Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 20/2016 (V.13.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ A rendelet hatálya kiterjed

a. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),

b. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal),

c. az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények (a továbbiakban: Intézmények, a továbbiakban b-c) pontban leírtak együtt: költségvetési szervek)

költségvetésének végrehajtására.

2. § A Közgyűlés a 2015. évi zárszámadás:

a. Költségvetési bevételét

aa) 30 821 229 eFt-ban, azaz, Harmincmilliárd-nyolcszázhuszonegymillió-kettőszázhuszonkilencezer forint eredeti előirányzatban;

ab) 26 595 342 eFt-ban, azaz, Huszonhatmilliárd-ötszázkilencvenötmillió- háromszáznegyvenkétezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

ac) 26 407 107 eFt-ban, azaz, Huszonhatmilliárd-négyszázhétmillió-egyszázhétezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

ba) 40 921 229 eFt-ban, azaz, Negyvenmilliárd-kilencszázhuszonegymillió-kettőszázhuszonkilencezer forint eredeti előirányzatban;

bb) 35 880 605 eFt-ban, azaz, Harmincötmilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió- hatszázötezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

bc) 28 095 304 eFt-ban, azaz, Huszonnyolcmilliárd-kilencszázötmillió-háromszáznégyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

ca) 10 100 000 eFt-ban, azaz, Tízmilliárd-egyszázmillió forint eredeti előirányzatban;

cb) 9 285 263 eFt-ban, azaz, Kilencmilliárd-kettőszáznyolcvanötmillió-kettőszázhatvanháromezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

cc) 1 688 197 eFt-ban, azaz, Egymilliárd-hatszáznyolcvannyolcmillió-egyszázkilencvenhétezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

da) Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevételét

daa) 293 343 eFt-ban, azaz Kettőszázkilencvenhárommillió-háromszáznegyvenháromezer forint eredeti előirányzatban;

dab) 603 224 eFt-ban, azaz Hatszázhárommillió-kettőszázhuszonnégyezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

dac) 603 224 eFt-ban, azaz Hatszázhárommillió-kettőszázhuszonnégyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

db) Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét

dba) 2 706 657 eFt-ban, azaz Kettőmilliárd-hétszázhatmillió-hatszázötvenhétezer forint eredeti előirányzatban;

dbb) 3 490 946 eFt-ban, azaz Hárommilliárd-négyszázkilencvenmillió-kilencszáznegyvenhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

dbc) 3 490 946 eFt-ban, azaz Hárommilliárd-négyszázkilencvenmillió-kilencszáznegyvenhatezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

ea) 8 665 809 eFt-ban, azaz Nyolcmilliárd-hatszázhatvanötmillió-nyolcszázkilencezer forint eredeti előirányzatban;

eb) 9 631 554 eFt-ban, azaz Kilencmilliárd-hatszázharmincegymillió-ötszázötvennégyezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

ec) 8 423 963 eFt-ban, azaz Nyolcmilliárd-négyszázhuszonhárommillió-kilencszázhatvanháromezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

3. § (1) A 2.§-ban meghatározott bevételek, kiadások 2015. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2., 3. és 4. melléklet, az összevont bevételi és kiadási egyenlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2015. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulások elszámolását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben forrásonként a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben – kiemelt előirányzat csoportonként - a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek konkrét célra, feladatra kapott önkormányzati támogatásait költségvetési szervenként elkülönítve a 9. melléklet mutatja be.

(6) A költségvetési szervek 2015. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát költségvetési szervek szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A fejlesztési kiadások 2015. évi feladatonkénti teljesítéseit a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználását a 13. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzati ingatlanok (lakás- és nem lakáscélú helyiségek) üzemeltetési költségeit és azok forrásait a 15. melléklet mutatja be.

(10) Az intézmények 2015. évi felújításainak teljesítését feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

(11) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

(12) A több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(13) A 2015. évi közvetett támogatásokat a 18. melléklet, valamint a 19. melléklet mutatja be.

(14) A költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatán belül a kiemelt dologi előirányzatok teljesítését a 20. melléklet mutatja be.

(15) A Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználását a 21. melléklet mutatja be.

(16) A Turisztikai Alap 2015. évi felhasználását a 22. melléklet mutatja be.

(17) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolását a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében a 23. melléklet mutatja be.

(18) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolását a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tekintetében a 24. melléklet mutatja be.

(19) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolását az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI tekintetében a 25. melléklet mutatja be.

(20) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolását az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium tekintetében a 26. melléklet mutatja be.

(21) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolását a tekintetében a Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 27. melléklet mutatja be.

(22) A Vis Maior Alap 2015. évi teljesítését a 28. melléklet mutatja be.

4.§ (1) A Polgármesteri keret felhasználását a 29. melléklet, a Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret 2015. évi teljesítését a 30. melléklet, a Képviselői Alap 2015. évi teljesítését a 31. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei eszközeinek 2015. december 31-ei állományát a 32. melléklet, az Önkormányzat és költségvetési szervei immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2015. december 31-ei állományát a 33. melléklet, az Önkormányzat és költségvetési szervei forrásainak 2015. december 31-ei kimutatását a 34. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 35. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat részesedéseiről, befektetéseiről és a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről szóló tájékoztatót a 36. melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. évi maradványát a 37. melléklet, a 2015. évi maradványkimutatást a 38. melléklet mutatja be részletesen.

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 968 731 eFt-ban, az Önkormányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2 302 009 eFt-ban hagyja jóvá.

6.§ A mérleget a 39. melléklet, az eredménykimutatást a 40. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit 2015. december 31-i állapotnak megfelelően a 41. melléklet mutatja be.

(2) A 2015. évben realizálódott kamatbevételeket a 42. melléklet mutatja be.

8. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont vagyonkimutatását a 43. melléklet, a forgalomképesség szerinti ingatlanvagyon kimutatást a 44. melléklet tartalmazza.

(2) A 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományát a 45., 46., 47., és 48. melléklet tartalmazza.

9.§ (1) E rendelet 2016. május 13.-án 9.00 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet,

2. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 19/2015.(V.8.) önkormányzati rendelet,

3. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 24/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelet,

4. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 37/2015.(X.9.) önkormányzati rendelet,

5. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 53/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet,

6. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 5/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet.

Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. május 13. napján 8.30 órakor kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor

jegyző