Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016.05.24.
Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az Önkormányzat 2015. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata 27 805 ezer forint
módosított előirányzata 63 796 ezer forint
2015. évi teljesítése 57 043 ezer forint
(2) A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

eredeti
előirányzata

módosított
előirányzata

2015. évi
teljesítése

· a közhatalmi bevételek

11 930 ezer Ft

15 785 ezer Ft

14 869 ezer Ft

· az intézményi működési bevételek

650 ezer Ft

4 936 ezer Ft

1 129 ezer Ft

· a támogatások

11 148 ezer Ft

11 512 ezer Ft

11 512 ezer Ft

· a támogatásértékű bevételek

942 ezer Ft

6 886 ezer Ft

6 852 ezer Ft

· az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközök

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· a felhalmozási bevételek

0 ezer Ft

8 045 ezer Ft

8 043 ezer Ft

· a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 135 ezer Ft

4 752 ezer Ft

4 752 ezer Ft

· a finanszírozási bevételek

2 000 ezer Ft

11 880 ezer Ft

11 878 ezer Ft
(3) A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.
2. §
(1) Az Önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata 27 805 ezer forint
módosított előirányzata 63 796 ezer forint
2015. évi teljesítése 55 426 ezer forint
(2) A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

eredeti
előirányzata

módosított
előirányzata

2015. évi
teljesítése

· a személyi jellegű kiadások

7 938 ezer Ft

11 753 ezer Ft

11 538 ezer Ft

· a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 891 ezer Ft

2 403ezer Ft

2 402 ezer Ft

· a dologi kiadások

11 294 ezer Ft

13 919 ezer Ft

12 967 ezer Ft

· az ellátottak pénzbeli juttatásai

1 830 ezer Ft

1 994 ezer Ft

1 832 ezer Ft

· az egyéb működési kiadások

2 415 ezer Ft

2 609 ezer Ft

2 296 ezer Ft

· elvonások és befizetések

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· az intézményi beruházások

300 ezer Ft

12 750 ezer Ft

12 424 ezer Ft

· a felújítások

2 023 ezer Ft

2 382 ezer Ft

1 930 ezer Ft

· a kormányzati beruházások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· a lakástámogatások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· az egyéb felhalmozási kiadások

114 ezer Ft

114 ezer Ft

114 ezer Ft

· a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

· a tartalékok, céltartalékok

0 ezer Ft

4 436 ezer Ft

0 ezer Ft

· a finanszírozási kiadások

0 ezer Ft

11 436 ezer Ft

9 923 ezer Ft
(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A 2015. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
4. §
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2015. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 3 609 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből 1 587 ezer Ft kötelezettséggel terhelt, 2.022 ezer Ft szabad felhasználású működési célú maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 358 ezer Ft-tal csökkent, így 2015. december 31-én 2 005 ezer Ft volt.
6. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi vagyonmérlegének főösszegét 383 478 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
7. §
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Kercaszomor, 2016. május 19.
Kapornaky Sándor Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Kercaszomor község hirdetőtábláján 2016. május 23-án.
Tóth Jenő
jegyző
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás