Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete

1. § Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Veszprémgalsa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

2. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi

ab) felhalmozási bevétel összegét 34 719 ezer forintban,

b) Pénzforgalmi kiadások összegét 74 382 ezer forintban,

ba) Működési kiadásokat 39 058 ezer forintban,

ba1) Személyi juttatásokat 17 222 ezer forintban,

ba3) Dologi kiadásokat 9 005 ezer forintban,

ba4) Ellátottak pénzbeli juttatásait 4 545 ezer forintban,

ba5) Egyéb működési célú kiadásokat 4 858 ezer forintban,

bb) Felhalmozási célú kiadásokat 35 324 ezer forintban,

bb1) Felhalmozási költségvetés beruházások 1 920 ezer forintban,

bb2) Felújítások 33 404 ezer forintban,

c) Pénzforgalmi működési hiányát nem tervez

d) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 605 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 605 ezer forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével biztosítja.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési bevétel előirányzat-csoport kormányzati funkciók szerinti részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat jogcím-csoportonkénti részletezését a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási bevétel előirányzat-csoport kormányzati funkciók szerinti részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban rendelet 5. melléklete szerinti állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a működési kiadás előirányzat-csoport kormányzati funkciók szerinti részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.

(7) Képviselő-testület a felhalmozási kiadás előirányzat-csoport kormányzati funkciók szerinti részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2016. év Előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a 2016. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 3 969 ezer forint összegben tervez.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 19 főben állapítja meg, amiből:

a) 3 fő közalkalmazott

b) 16 fő közfoglalkoztatott.

5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tüzifa értéke 2016. évben

a) akácfa esetében 16 000 forint /m3,

b) egyéb fafajta esetében 8 000 forint /m3.

6. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

7. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.

(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 ezer forintos keretösszegben.

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

9. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni

Kihirdetve: Veszprémgalsa, 2016. február 24.