Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete

1. § Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Szentimrefalva Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi

ab) felhalmozási bevétel összegét 2 107 ezer forintban,

ba) Működési kiadásokat 38 518 ezer forintban,

ba1) Személyi juttatásokat 18 504 ezer forintban,

ba3) Dologi kiadásokat 10 620 ezer forintban,

ba4) Ellátottak pénzbeli juttatásait 1 630 ezer forintban,

ba5) Egyéb működési célú kiadásokat 4 022 ezer forintban,

bb) Felhalmozási célú kiadásokat 3 451 ezer forintban,

bb1) Felhalmozási költségvetés beruházások 1 451 ezer forintban,

bb2) Felújítások összegét 2 000 ezer forintban,

c) Pénzforgalmi működési hiányát 668 ezer forintban állapítja meg.

d) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 1 344 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 668 ezer forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozásssal 1 344 ezer forint összegben a költségbetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével biztosítja.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési bevétel előirányzat-csoport kormányzati funkciók szerinti részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat jogcím-csoportonkénti részletezését a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási bevétel előirányzat-csoport kormányzati funkciók szerinti részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban rendelet 5. melléklete szerinti állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a működési kiadás előirányzat-csoport kormányzati funkciók szerinti részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.

(7) Képviselő-testület a felhalmozási kiadás előirányzat-csoport kormányzati funkciók szerinti részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2016. év Előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 554 ezer forint összegben tervez.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 17 főben állapítja meg, amiből:

a) 1 fő főállású polgármester,

b) 2 fő közalkalmazott

c) 14 fő közfoglalkoztatott.

5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tüzifa értéke 2016. évben

a) akácfa esetében 16 000 forint /m3,

b) egyéb fafajta esetében 8 000 forint /m3.

6. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

7. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.

(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 ezer forintos keretösszegben.

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

9. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Kihirdetve: Szentimrefalva, 2016. február 24.