016 évben bruttó 200.000 Ft.
c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók részére 8.000 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást biztosít.
(4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.
(5) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2016 évre 150.000 Ft-ban határozza meg.
(6) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.
(7) A házasságkötésen közreműködők díja alkalmanként 6.000 Ft.
(8) Az ebéd szállítási díja bruttó 100 Ft/ebéd/nap.
(9) A Községi Könyvtár Internet és számítógép használat, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásokat biztosítja melynek térítési díja:
a) Internet használat 200 Ft/óra
b) szövegszerkesztés 200 Ft/db
c) fénymásolás 20 Ft/másolat,
d) scannelés 50 Ft/db
e) fekete-fehér nyomtatás 30 Ft/oldal
f) színes szöveg nyomtatás 150 Ft/oldal
e) fekete-fehér kép 100 Ft/oldal
f) színes kép 200 Ft/oldal
(10) Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját - elérhetőség és bemutatkozó oldal - bruttó 5.000 Ft/év összegben állapítja meg.
(11) A műfüves pálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Munkaszüneti napokon és munkanapokon 16 órától 23 óráig 3.000 Ft
b) Munkanapokon reggel 7 órától 16 óráig 2.000 Ft
c) Öltöző és világítás használata külön-külön 1.000 Ft
(12) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 10.000 Ft/hó.
(13) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
Balassa Balázs sk. Lutár Mária sk.
polgármester jegyző
