Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016.05.31.
Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az Önkormányzat 2015. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata 22.155 ezer forint
módosított előirányzata 53.482 ezer forint
2015. évi teljesítése 53.274 ezer forint
(2) A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

eredeti
előirányzata

módosított
előirányzata

2015. évi
teljesítése

· a közhatalmi bevételek

1.030 ezer Ft

1.711 ezer Ft

1.635 ezer Ft

· az intézményi működési bevételek

150 ezer Ft

431 ezer Ft

299 ezer Ft

· a támogatások

15.412 ezer Ft

15.848 ezer Ft

15.848 ezer Ft

· a támogatásértékű bevételek

1.145 ezer Ft

9.783 ezer Ft

9.783 ezer Ft

· támogatás értékű felhalmozási bevétel

3.198 ezer Ft

11.161 ezer Ft

11.161 ezer Ft

· a felhalmozási bevételek

ezer Ft

4.400 ezer Ft

4.400 ezer Ft

· a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

ezer Ft

7.929 ezer Ft

7.929 ezer Ft

· az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1.220 ezer Ft

1.547 ezer Ft

1.547 ezer Ft

· a finanszírozási bevételek

0 ezer Ft

672 ezer Ft

672 ezer Ft
(3) A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.
2. §
(1) Az Önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata 22.155 ezer forint
módosított előirányzata 53.482 ezer forint
2015. évi teljesítése 47.374 ezer forint
(2) A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

eredeti
előirányzata

módosított
előirányzata

2015. évi
teljesítése

· a személyi jellegű kiadások

5.441 ezer Ft

10.439 ezer Ft

10.439 ezer Ft

· a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.352 ezer Ft

1.978 ezer Ft

1.978 ezer Ft

· a dologi kiadások

6.833 ezer Ft

10.466 ezer Ft

10.466 ezer Ft

· az ellátottak pénzbeli juttatásai

78 ezer Ft

79 ezer Ft

79 ezer Ft

· az egyéb működési kiadások

2.551 ezer Ft

2.783 ezer Ft

1.347 ezer Ft

· elvonások és befizetések

0 ezer Ft

3.534 ezer Ft

3.534 ezer Ft

· az intézményi beruházások

350 ezer Ft

10.927 ezer Ft

10.927 ezer Ft

· a felújítások

1.500 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· a kormányzati beruházások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· a lakástámogatások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· az egyéb felhalmozási kiadások

50 ezer Ft

59 ezer Ft

59 ezer Ft

· a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 ezer Ft

7.929 ezer Ft

7.929 ezer Ft

· a tartalékok, céltartalékok

4.400 ezer Ft

4.400 ezer Ft

0 ezer Ft

· a finanszírozási kiadások

0 ezer Ft

1.218 ezer Ft

616 ezer Ft
(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a kiadásokat kormányzati funkciókód szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
3. §
Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
4. §
Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2015. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi maradványát a 7. számú melléklet szerint 5.901 ezer Ft-ban állapítja meg, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt működési célú maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 4.407 ezer Ft-tal nőtt,így 2015. december 31-én 5.656 ezer Ft volt.
6. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi vagyonmérlegének főösszegét 349.907 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 8. számú mellékletében található.
7. §
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Velemér, 2016. május 25.
Balogh Ernő Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Velemér község hirdetőtábláján 2016. május 30-án.
Tóth Jenő
jegyző
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás