Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete

1. § (1) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(3) 1 Cím: Önkormányzat összesen,

a) 1 Alcím: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata,

b) 2 Alcím: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal,

c) 3 Alcím: Mese-domb Óvoda és Bölcsőde,

d) 4 Alcím: KÖZSZER.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 14 252 ezer forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát 21 000 ezer forint felhalmozási hitel felvétellel biztosítja.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési bevétel előirányzat-csoport kormányzati funkciók szerinti részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat jogcím-csoportonkénti részletezését a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcím-csoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat alcímenkénti és kormányzati funkciók szerinti részletezését a rendelet 5. melléklete szerinti állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevétel előirányzat-csoport alcímenkénti és kormányzati funkciók szerinti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a működési kiadás előirányzat-csoport alcímenkénti és kormányzati funkciók szerinti részletezését a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadás előirányzat-csoport kormányzati funkciók szerinti részletezését a rendelet 8. melléklete szerinti állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a 2016. év előirányzat-felhasználási tervet a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a 2016. évi közvetett támogatás összegét a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 1200 ezer forint összegben tervez.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített költségvetési létszámkeretét 107 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 58 főben

a) 7 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 50 fő közfoglalkoztatotti,

c) 1 fő diákmunka foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámát 14 főben

a) 12 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(4) A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde létszámát 14 fő állandó foglalkoztatotti főben állapítja meg.

(5) A Közös Fenntartású Közszolgáltató Szervezet költségvetési létszámát 21 főben

a) 17 fő állandó foglalkoztatotti,

b) 4 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.

(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, és köztisztviselői részére a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében meghatározott képzettségi pótlék kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére bruttó 200 000 forint cafetéria keretet állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.

6. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható vegyes tűzifa értéke szállítással 18 000 forint/m3.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek élelmezési nyersanyag-norma, illetve az intézményi térítési díjak összegét a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a szociális étkeztetés intézményi térítési díját

a) 2016. január 1-től 2016. február 28. napjáig nettó 516 forint + 27 % ÁFA, bruttó 655 forintban,

b) 2016. március 1. napjától nettó 539 forint + 27 % ÁFA, bruttó 685 forintban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a házi gondozói intézményi térítési díj alapjául szolgáló óradíj összegét 2016. évben 0 forintban határozza meg.

8. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

9. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

10. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján történik.

(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott eseteket, vagy ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.

(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(6) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 3 000 ezer forintos keretösszegben.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

12. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete Csabrendek Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

polgármester jegyző

Kihirdetve: Csabrendek, 2016. február 24.