Az oldalmenübe visszatéréshez használhatja az ALT + S billentyűket.
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2017.05.26.
Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Bakonyszücs község Önkormányzatára terjed ki.
2. §1
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A kiadási, valamint bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
41.132.716 Ft
Működési költségvetés módosított kiadásai
14.339.375 Ft
Személyi juttatások
2.803.266 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
15.932.326 Ft
Dologi kiadások
3.747.437 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.310.312 Ft
Egyéb működési célú kiadások
1.010.312 Ft
- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
3.300.000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
4.783.708 Ft
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
2.370.073 Ft
Beruházások
2.413.635 Ft
Felújítások
27.065.016 Ft
Tartalék
4.464.677 Ft
Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
3.977.175 Ft
883.615 Ft
Önkormányzatok módosított működési támogatásai
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.107.200 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
4.445.322 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait intézményenként a 4. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 8., 8.1., 8.1.2. mellékletek szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat a kiadások között 2.860.993 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő- testület fenntartja magának.
(9) Az önkormányzat 2016. évben engedélyezett létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 11 főben állapítja meg a képviselő-testület.
10) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
6. §
Önként vállalt feladatok
A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2016. évben támogatja:
a) Bakonykoppány Önkormányzatot, melynek mértéke 212.000 Ft
b) Szücs Jövőjéért Közalapítványt, melynek mértéke 2.640.000 Ft
c) VM. Rendőr-főkapitányság gépjárműhasználatát, melynek mértéke 40.000 Ft
d) Bakonyszücsi Hölgyek Klubját, melynek mértéke 150.000 Ft
e) Bakonyalja Lovas Klubot, melynek mértéke 50.000 Ft
f) Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft
g) Rákóczi Szövetséget, melynek mértéke 10.000 Ft
h) Bursa Hungarica Felsőokt. Önkormányzati Ösztöndíjat, melynek mértéke 20.000 Ft
i) Mezőgazdasági tevékenységet, melynek mértéke 1.347.000 Ft
j) Külterületi utak megvásárlását 2.000.000 Ft értékben
k) Sátor vásárlást kis rendezvényekre150.000 Ft értékben
l) Fűrész köszörülő beszerzést tüzifa feldolg.géphez 47.000 Ft értékben
m) Külterületi utak felújítását 1.000.000 Ft értékben
n) Belterületi utak felújítását 1.270.000 Ft értékben.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §Záró rendelkezések
Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
