Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1./2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.04.24.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A működési és felhalmozási támogatások növekedése az egyéb működési bevételek növekedése, a személyi juttatások és munkáltatói járulékok növekedése, az egyéb működési kiadások növekedése, az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkenése, a felhalmozási kiadások növekedése, a finanszírozási bevételek és kiadások növekedése, valamint a tartalék változása miatt a Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban 2015.évi költségvetési rendelet) 3.§ (19 bekezdésében megállapított bevételi főösszegét 77.392 E Ft-tal, kiadási főösszegét 77.392 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2015.évi költségvetését 313.804 E Ft költségvetési bevétellel 373.660 E Ft költségvetési kiadással, 59.856 E Ft költségvetési hiánnyal, -5.533 E Ft működési egyenleggel, -54.323 E Ft felhalmozási egyenleggel, 3.683 E Ft finanszírozási kiadással, 7.466 E Ft, tartalékképzés mellett állapítja meg. A költségvetési hiány finanszírozása és a finanszírozási kiadások teljesítése az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.

(2) Ezen belül: a működési célú bevételt 198.736 ezer Ft-ban ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 133.712 ezer Ft-ban a közhatalmi bevételek 51.435 ezer Ft-ban a működési bevételeket 11.526 ezer Ft-ban a működési célú átvett pénzeszközöket 2.063 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 204.269 ezer Ft-ban ebből: a személyi juttatások kiadásait 102.299 ezer Ft-ban a munkaadókat terhelő járulékokat 25.308 ezer Ft-ban a dologi kiadásokat 54.120 ezer Ft-ban az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.776 ezer Ft-ban az egyéb működési célú kiadásokat 14.766 ezer Ft-ban a felhalmozási célú bevételeket 37.676 ezer Ft-ban ebből: a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 107.392 ezer Ft-ban a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 4.744 ezer Ft-ban a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.932 ezer Ft-ban a felhalmozási célú kiadásokat 169.391. ezer Ft-ban ebből: a beruházások összegét 138.890 ezer Ft-ban a felújítási kiadásokat 30.501 ezer Ft-ban a finanszírozási kiadásokat 3.683 ezer Ft-ban a maradvány igénybevételét 28.806 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A költségvetés bevételi jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 77.392 EFt-tal, az Egyéb Felhalmozási bevételek előirányzatát ezen belül 77.392 EFt-tal megnöveli.

(2) A költségvetés kiadási jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a Beruházások kiadásai összegét 77.392, ezen belül Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási előirányzatát 60.939 EFt-tal, Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 16.453 EFt-tal megnöveli.

3. § (1) A 2015.évi költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 2.c., 2.d., 3.c., 3.d., mellékletek helyébe az 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A 2015.évi költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 5.melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2015.évi költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 15. melléklet helyébe a 3.melléklet lép.

(5) A 2015.évi költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 19c., 19d. mellékletek helyébe a 4a. és a 4b. mellékletek lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5.napon lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzati előirányzatok

1a. Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 465	5 162		20 627	15 465	4 377		19 842
02	Normatív jutalmak	K1102				0	31			31
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216	78		294	216	47		263
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	449	107		556	449	107		556
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	251	30		281	251	30		281
10	Egyéb költségtérítések	K1110	85	15		100	85	15		100
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6	2		8	63	23		86
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	16 472	5 394	0	21 866	16 560	4 599	0	21 159
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 937	2 646	2 646	13 229	7 937	2 646	2 646	13 229
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	770	40	40	850	915	100	40	1 055
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	477	122	966	791	618	264	1 673
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 074	3 163	2 808	15 045	9 643	3 364	2 950	15 957
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 546	8 557	2 808	36 911	26 203	7 963	2 950	37 116
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 508	1 654	725	7 887	5 607	1 654	725	7 986
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130	20		150	130	20		150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 290	820	50	5 160	3 991	820	50	4 861
23	Árubeszerzés	K313		200		200		200		200
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 420	1 040	50	5 510	4 121	1 040	50	5 211
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	560			560	560			560
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	892	58		950	892	58		950
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 452	58	0	1 510	1 452	58	0	1 510
28	Közüzemi díjak	K331	3 800	1 200		5 000	3 800	1 200		5 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	50			50	50			50
30	Bérleti és lízing díjak	K333	130	100		230	130	100		230
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300	200		2 500	2 300	200		2 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500			2 500	2 500			2 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 150	350		4 500	4 150	350		4 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	12 930	1 850	0	14 780	12 930	1 850	0	14 780
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20			20	20			20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50			50	250			250
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70	0	0	70	270	0	0	270
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 390	710		4 100	3 390	710		4 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 200			1 200	1 200			1 200
43	Egyéb dologi kiadások	K355	80			80	80			80
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 670	710	0	5 380	4 670	710	0	5 380
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 542	3 658	50	27 250	23 443	3 658	50	27 151
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42			650	650				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			280	280			328	328
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			900	900				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		1 735	1 500	3 235		1 735	3 002	4 737
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 735	3 330	5 065	0	1 735	3 330	5 065
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	1 303			1 303
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 586	1 730		5 316	3 314	2 232		5 546
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	68			68
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		313		313		383		383
67	Tartalékok-általános	K513	18 887			18 887	7 466			7 466
68	Tartalékok-cél	K513				0				0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+68)	K5	22 473	2 043	0	24 516	12 151	2 615	0	14 766
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+69)		77 069	17 647	6 913	101 629	67 404	17 625	7 055	92 084
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	780			780	1 122			1 122
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 018			26 018	105 000			105 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	255			255
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 540			2 540	2 868			2 868
75	Részesedések beszerzése	K65				0				0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 921			7 921	29 198			29 198
78	Beruházások (=71+…+77)	K6	37 259	0	0	37 259	138 443	0	0	138 443
79	Ingatlanok felújítása	K71	7 622			7 622	24 282			24 282
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	25			25
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 058			2 058	6 194		167	6 361
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	9 680	0	0	9 680	30 501	0	167	30 668
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 870			3 870				0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
90	Lakástámogatás	K87				0				0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92)	K8	3 870	0	0	3 870	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+83+93)		50 809	0	0	50 809	168 944	0	167	169 111
95	Költségvetési kiadások (=70+94)	K1-K8	127 878	17 647	6 913	152 438	236 348	17 625	7 222	261 195
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+...+98)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0				0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0				0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+…+105)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	8 776			8 776
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	85 097	7 552	9 886	102 535	82 589	7 509	9 092	99 190
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0				0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0				0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+…+114)	K91	85 097	7 552	9 886	102 535	91 365	7 509	9 092	107 966
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0				0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=116+…+120)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
123	Váltókiadások	K94				0				0
124	Finanszírozási kiadások (=115+121+...+123)	K9	85 097	7 552	9 886	102 535	91 365	7 509	9 092	107 966
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=95+124)		212 975	25 199	16 799	254 973	327 713	25 134	16 314	369 161

1b. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 433	9 881	3 909	78 223	64 518	8 791	3 854	77 163
02	Normatív jutalmak	K1102	144	0	0	144	175	0	0	175
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216	78	0	294	216	47	0	263
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 318	415	230	3 963	3 342	391	230	3 963
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	110	9	64	183
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 165	237	187	1 589	1 049	222	184	1 455
10	Egyéb költségtérítések	K1110	339	91	70	500	341	89	70	500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	291	38	0	329	526	92	44	662
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	69 906	10 740	4 396	85 042	70 277	9 641	4 446	84 364
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 937	2 646	2 646	13 229	7 937	2 646	2 646	13 229
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 668	339	339	2 346	2 049	478	418	2 945
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	390	477	122	989	873	624	264	1 761
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 995	3 462	3 107	16 564	10 859	3 748	3 328	17 935
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 901	14 202	7 503	101 606	81 136	13 389	7 774	102 299
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 042	3 131	1 952	25 125	20 254	3 085	1 969	25 308
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	35	15	650	600	35	15	650
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 082	2 054	174	13 310	7 789	1 252	122	9 163
23	Árubeszerzés	K313	0	200	0	200	0	200	0	200
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 682	2 289	189	14 160	8 389	1 487	137	10 013
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 204	206	200	1 610	1 204	206	200	1 610
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 554	236	160	1 950	1 554	236	160	1 950
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 758	442	360	3 560	2 758	442	360	3 560
28	Közüzemi díjak	K331	7 188	1 564	188	8 940	6 944	1 616	240	8 800
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 193	0	0	4 193	7 781	0	0	7 781
30	Bérleti és lízing díjak	K333	276	105	6	387	276	105	6	387
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 905	366	155	3 426	2 905	366	155	3 426
32	Közvetített szolgáltatások	K335	100	0	0	100	100	0	0	100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 530	10	10	2 550	2 930	10	10	2 950
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 116	612	240	5 968	5 116	612	240	5 968
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	22 308	2 657	599	25 564	26 052	2 709	651	29 412
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	0	0	20	20	0	0	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	0	0	50	250	0	0	250
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70	0	0	70	270	0	0	270
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 750	1 215	210	9 175	7 750	1 107	210	9 067
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	108	0	0	108
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90	0	0	90	90	0	0	90
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 440	1 215	210	10 865	9 548	1 107	210	10 865
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 258	6 603	1 358	54 219	47 017	5 745	1 358	54 120
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	1 595	1 595	0	0	945	945
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	280	280	0	0	328	328
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	2 105	2 105	0	0	1 067	1 067
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	1 551	1 551	0	0	340	340
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	1 735	1 500	3 235	0	1 735	3 361	5 096
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 735	7 031	8 766	0	1 735	6 041	7 776
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	1 303	0	0	1 303
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 586	1 730	0	5 316	3 314	2 232	0	5 546
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	68	0	0	68
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	313	0	313	0	383	0	383
67	Tartalékok-általános	K513	18 887	0	0	18 887	7 466	0	0	7 466
68	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+68)	K5	22 473	2 043	0	24 516	12 151	2 615	0	14 766
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+69)		168 674	27 714	17 844	214 232	160 558	26 569	17 142	204 269
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	780	0	0	780	1 122	0	76	1 198
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 018	0	0	26 018	105 000	0	0	105 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250	0	0	250	429	0	0	429
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 640	0	0	2 640	2 968	0	0	2 968
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 018	0	0	8 018	29 274	0	21	29 295
78	Beruházások (=71+…+77)	K6	37 706	0	0	37 706	138 793	0	97	138 890
79	Ingatlanok felújítása	K71	7 622	0	0	7 622	24 282	0	0	24 282
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	25	0	0	25
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 058	0	0	2 058	6 194	0	167	6 361
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	9 680	0	0	9 680	30 501	0	167	30 668
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 870	0	0	3 870	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92)	K8	3 870	0	0	3 870	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+83+93)		51 256	0	0	51 256	169 294	0	264	169 558
95	Költségvetési kiadások (=70+94)	K1-K8	219 930	27 714	17 844	265 488	329 852	26 569	17 406	373 827
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+...+98)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+…+105)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	8 776	0	0	8 776
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	85 097	7 552	9 886	102 535	82 589	7 509	9 092	99 190
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+…+114)	K91	85 097	7 552	9 886	102 535	91 365	7 509	9 092	107 966
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=116+…+120)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Finanszírozási kiadások (=115+121+...+123)	K9	85 097	7 552	9 886	102 535	91 365	7 509	9 092	107 966
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=95+124)		305 027	35 266	27 730	368 023	421 217	34 078	26 498	481 793

1c. Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 859			42 859	42 859			42 859
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 329			43 329	42 007			42 007
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 399			22 399	25 193			25 193
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 387			2 387	2 387			2 387
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	1 879			1 879
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	102			102
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	110 974	0	0	110 974	114 427	0	0	114 427
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 823	5 924		19 747	12 369	5 924		18 293
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	124 797	5 924	0	130 721	126 796	5 924	0	132 720
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	30 000			30 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	77 392			77 392
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	107 392	0	0	107 392
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 313			7 313	7 313			7 313
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 035	9 132	6 520	29 687	14 035	9 132	6 520	29 687
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354	14 082			14 082	14 082			14 082
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50			50	50			50
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	28 167	9 132	6 520	43 819	28 167	9 132	6 520	43 819
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	203			203	203			203
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 683	9 132	6 520	51 335	35 683	9 132	6 520	51 335
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200			1 200	1 200			1 200
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405				0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408	800			800	800			800
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0
44	Egyéb működési bevételek	B411		36		36	840	36		876
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	2 000	36	0	2 036	2 840	36	0	2 876
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
49	Részesedések értékesítése	B54				0				0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0				0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 732	263		1 995	1 800	263		2 063
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 732	263	0	1 995	1 800	263	0	2 063
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0				0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 251	2 493		4 744	2 251	2 493		4 744
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 805			1 805	2 932			2 932
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	4 056	2 493	0	6 549	5 183	2 493	0	7 676
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	168 268	17 848	6 520	192 636	279 694	17 848	6 520	304 062
65	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		87 143	-2 292	-393	84 458	99 715	-2 270	-535	96 910
66	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-46 753	2 493	0	-44 260	-56 369	2 493	-167	-54 043
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=67+68+69)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
75	Belföldi értékpapírok bevételei (=71+…+74)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	7 351	10 279	17 630	2 327	7 286	9 627	19 240
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	44 707			44 707	5 866			5 866
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
80	Maradvány igénybevétele (=76+…+79)	B813	44 707	7 351	10 279	62 337	8 193	7 286	9 627	25 106
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	2 604			2 604
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0
84	Betétek megszüntetése	B817				0	37 222			37 222
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0				0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0				0
88	Belföldi finanszírozás bevételei (=70+75+80+…+87)	B81	44 707	7 351	10 279	62 337	48 019	7 286	9 627	64 932
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0
94	Külföldi finanszírozás bevételei (=89+…+93)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
96	Váltóbevételek	B84				0				0
97	Finanszírozási kiadások (=88+94+95+96)	B8	44 707	7 351	10 279	62 337	48 019	7 286	9 627	64 932
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		212 975	25 199	16 799	254 973	327 713	25 134	16 147	368 994

1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 859	0	0	42 859	42 859	0	0	42 859
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 329	0	0	43 329	42 007	0	0	42 007
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 399	0	0	22 399	25 193	0	0	25 193
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 387	0	0	2 387	2 387	0	0	2 387
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	1 879	0	0	1 879
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	102	0	0	102
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	110 974	0	0	110 974	114 427	0	0	114 427
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 823	5 924	945	20 692	12 369	5 924	992	19 285
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	124 797	5 924	945	131 666	126 796	5 924	992	133 712
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	77 392	0	0	77 392
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	107 392	0	0	107 392
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 313	0	0	7 313	7 313	0	0	7 313
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 035	9 132	6 520	29 687	14 035	9 132	6 520	29 687
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	14 082	0	0	14 082	14 082	0	0	14 082
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50	0	0	50	50	0	0	50
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	28 167	9 132	6 520	43 819	28 167	9 132	6 520	43 819
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	203	0	100	303	203	0	100	303
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 683	9 132	6 620	51 435	35 683	9 132	6 620	51 435
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	4 830	1 980	0	6 810	5 680	1 130	0	6 810
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 305	535	0	1 840	1 535	305	0	1 840
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	800	0	0	800	800	0	0	800
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	36	0	36	840	36	0	876
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	8 135	2 551	0	10 686	10 055	1 471	0	11 526
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 732	263	0	1 995	1 800	263	0	2 063
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 732	263	0	1 995	1 800	263	0	2 063
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 251	2 493	0	4 744	2 251	2 493	0	4 744
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 805	0	0	1 805	2 932	0	0	2 932
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	4 056	2 493	0	6 549	5 183	2 493	0	7 676
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	174 403	20 363	7 565	202 331	286 909	19 283	7 612	313 804
65	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		1 673	-9 844	-10 279	-18 450	13 776	-9 779	-9 530	-5 533
66	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-47 200	2 493	0	-44 707	-56 719	2 493	-264	-54 490
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=67+68+69)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Belföldi értékpapírok bevételei (=71+…+74)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	820	7 351	10 279	18 450	6 027	7 286	9 627	22 940
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	44 707	0	0	44 707	5 866	0	0	5 866
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele (=76+…+79)	B813	45 527	7 351	10 279	63 157	11 893	7 286	9 627	28 806
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	2 604	0	0	2 604
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	85 097	7 552	9 886	102 535	82 589	7 509	9 092	99 190
84	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	37 222	0	0	37 222
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Belföldi finanszírozás bevételei (=70+75+80+…+87)	B81	130 624	14 903	20 165	165 692	134 308	14 795	18 719	167 822
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi finanszírozás bevételei (=89+…+93)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Finanszírozási kiadások (=88+94+95+96)	B8	130 624	14 903	20 165	165 692	134 308	14 795	18 719	167 822
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		305 027	35 266	27 730	368 023	421 217	34 078	26 331	481 626

2. melléklet

Beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Számlázási, vagyonkataszteri szoftver licensz					0			128	128
02	E-Közig.-Vizuál Regiszter szotver licensz					0		76		76
03	Rendezési terv módosítása				780	780			780	780
04	Honlapkészítés					0			70	70
05	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	780	780	0	76	978	1 054
06	Szivárvány Óvoda bővítése				26 018	26 018			38 426	38 426
07	Litér-Szentkirályszabadja-Balatonfűzfő kerékpárút építése					0			3 450	3 450
08	Béke utca csapadékelvezetés					0			879	879
09	Petőfi utca csapadékelvezetés (építési anyag)					0			125	125
10	Balaton utca járdaépítés					0			1 181	1 181
11	Litér-Szentkirályszabadja-Balatonfűzfő kerékpárút építése szállítói finanszírozású számlák								60 939	60 939
12	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	26 018	26 018	0	0	105 000	105 000
13	Kisértékű számítástechnikai berendezések			250		250		174	255	429
14	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250	0	250	0	174	255	429
15	Kisértékű konyhai felszerelések		100			100	100			100
16	Konyhai felszerelések, berendezések óvodai intézmény bővítéséhez kapcsolódóan				2 340	2 340			2 340	2 340
17	Kisértékű szerszámok, gépek				200	200			400	400
18	Focikapuk					0			128	128
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100	0	2 540	2 640	100	0	2 868	2 968
20	-					0				0
21	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-					0				0
23	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27	70	7 921	8 018	27	70	29 198	29 295
25	Beruházások	K6	127	320	37 259	37 706	127	320	138 299	138 746
26	Szivárvány Óvoda felújítása				6 205	6 205			7 902	7 902
27	Belterületi utak felújítása				1 417	1 417			12 888	12 888
28	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	7 622	7 622	0	0	20 790	20 790
29	-					0				0
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Dell Vostro laptop kijelző csere (felújítás)					0			25	25
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	25	25
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	2 058	2 058	0	0	5 418	5 418
34	Felújítások	K7	0	0	9 680	9 680	0	0	26 233	26 233

3. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1./2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak