Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(III.1.) önkormányzati rendelete

1. melléklet a 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

133 574

150 593

Finanszírozási bevételek (B8)

5 360

ÖSSZESEN:

133 574

155 953

2. Helyi és átengedett központi adók

Eredeti

Módosított

Közhatalmi bevételek (B3)

34 941

43 990

ÖSSZESEN:

34 941

43 990

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Eredeti

Módosított

Közhatalmi bevételek (B3)

22

Működési bevételek (B4)

4 600

13 787

ÖSSZESEN:

4 600

13 809

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

45

24

ÖSSZESEN:

45

24

5. Konyha

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

19 477

37 290

ÖSSZESEN:

19 477

37 290

6. Iskolai étkeztetés

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

6 125

5 314

ÖSSZESEN:

6 125

5 314

7. Zöldterület-kezelés

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

29

93

ÖSSZESEN:

29

93

8. Család- és nővédelmi egészségház

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 735

2 711

ÖSSZESEN:

2 735

2 711

9. Sport létesítmények működtetése

Eredeti

Módosított

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

10 570

10 570

ÖSSZESEN:

10 570

10 570

10. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

4 783

8 033

ÖSSZESEN:

4 783

8 033

11. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 594

32 890

ÖSSZESEN:

3 594

32 890

12. Téli közfoglalkoztatás

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 156

2 850

ÖSSZESEN:

2 156

2 850

13. Start mintaprogram

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

6 918

ÖSSZESEN:

0

6 918

14. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 550

3 222

Működési bevételek (B4)

200

298

ÖSSZESEN:

1 750

3 520

15. Közművelődés, könyvtári tevékenység

Eredeti

Módosított

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

1 000

ÖSSZESEN:

0

1 000

Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

224 379

324 965

Felhalmozási bevételek:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás

Eredeti

Módosított

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

66 378

ÖSSZESEN:

0

66 378

2. Első lakáshoz jutók kölcsöne

Eredeti

Módosított

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

75

ÖSSZESEN:

0

75

3. Dávod-Dunafalva Társulás Kisbusz visszatérítendő támogatás

Eredeti

Módosított

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

7 970

ÖSSZESEN:

0

7 970

4. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat

Eredeti

Módosított

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

19 027

ÖSSZESEN:

0

19 027

5. Start mintaprogram rotakapa, fóliaház

Eredeti

Módosított

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

676

ÖSSZESEN:

0

676

6. Járdaépítés

Eredeti

Módosított

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

44 000

ÖSSZESEN:

0

44 000

Eredeti

Módosított

Felhalmozási bevételek összesen:

0

138 126

Pénzmaradvány:

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

92 395

92 395

működési

42 220

92 395

felhalmozási

50 175

0

ÖSSZESEN:

92 395

92 395

Bevételek összesen:

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

143 609

199 184

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

138 051

Közhatalmi bevételek (B3)

34 941

44 012

Működési bevételek (B4)

35 259

64 839

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

10 570

11 570

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

75

Finanszírozási bevételek (B8)

92 395

97 755

ÖSSZESEN:

316 774

555 486

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 331

1 331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

359

359

ÖSSZESEN:

1 690

1 690

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

6 339

6 395

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 506

1 635

Dologi kiadások (K3)

19 822

16 668

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 640

8 656

Finanszírozási kiadások (K9)

5 034

ÖSSZESEN:

29 307

38 388

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

45

45

ÖSSZESEN:

45

45

4. Konyha

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

4 813

3 150

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 312

1 929

Dologi kiadások (K3)

19 031

31 591

ÖSSZESEN:

25 156

36 670

5. Gyermekétkeztetés

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 514

3 149

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

413

964

Dologi kiadások (K3)

5 985

7 726

ÖSSZESEN:

7 912

11 839

6. Közutak üzemeltetése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

1 500

2 897

ÖSSZESEN:

1 500

2 897

7. Zöldterület-kezelés

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 607

1 695

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

446

471

Dologi kiadások (K3)

2 500

3 556

ÖSSZESEN:

4 553

5 722

8. Közvilágítás

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

7 360

7 007

ÖSSZESEN:

7 360

7 007

9. Város és községgazdálkodás

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

4 676

6 344

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 298

1 729

Dologi kiadások (K3)

4 550

7 050

ÖSSZESEN:

10 524

15 123

10. Háziorvosi alapellátás

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 144

2 143

ÖSSZESEN:

2 144

2 143

11. Család- és nővédelmi egészségház

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

2 268

2 088

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

629

567

Dologi kiadások (K3)

1 000

1 095

ÖSSZESEN:

3 897

3 750

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 663

1 624

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

462

480

Dologi kiadások (K3)

2 500

3 887

ÖSSZESEN:

4 625

5 991

13. Sport létesítmények működtetése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

50

35

ÖSSZESEN:

50

35

14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

9 250

6 382

ÖSSZESEN:

9 250

6 382

15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

4 749

23 044

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

641

3 210

Dologi kiadások (K3)

2 962

ÖSSZESEN:

5 390

29 216

16. Téli közfoglalkoztatás

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

2 533

2 511

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

342

339

ÖSSZESEN:

2 875

2 850

17. Start mintaprogram

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

7 560

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 021

Dologi kiadások (K3)

991

ÖSSZESEN:

0

9 572

18. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 550

3 013

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

419

814

Dologi kiadások (K3)

1 400

496

ÖSSZESEN:

3 369

4 323

19. Folyósított ellátások

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3) (Szoc. tűzifa szállítási díj)

507

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

14 706

20 970

ÖSSZESEN:

14 706

21 477

20. Intézmény és társulás finanszírozás

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

28 553

31 587

Finanszírozási kiadások (K9)

59 201

59 101

ÖSSZESEN:

87 754

90 688

21. Tartalék

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

44 492

119 420

ÖSSZESEN:

44 492

119 420

Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

266 599

415 228

Felhalmozási kiadások:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

175

175

ÖSSZESEN:

175

175

2. Személyautó

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

5 000

4 500

ÖSSZESEN:

5 000

4 500

3. Települési rendezés, pályázatok önrész

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

45 000

80 546

ÖSSZESEN:

45 000

80 546

4. Dávod-Dunafalva Társulás Kisbusz önrész + visszatérítendő támogatás

Eredeti

Módosított

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

10 072

ÖSSZESEN:

0

10 072

4. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

20 601

ÖSSZESEN:

0

20 601

5. Start muntaprogram rotakapa, fóliaház

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

676

ÖSSZESEN:

0

676

6. Útsó szóró

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

92

ÖSSZESEN:

0

92

7. Járdaépítés

Eredeti

Módosított

Felújítások (K7)

12 198

ÖSSZESEN:

0

12 198

8. Polgármesteri Hivatal előtti tér kialakítása

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

7 455

ÖSSZESEN:

0

7 455

9. Bajavíz csőhálózat építés

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

1 538

ÖSSZESEN:

0

1 538

10. Telefonközpont

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

412

ÖSSZESEN:

0

412

11. Hosszú közfoglalkoztatás: aljnövénytisztító, fűnyíró

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

1 093

ÖSSZESEN:

0

1 093

12. Első lakáshoz jutók támogatása

Eredeti

Módosított

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

900

ÖSSZESEN:

0

900

Eredeti

Módosított

Felhalmozási kiadások összesen:

50 175

140 258

Kiadások összesen:

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

33 043

61 904

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 827

13 518

Dologi kiadások (K3)

74 993

92 895

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

14 706

20 970

Egyéb működési célú kiadások (K5)

76 829

161 806

Beruházások (K6)

50 175

117 088

Felújítások (K7)

0

12 198

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

10 972

Finanszírozási kiadások (K9)

59 201

64 135

ÖSSZESEN:

316 774

555 486

2. melléklet a 2/2016. ( III.01.) önkormányzati rendelethez

Dávod Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Polgármesteri Hivatal

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

127

Működési bevételek (B4)

250

179

ÖSSZESEN:

250

306

2. Intézmény finanszírozás

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

34 991

36 249

ÖSSZESEN:

34 991

36 249

Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

35 241

36 555

Pénzmaradvány:

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

59

59

ÖSSZESEN:

59

59

Bevételek összesen:

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

127

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

Működési bevételek (B4)

250

179

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

35 050

36 308

ÖSSZESEN:

35 300

36 614

Kiadások

Működési kiadások:

1. Polgármesteri Hivatal

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

17 828

18 360

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 877

4 872

Dologi kiadások (K3)

6 000

5 526

ÖSSZESEN:

28 705

28 758

2. Folyósított ellátások

Eredeti

Módosított

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 595

7 856

ÖSSZESEN:

6 595

7 856

Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

35 300

36 614

Kiadások összesen:

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

17 828

18 360

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 877

4 872

Dologi kiadások (K3)

6 000

5 526

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 595

7 856

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

0

0

Beruházások (K6)

0

0

Felújítások (K7)

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

ÖSSZESEN:

35 300

36 614

3. melléklet a 2/2016. ( III.01) önkormányzati rendelethez

Dávodi Forrás Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Óvodai étkeztetés

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

1 756

2 115

ÖSSZESEN:

1 756

2 115

2. Alkalmazott étkeztetés

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

740

868

ÖSSZESEN:

740

868

3. Intézmény finanszírozás

Eredeti

Eredeti

Finanszírozási bevételek (B8)

24 210

22 852

ÖSSZESEN:

24 210

22 852

Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

26 706

25 835

Pénzmaradvány:

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

26

26

ÖSSZESEN:

26

26

Bevételek összesen:

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

Működési bevételek (B4)

2 496

2 983

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

24 236

22 878

ÖSSZESEN:

26 732

25 861

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai étkeztetés

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

1 756

2 110

ÖSSZESEN:

1 756

2 110

2., Alkalmazott étkeztetés

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

740

796

ÖSSZESEN:

740

796

3., Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

13 320

14 714

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 574

4 055

Dologi kiadások (K3)

7 342

4 186

ÖSSZESEN:

24 236

22 955

Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

26 732

25 861

Kiadások összesen:

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

13 320

14 714

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 574

4 055

Dologi kiadások (K3)

9 838

7 092

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

Beruházások (K6)

0

0

Felújítások (K7)

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

ÖSSZESEN:

26 732

25 861

4. melléklet a 2/2016. (III.01. ) önkormányzati rendelethez

DÁVOD önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete

Megnevezés

Engedélyezett álláshelyek száma

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Részmunka-időben foglalkoztatott

Állományon kivüli alkalmazott

Dávod Önkormányzat

13

12

1

0

Dávod Polgármesteri Hivatal

7

6

0

1

Dávodi Forrás Óvoda

6

6

0

0

Összesen:

26

24

1

1

Közfoglalkoztatott

37

37

0

0

6. melléklet a 2/2016. ( III.01. ) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

ezer Forintban

2015

2016

2017

2018

Összesen:

Szennyvízberuházás

Kamat (70%-os kamattámogatással)

4 000

4 000

4 000

393

12 393

Összesen:

4 000

4 000

4 000

393

12 393

Sajátbevételek

A helyi adóból származó bevétel

31 541

31 541

31 541

31 541

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

41 644

31 421

32 992

34 642

Összesen:

73 185

62 962

64 533

66 183

50%:

36 593

31 481

32 267

33 092

¹ Kamat mértéke: az 1 éves futamidejű diszkont kincstárjegy kamat (2012.02.06. -án 7,29%) 1,3 szerese

7. melléklet a 2/2016. ( III.1. ) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

Jogcímek

2015. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

199 184

156 526

42 658

Állami támogatás, OEP támogatás

156 526

156 526

Közfoglalkoztatás támogatás

42 658

42 658

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

138 051

0

138 051

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

44 012

44 012

4.

Működési bevételek (B4)

64 839

42 902

21 937

Továbbszámlázott szolgáltatások

18 096

18 096

Bérleti díjak

3 748

3 748

Étkezési bevétlel

37 290

37 290

Gyermekétkeztetés

5 314

5 314

Temetkezés

298

298

Fűnyírás

93

93

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

11 570

11 570

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

75

75

8.

Finanszírozási bevételek (B8)

97 755

96 293

1 462

Pénzmaradvány igénybevétel

97 755

96 293

1 462

I. Bevételek összesen:

555 486

351 303

204 183

II. Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

61 904

28 789

33 115

Közalkalmazottak

28 789

28 789

Közfoglalkoztatás

33 115

33 115

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

13 518

8 948

4 570

Közalkalmazottak

8 948

8 948

Közfoglalkoztatás

4 570

4 570

3.

Dologi kiadások (K3)

92 895

70 958

21 937

Önkormányzati feladatok

70 958

70 958

Továbbszámlázott szolgáltatások

18 096

18 096

Ingatlan hasznosítás

3 748

3 748

Fűnyírás

93

93

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

20 970

20 970

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

161 806

157 328

4 478

Társulások támogatása

31 587

31 587

Támogatások államháztartáson kívűl

4 478

4 478

Állami támogatás visszafizetés

6 321

6 321

Tartalék

119 420

119 420

6.

Beruházások (K6)

117 088

175

116 913

Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás

175

175

Települési rendezés, pályázatok önrész

80 546

80 546

Személyautó

4 500

4 500

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat

20 601

20 601

Start muntaprogram rotakapa, fóliaház

676

676

Útsó szóró

92

92

Polgármesteri Hivatal előtti tér kialakítása

7 455

7 455

Bajavíz csőhálózatbővítés

1 538

1 538

Telefonközpont

412

412

Hosszú közfoglalkoztatás: aljnövénytisztító, fűnyíró

1 093

1 093

7.

Felújítások (K7)

12 198

12 198

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

10 972

10 972

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

64 135

64 135

II. Kiadások összesen:

555 486

351 303

204 183

Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

Jogcímek

2015. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

127

127

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0

4.

Működési bevételek (B4)

179

179

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

8.

Finanszírozási bevételek (B8)

36 308

36 308

0

Pénzmaradvány igénybevétel

59

59

Intézmény finanszírozás

36 249

36 249

I. Bevételek összesen:

36 614

36 614

0

II. Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

18 360

18 360

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 872

4 872

3.

Dologi kiadások (K3)

5 526

5 526

0

Polgármesteri Hivatal működése

5 526

5 526

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 856

7 856

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

0

6.

Beruházások (K6)

0

7.

Felújítások (K7)

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0

II. Kiadások összesen:

36 614

36 614

0

Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

Jogcímek

2015. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0

4.

Működési bevételek (B4)

2 496

2 496

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

8.

Finanszírozási bevételek (B8)

24 236

24 236

0

Pénzmaradvány igénybevétel

26

26

Intézmény finanszírozás

24 210

24 210

I. Bevételek összesen:

26 732

26 732

0

II. Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

13 320

13 320

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 574

3 574

3.

Dologi kiadások (K3)

9 838

9 838

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

0

6.

Beruházások (K6)

0

7.

Felújítások (K7)

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0

II. Kiadások összesen:

26 732

26 732

0