Kifejezéskereső
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 7/2016 (II.25..) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
2017.02.24.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 9.§ (4) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kiadási címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
2. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
3. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
4. Veszprémi Egry Körzeti Óvoda
5. Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda
6. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
7. VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
8. VMJV Egyesített Bölcsődéje
9. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
10. Agóra Veszprém Városi Művelődi Központ
11. Művészetek Háza
12. Eötvös Károly Megyei Könyvtár
13. Laczkó Dezső Múzeum
14. Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
15. Veszprémi Petőfi Színház
16. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
17. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
18. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
3. A 1-17. címen belül alcímet alkotnak 6. mellékletben, a 18. címen belül alcímet alkotnak a 7. mellékletében felsorolt feladatok.
2.§ (1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 11.689.475 eFt-ban
működési finanszírozási bevételét 485.309 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételét 182.000 eFt-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési kiadását 12.184.353 eFt-ban
működési finanszírozási kiadását 85.309 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait 87.122 eFt-ban
állapítja meg.
(3) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési hiányát 494.878 eFt-ban
ebből: működési hiányát 132.057 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiányát 362.821 eFt-ban
állapítja meg.
4. A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 667.309 eFt-ban állapítja meg.
5. A közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetése hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen rendelet 3.§-ban rögzítettek szerint biztosítja.
3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-17. címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A 2.§ (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése belső finanszírozási forrásból 487.309 eFt költségvetési maradvány felhasználását, külső finanszírozási forrásból 180.000 eFt támogatás előfinanszírozásának biztosítását szolgáló forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.
3. A külső finanszírozási forrás kiegészítő 180.000 eFt összegű hitel Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) meghatározott fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódik. A 14. mellékletben felsorolt ITP-ben meghatározott fejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó hitel felvétel, olyan adósságot keletkeztető ügylet, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) c) ca) pontja értelmében olyan központi költségvetésből nyújtott uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozását szolgálja, amelyhez nem szükséges a kormány előzetes hozzájárulása. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat 2. mellékletében került jóváhagyásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi program forrás kerete.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben jóváhagyott hitel összegét több hitelcsomagban kívánja igénybe venni a rendelet 14. mellékletében felsorolt projektekhez. A hitel futamidejét a támogatás folyósításáig, de legkésőbb 2017. december 31-ében határozza meg, az igénybevétel feltétele a támogatás elnyerése.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben meghatározott támogatás megelőlegező hitel fedezetéül a - Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárás keretében kiválasztott - nyertes ajánlattevő részére az OTP Ny Rt.-nél vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek megelőlegezésére, működési célra maximum 1.500.000 eFt összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2016. június 1. – 2016. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel futamideje szükség szerint 2016. október 1-től – 2016. december 31-ig meghosszabbítható az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben.
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (6) bekezdésben lévő hitel fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadó esetében az önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabályok szerint megillető részét és a helyi adóból származó bevételeit.
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (6) bekezdésben meghatározott hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig - a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse.
10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a (3) és (6) bekezdésben felsorolt hitelek futamideje éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait betervezeti, jóváhagyja és biztosítja.
4.§ (1) A 2.§ (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg előirányzat szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Működési kiadások 10.656.032 eFt
2. Felhalmozási kiadások 1.528.321 eFt
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Személyi juttatások 3.236.036 eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok 915.116 eFt
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3.922.634 eFt
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai 57.432 eFt
5. Egyéb működési célú kiadás 2.214.664 eFt
6. Működési tartalékok 310.150 eFt
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beruházások 1.303.771 eFt
2. Felújítási kiadások 224.550 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 eFt
4. Felhalmozási tartalékok 0 eFt
(4) A (2) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3., a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat által alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló kimutatást a 7/A. melléklet tartalmazza.
(5) Az (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 8. és a 9. mellékletek tartalmazzák.
(6) A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez
5.274.580 eFt
irányító szervi támogatást biztosít,
ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás
128.400 eFt.
5.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2016. évi költségvetés céltartalékát
210.150 eFt-ban
állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. évi költségvetés általános tartalékát
100.000 eFt-ban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott általános tartalék terhére a Közgyűlés kötelezettséget csak rendkívül indokolt esetben vállalhat, a költségvetés biztonságának veszélyeztetése nélkül.
6.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 10. melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
7.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a több éves kihatással járó feladatokat a 12. melléklet, pénzintézetekkel szembeni és egyéb kötelezettségek esetében a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor állapítja meg.
8.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozása a bevezetett kiskincstári finanszírozási formában, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített, a Jegyző által felülvizsgált, előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv alapján történik.
2. A 2016. évi költségvetésében szereplő kiadási előirányzat felhasználásra, valamint bevétel realizálására
a. a költségvetési szerv, valamint
b. az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelenítető – havi finanszírozási tervet készít.
3. A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának lehívására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az (2) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervre figyelemmel kerülhet sor.
4. Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásbeli hozzájárulását beszerzi. A Pénzügyi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a finanszírozási tervben adott hónapra jelzett önkormányzati támogatást meghaladó mértékű önkormányzati támogatás nem használható fel.
9.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.
2. A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését megelőzően 20 nappal korábban kell benyújtani a Jegyzőhöz.
3. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között - a költségvetési kiemelt előirányzatai közötti 5.000 eFt-os átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
10.§ (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére kell teljesíteni.
3. Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését terheli.
11.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 1.209,92 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 43,07 fő.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél – ide nem értve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát – cafetéria juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra adható összeget nettó 7.000,- Ft/Fő/hóban állapítja meg
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a céljuttatásra, projektprémiumra és normatív jutalomra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai eredeti előirányzatának 1/12 részét, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.
4. A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
12.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
13.§ (1) Ez a rendelet 2016. február 26-án lép hatályba.
2. A rendelet szabályait 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Porga Gyula s.k. dr. Mohos Gábor s.k.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 25.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2016.(IV.28.) Ör-el módosított
7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 9.§ (4) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kiadási címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
2. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
3. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
4. Veszprémi Egry Körzeti Óvoda
5. Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda
6. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
7. VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
8. VMJV Egyesített Bölcsődéje
9. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
10. Agóra Veszprém Városi Művelődi Központ
11. Művészetek Háza
12. Eötvös Károly Megyei Könyvtár
13. Laczkó Dezső Múzeum
14. Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
15. Veszprémi Petőfi Színház
16. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
17. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
18. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(3)A 1-17. címen belül alcímet alkotnak 6. mellékletben, a 18. címen belül alcímet alkotnak a 7. mellékletében felsorolt feladatok.
2.§ (1)1 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 12.210.539 eFt-ban
működési finanszírozási bevételét 1.727.416 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételét 689.682 eFt-ban
állapítja meg.
(2)2 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési kiadását 14.455.206 eFt-ban
működési finanszírozási kiadását 85.309 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait 87.122 eFt-ban
állapítja meg.
(3)3 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési hiányát 2.244.667 eFt-ban
ebből: működési hiányát 1.373.984 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiányát 870.683 eFt-ban
állapítja meg.
(4)
4A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 2.417.098 eFt-ban állapítja meg.
(5)A közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetése hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen rendelet 3.§-ban rögzítettek szerint biztosítja.
3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-17. címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2)5 A 2.§ (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése belső finanszírozási forrásból 2.193.098 eFt költségvetési maradvány felhasználását, külső finanszírozási forrásból 180.000 eFt támogatás előfinanszírozásának biztosítását szolgáló forrás kiegészítő hitel felvételét, illetve 44.000 eFt előző években megkötött hitelszerződések le nem hívott hitelének igénybevételét hagyja jóvá.
(3)A külső finanszírozási forrás kiegészítő 180.000 eFt összegű hitel Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) meghatározott fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódik. A 14. mellékletben felsorolt ITP-ben meghatározott fejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó hitel felvétel, olyan adósságot keletkeztető ügylet, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) c) ca) pontja értelmében olyan központi költségvetésből nyújtott uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozását szolgálja, amelyhez nem szükséges a kormány előzetes hozzájárulása. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat 2. mellékletében került jóváhagyásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi program forrás kerete.
(4)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben jóváhagyott hitel összegét több hitelcsomagban kívánja igénybe venni a rendelet 14. mellékletében felsorolt projektekhez. A hitel futamidejét a támogatás folyósításáig, de legkésőbb 2017. december 31-ében határozza meg, az igénybevétel feltétele a támogatás elnyerése.
(5)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben meghatározott támogatás megelőlegező hitel fedezetéül a - Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárás keretében kiválasztott - nyertes ajánlattevő részére az OTP Ny Rt.-nél vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
(6)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek megelőlegezésére, működési célra maximum 1.500.000 eFt összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2016. június 1. – 2016. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel futamideje szükség szerint 2016. október 1-től – 2016. december 31-ig meghosszabbítható az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben.
(7)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (6) bekezdésben lévő hitel fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadó esetében az önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabályok szerint megillető részét és a helyi adóból származó bevételeit.
(8)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (6) bekezdésben meghatározott hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
(9)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig - a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse.
(10)
6Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évben megkötött hitelszerződésen alapuló, de le nem hívott 44.000 eFt forrás kiegészítő hitel igénybevételét hagyja jóvá az adott évi költségvetési rendeletekben meghatározott feladatokra.
(11)
7Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a (3), (6) és (10) bekezdésében felsorolt hitelek futamideje éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
4.§ (1)8 A 2.§ (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg előirányzat szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Működési kiadások 11.979.963 eFt
2. Felhalmozási kiadások 2.475.243 eFt
(2)9 Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Személyi juttatások 3.447.867 eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok 974.435 eFt
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4.632.588 eFt
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai 57.432 eFt
5. Egyéb működési célú kiadás 2.405.949 eFt
6. Működési tartalékok 461.692 eFt
(3)10 Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beruházások 2.004.309 eFt
2. Felújítási kiadások 384.186 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások 42.748 eFt
4. Felhalmozási tartalékok 44.000 eFt
(4) A (2) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3., a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat által alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló kimutatást a 7/A. melléklet tartalmazza.
(5) Az (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 8. és a 9. mellékletek tartalmazzák.
(6)11 A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez
5.224.626 eFt
irányító szervi támogatást biztosít, ebből Társadalombiztosítási Alapból származó
működési célú támogatás
128.400 eFt.
5.§ (1)12 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2016. évi költségvetés céltartalékát
405.692 eFt-ban
állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. évi költségvetés általános tartalékát
100.000 eFt-ban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott általános tartalék terhére a Közgyűlés kötelezettséget csak rendkívül indokolt esetben vállalhat, a költségvetés biztonságának veszélyeztetése nélkül.
6.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 10. melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
7.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a több éves kihatással járó feladatokat a 12. melléklet, pénzintézetekkel szembeni és egyéb kötelezettségek esetében a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor állapítja meg.
8.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozása a bevezetett kiskincstári finanszírozási formában, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített, a Jegyző által felülvizsgált, előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv alapján történik.
(2)A 2016. évi költségvetésében szereplő kiadási előirányzat felhasználásra, valamint bevétel realizálására
a. a költségvetési szerv, valamint
b. az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelenítető – havi finanszírozási tervet készít.
3. A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának lehívására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az (2) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervre figyelemmel kerülhet sor.
4. Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásbeli hozzájárulását beszerzi. A Pénzügyi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a finanszírozási tervben adott hónapra jelzett önkormányzati támogatást meghaladó mértékű önkormányzati támogatás nem használható fel.
9.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.
(2)A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését megelőzően 20 nappal korábban kell benyújtani a Jegyzőhöz.
(3)A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
(4)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között - a költségvetési kiemelt előirányzatai közötti 5.000 eFt-os átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
10.§ (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
(2)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére kell teljesíteni.
(3)Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését terheli.
11.§ (1)13 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 1.216,48 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 49,63 fő.
(2)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél – ide nem értve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát – cafetéria juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra adható összeget nettó 7.000,- Ft/Fő/hóban állapítja meg
(3)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a céljuttatásra, projektprémiumra és normatív jutalomra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai eredeti előirányzatának 1/12 részét, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.
(4)A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
12.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
13.§ (1) Ez a rendelet 2016. február 26-án lép hatályba.
(2)A rendelet szabályait 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Porga Gyula s.k. dr. Mohos Gábor s.k.
polgármester jegyző
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2016.(IV.28.) és a 17/2016.(VI.29.) Ör-el módosított
7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 9.§ (4) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kiadási címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
2. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
3. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
4. Veszprémi Egry Körzeti Óvoda
5. Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda
6. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
7. VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
8. 14 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
9. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
10. Agóra Veszprém Városi Művelődi Központ
11. Művészetek Háza
12. Eötvös Károly Megyei Könyvtár
13. Laczkó Dezső Múzeum
14. Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
15. Veszprémi Petőfi Színház
16. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
17. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
18. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
3. A 1-17. címen belül alcímet alkotnak 6. mellékletben, a 18. címen belül alcímet alkotnak a 7. mellékletében felsorolt feladatok.
2.§ (1)15,16 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 12.288.840 eFt-ban
működési finanszírozási bevételét 1.727.416 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételét 689.682 eFt-ban
állapítja meg.
(2)17,18 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési kiadását 14.533.507 eFt-ban
működési finanszírozási kiadását 85.309 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait 87.122 eFt-ban
állapítja meg.
(3)19, 20A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési hiányát 2.244.667 eFt-ban
ebből: működési hiányát 1.369.644 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiányát 875.023 eFt-ban
állapítja meg.
4. 21A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 2.417.098 eFt-ban állapítja meg.
5. A közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetése hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen rendelet 3.§-ban rögzítettek szerint biztosítja.
3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-17. címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2)22 A 2.§ (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése belső finanszírozási forrásból 2.193.098 eFt költségvetési maradvány felhasználását, külső finanszírozási forrásból 180.000 eFt támogatás előfinanszírozásának biztosítását szolgáló forrás kiegészítő hitel felvételét, illetve 44.000 eFt előző években megkötött hitelszerződések le nem hívott hitelének igénybevételét hagyja jóvá.
3. A külső finanszírozási forrás kiegészítő 180.000 eFt összegű hitel Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) meghatározott fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódik. A 14. mellékletben felsorolt ITP-ben meghatározott fejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó hitel felvétel, olyan adósságot keletkeztető ügylet, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) c) ca) pontja értelmében olyan központi költségvetésből nyújtott uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozását szolgálja, amelyhez nem szükséges a kormány előzetes hozzájárulása. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat 2. mellékletében került jóváhagyásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi program forrás kerete.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben jóváhagyott hitel összegét több hitelcsomagban kívánja igénybe venni a rendelet 14. mellékletében felsorolt projektekhez. A hitel futamidejét a támogatás folyósításáig, de legkésőbb 2017. december 31-ében határozza meg, az igénybevétel feltétele a támogatás elnyerése.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben meghatározott támogatás megelőlegező hitel fedezetéül a - Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárás keretében kiválasztott - nyertes ajánlattevő részére az OTP Ny Rt.-nél vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek megelőlegezésére, működési célra maximum 1.500.000 eFt összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2016. június 1. – 2016. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel futamideje szükség szerint 2016. október 1-től – 2016. december 31-ig meghosszabbítható az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben.
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (6) bekezdésben lévő hitel fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadó esetében az önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabályok szerint megillető részét és a helyi adóból származó bevételeit.
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (6) bekezdésben meghatározott hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig - a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse.
10. 23Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évben megkötött hitelszerződésen alapuló, de le nem hívott 44.000 eFt forrás kiegészítő hitel igénybevételét hagyja jóvá az adott évi költségvetési rendeletekben meghatározott feladatokra.
11. 24Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a (3), (6) és (10) bekezdésében felsorolt hitelek futamideje éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
4.§ (1)25,26 A 2. § (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg előirányzat
szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Működési kiadások 12.053.924 eFt
2. Felhalmozási kiadások 2.479.583 eFt
(2)27,28 Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Személyi juttatások 3.488.039 eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok 985.331 eFt
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5.105.834 eFt
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai 57.432 eFt
5. Egyéb működési célú kiadás 1.984.025 eFt
6. Működési tartalékok 433.263 eFt
(3)29, 30 Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beruházások 2.008.926 eFt
2. Felújítási kiadások 382.598 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások 44.059 eFt
4. Felhalmozási tartalékok 44.000 eFt
(4) A (2) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3., a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat által alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló kimutatást a 7/A. melléklet tartalmazza.
(5) Az (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 8. és a 9. mellékletek tartalmazzák.
(6)31 32A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez
5.275.751 eFt
irányító szervi támogatást biztosít,
ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás
128.400 eFt.
5.§ (1)33,34 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2016. évi költségvetés céltartalékát
377.263 eFt-ban
állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. évi költségvetés általános tartalékát
100.000 eFt-ban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott általános tartalék terhére a Közgyűlés kötelezettséget csak rendkívül indokolt esetben vállalhat, a költségvetés biztonságának veszélyeztetése nélkül.
6.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 10. melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
7.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a több éves kihatással járó feladatokat a 12. melléklet, pénzintézetekkel szembeni és egyéb kötelezettségek esetében a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor állapítja meg.
8.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozása a bevezetett kiskincstári finanszírozási formában, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített, a Jegyző által felülvizsgált, előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv alapján történik.
2. A 2016. évi költségvetésében szereplő kiadási előirányzat felhasználásra, valamint bevétel realizálására
a. a költségvetési szerv, valamint
b. az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelenítető – havi finanszírozási tervet készít.
3. A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának lehívására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az (2) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervre figyelemmel kerülhet sor.
4. Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásbeli hozzájárulását beszerzi. A Pénzügyi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a finanszírozási tervben adott hónapra jelzett önkormányzati támogatást meghaladó mértékű önkormányzati támogatás nem használható fel.
9.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.
2. A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését megelőzően 20 nappal korábban kell benyújtani a Jegyzőhöz.
3. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között - a költségvetési kiemelt előirányzatai közötti 5.000 eFt-os átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
10.§ (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére kell teljesíteni.
3. Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését terheli.
11.§ (1)35, 36Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 1.216,56 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 50,21 fő.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél – ide nem értve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát – cafetéria juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra adható összeget nettó 7.000,- Ft/Fő/hóban állapítja meg
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a céljuttatásra, projektprémiumra és normatív jutalomra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai eredeti előirányzatának 1/12 részét, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.
4. A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
12.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
13.§ (1) Ez a rendelet 2016. február 26-án lép hatályba.
(2)A rendelet szabályait 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Porga Gyula s.k. dr. Mohos Gábor s.k.
polgármester jegyző
[1] Módosította a17/2016.(VI.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
[2] Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[3] Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
[4] Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[5] Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
[6] Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[7] Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától
[8] Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[9] Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[10] Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[11] Kiegészítette a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[12] Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[13] Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
[14] Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[15] Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
[16] Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[17] Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
[18] Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[19] Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
[20] Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[21] Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
[22] Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
[23] Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2016.(IV.28.), a 17/2016.(VI.29.) és a 35/2016.(IX.29.) Ör-el módosított
7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 9.§ (4) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kiadási címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
2. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
3. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
4. Veszprémi Egry Körzeti Óvoda
5. Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda
6. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
7. VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
8. 37 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
9. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
10. Agóra Veszprém Városi Művelődi Központ
11. Művészetek Háza
12. Eötvös Károly Megyei Könyvtár
13. Laczkó Dezső Múzeum
14. Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
15. Veszprémi Petőfi Színház
16. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
17. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
18. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
3. A 1-17. címen belül alcímet alkotnak 6. mellékletben, a 18. címen belül alcímet alkotnak a 7. mellékletében felsorolt feladatok.
2.§ (1)38,39,40 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 12.578.069 eFt-ban
működési finanszírozási bevételét 1.727.416 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételét 689.682 eFt-ban
állapítja meg.
(2)41,42,43 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési kiadását 14.822.736 eFt-ban
működési finanszírozási kiadását 85.309 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait 87.122 eFt-ban
állapítja meg.
(3)44,45,46 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési hiányát 2.244.667 eFt-ban
ebből: működési hiányát 1.378.937 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiányát 865.730 eFt-ban
állapítja meg.
4. 47A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 2.417.098 eFt-ban állapítja meg.
5. A közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetése hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen rendelet 3.§-ban rögzítettek szerint biztosítja.
3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-17. címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2)48 A 2.§ (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése belső finanszírozási forrásból 2.193.098 eFt költségvetési maradvány felhasználását, külső finanszírozási forrásból 180.000 eFt támogatás előfinanszírozásának biztosítását szolgáló forrás kiegészítő hitel felvételét, illetve 44.000 eFt előző években megkötött hitelszerződések le nem hívott hitelének igénybevételét hagyja jóvá.
3. A külső finanszírozási forrás kiegészítő 180.000 eFt összegű hitel Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) meghatározott fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódik. A 14. mellékletben felsorolt ITP-ben meghatározott fejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó hitel felvétel, olyan adósságot keletkeztető ügylet, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) c) ca) pontja értelmében olyan központi költségvetésből nyújtott uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozását szolgálja, amelyhez nem szükséges a kormány előzetes hozzájárulása. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat 2. mellékletében került jóváhagyásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi program forrás kerete.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben jóváhagyott hitel összegét több hitelcsomagban kívánja igénybe venni a rendelet 14. mellékletében felsorolt projektekhez. A hitel futamidejét a támogatás folyósításáig, de legkésőbb 2017. december 31-ében határozza meg, az igénybevétel feltétele a támogatás elnyerése.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben meghatározott támogatás megelőlegező hitel fedezetéül a - Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárás keretében kiválasztott - nyertes ajánlattevő részére az OTP Ny Rt.-nél vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek megelőlegezésére, működési célra maximum 1.500.000 eFt összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2016. június 1. – 2016. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel futamideje szükség szerint 2016. október 1-től – 2016. december 31-ig meghosszabbítható az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben.
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (6) bekezdésben lévő hitel fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadó esetében az önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabályok szerint megillető részét és a helyi adóból származó bevételeit.
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (6) bekezdésben meghatározott hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig - a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse.
10. 49Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évben megkötött hitelszerződésen alapuló, de le nem hívott 44.000 eFt forrás kiegészítő hitel igénybevételét hagyja jóvá az adott évi költségvetési rendeletekben meghatározott feladatokra.
11. 50Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a (3), (6) és (10) bekezdésében felsorolt hitelek futamideje éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
4.§ (1)51,52,53 A 2. § (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg előirányzat
szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Működési kiadások 12.167.440 eFt
2. Felhalmozási kiadások 2.655.296 eFt
(2)54,55,56 Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Személyi juttatások 3.530.520 eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok 996.983 eFt
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5.026.812 eFt
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai 57.432 eFt
5. Egyéb működési célú kiadás 2.204.572 eFt
6. Működési tartalékok 351.121 eFt
(3)57, 58,59 Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beruházások 2.190.233 eFt
2. Egyéb felhalmozási kiadások 45.561 eFt
3. Felújítási kiadások 375.502 eFt
4. Felhalmozási tartalékok 44.000 eFt
(4) A (2) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3., a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat által alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló kimutatást a 7/A. melléklet tartalmazza.
(5) Az (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 8. és a 9. mellékletek tartalmazzák.
(6)60 61,62 A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez
5.305.837 eFt
irányító szervi támogatást biztosít,
ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás
137.705 eFt.
5.§ (1)63,64, 65(1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2016. évi költségvetés céltartalékát
295.121 eFt-ban
állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. évi költségvetés általános tartalékát
100.000 eFt-ban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott általános tartalék terhére a Közgyűlés kötelezettséget csak rendkívül indokolt esetben vállalhat, a költségvetés biztonságának veszélyeztetése nélkül.
6.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 10. melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
7.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a több éves kihatással járó feladatokat a 12. melléklet, pénzintézetekkel szembeni és egyéb kötelezettségek esetében a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor állapítja meg.
8.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozása a bevezetett kiskincstári finanszírozási formában, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített, a Jegyző által felülvizsgált, előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv alapján történik.
2. A 2016. évi költségvetésében szereplő kiadási előirányzat felhasználásra, valamint bevétel realizálására
a. a költségvetési szerv, valamint
b. az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelenítető – havi finanszírozási tervet készít.
3. A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának lehívására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az (2) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervre figyelemmel kerülhet sor.
4. Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásbeli hozzájárulását beszerzi. A Pénzügyi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a finanszírozási tervben adott hónapra jelzett önkormányzati támogatást meghaladó mértékű önkormányzati támogatás nem használható fel.
9.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.
2. A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését megelőzően 20 nappal korábban kell benyújtani a Jegyzőhöz.
3. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között - a költségvetési kiemelt előirányzatai közötti 5.000 eFt-os átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
10.§ (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére kell teljesíteni.
3. Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését terheli.
11.§ (1)66,67,68 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 1.215,56 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 50,21 fő.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél – ide nem értve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát – cafetéria juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra adható összeget nettó 7.000,- Ft/Fő/hóban állapítja meg
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a céljuttatásra, projektprémiumra és normatív jutalomra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai eredeti előirányzatának 1/12 részét, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.
4. A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
12.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
13.§ (1) Ez a rendelet 2016. február 26-án lép hatályba.
2. A rendelet szabályait 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Porga Gyula s.k. dr. Mohos Gábor s.k.
polgármester jegyző
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2016.(IV.28.), a 17/2016.(VI.29.), a 35/2016.(IX.29.) és a 38/2016.(X.27.) Ör-el módosított
7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 9.§ (4) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kiadási címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
2. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
3. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
4. Veszprémi Egry Körzeti Óvoda
5. Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda
6. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
7. VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
8. 69 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
9. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
10. Agóra Veszprém Városi Művelődi Központ
11. Művészetek Háza
12. Eötvös Károly Megyei Könyvtár
13. Laczkó Dezső Múzeum
14. Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
15. Veszprémi Petőfi Színház
16. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
17. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
18. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
3. A 1-17. címen belül alcímet alkotnak 6. mellékletben, a 18. címen belül alcímet alkotnak a 7. mellékletében felsorolt feladatok.
2.§ (1)70,71,72,73 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 12.697.506 eFt-ban
működési finanszírozási bevételét 1.727.416 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételét 657.182 eFt-ban
állapítja meg.
(2)74,75,76,77 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési kiadását 14.909.673 eFt-ban
működési finanszírozási kiadását 85.309 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait 87.122 eFt-ban
állapítja meg.
(3)78,79,80,81 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési hiányát 2.212.167 eFt-ban
ebből: működési hiányát 1.375.293 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiányát 836.874 eFt-ban
állapítja meg.
4. 82,83 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 2.384.598 eFt-ban állapítja meg.
5. A közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetése hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen rendelet 3.§-ban rögzítettek szerint biztosítja.
3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-17. címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2)84,85 A 2.§ (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése belső finanszírozási forrásból 2.193.098 eFt költségvetési maradvány felhasználását, külső finanszírozási forrásból 147.500 eFt támogatás előfinanszírozásának biztosítását szolgáló forrás kiegészítő hitel felvételét, illetve 44.000 eFt előző években megkötött hitelszerződések le nem hívott hitelének igénybevételét hagyja jóvá.
3. 86A külső finanszírozási forrás kiegészítő 147.500 eFt összegű hitel Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) meghatározott fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódik. A 14. mellékletben felsorolt ITP-ben meghatározott fejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó hitel felvétel, olyan adósságot keletkeztető ügylet, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) c) ca) pontja értelmében olyan központi költségvetésből nyújtott uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozását szolgálja, amelyhez nem szükséges a kormány előzetes hozzájárulása. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat 2. mellékletében került jóváhagyásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi program forrás kerete.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben jóváhagyott hitel összegét több hitelcsomagban kívánja igénybe venni a rendelet 14. mellékletében felsorolt projektekhez. A hitel futamidejét a támogatás folyósításáig, de legkésőbb 2017. december 31-ében határozza meg, az igénybevétel feltétele a támogatás elnyerése.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben meghatározott támogatás megelőlegező hitel fedezetéül a - Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárás keretében kiválasztott - nyertes ajánlattevő részére az OTP Ny Rt.-nél vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek megelőlegezésére, működési célra maximum 1.500.000 eFt összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2016. június 1. – 2016. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel futamideje szükség szerint 2016. október 1-től – 2016. december 31-ig meghosszabbítható az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben.
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (6) bekezdésben lévő hitel fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadó esetében az önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabályok szerint megillető részét és a helyi adóból származó bevételeit.
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (6) bekezdésben meghatározott hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig - a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse.
10. 87Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évben megkötött hitelszerződésen alapuló, de le nem hívott 44.000 eFt forrás kiegészítő hitel igénybevételét hagyja jóvá az adott évi költségvetési rendeletekben meghatározott feladatokra.
11. 88Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a (3), (6) és (10) bekezdésében felsorolt hitelek futamideje éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
4.§ (1)89,90,91,92 A 2. § (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg előirányzat
szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Működési kiadások 12.248.910 eFt
2. Felhalmozási kiadások 2.660.763 eFt
(2)93,94,95,96 Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Személyi juttatások 3.567.277 eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok 1.005.949 eFt
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5.053.971 eFt
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai 57.432 eFt
5. Egyéb működési célú kiadás 2.222.078 eFt
6. Működési tartalékok 342.203 eFt
(3)97, 98,99,100 Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beruházások 2.222.424 eFt
2. Egyéb felhalmozási kiadások 45.057 eFt
3. Felújítási kiadások 352.982 eFt
4. Felhalmozási tartalékok 40.300 eFt
(4) A (2) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3., a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat által alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló kimutatást a 7/A. melléklet tartalmazza.
(5) Az (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 8. és a 9. mellékletek tartalmazzák.
(6)101 102,103,104 A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez
5.343.671 eFt
irányító szervi támogatást biztosít,
ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás
137.705 eFt.
5.§ (1)105,106, 107,108(1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2016. évi költségvetés céltartalékát
282.503 eFt-ban
állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. évi költségvetés általános tartalékát
100.000 eFt-ban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott általános tartalék terhére a Közgyűlés kötelezettséget csak rendkívül indokolt esetben vállalhat, a költségvetés biztonságának veszélyeztetése nélkül.
6.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 10. melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
7.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a több éves kihatással járó feladatokat a 12. melléklet, pénzintézetekkel szembeni és egyéb kötelezettségek esetében a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor állapítja meg.
8.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozása a bevezetett kiskincstári finanszírozási formában, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített, a Jegyző által felülvizsgált, előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv alapján történik.
2. A 2016. évi költségvetésében szereplő kiadási előirányzat felhasználásra, valamint bevétel realizálására
a. a költségvetési szerv, valamint
b. az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelenítető – havi finanszírozási tervet készít.
3. A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának lehívására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az (2) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervre figyelemmel kerülhet sor.
4. Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásbeli hozzájárulását beszerzi. A Pénzügyi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a finanszírozási tervben adott hónapra jelzett önkormányzati támogatást meghaladó mértékű önkormányzati támogatás nem használható fel.
9.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.
2. A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését megelőzően 20 nappal korábban kell benyújtani a Jegyzőhöz.
3. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között - a költségvetési kiemelt előirányzatai közötti 5.000 eFt-os átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
10.§ (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére kell teljesíteni.
3. Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését terheli.
11.§ (1)109,110,111 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 1.215,56 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 50,21 fő.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél – ide nem értve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát – cafetéria juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra adható összeget nettó 7.000,- Ft/Fő/hóban állapítja meg
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a céljuttatásra, projektprémiumra és normatív jutalomra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai eredeti előirányzatának 1/12 részét, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.
4. A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
12.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
13.§ (1) Ez a rendelet 2016. február 26-án lép hatályba.
2. A rendelet szabályait 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Porga Gyula s.k. dr. Mohos Gábor s.k.
polgármester jegyző
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2016.(IV.28.), a 17/2016.(VI.29.), a 35/2016.(IX.29.), a 38/2016.(X.27.), és a 40/2016. (XI.24.) Ör-el módosított
7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 9.§ (4) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kiadási címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
2. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
3. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
4. Veszprémi Egry Körzeti Óvoda
5. Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda
6. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
7. VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
8. 112 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
9. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
10. Agóra Veszprém Városi Művelődi Központ
11. Művészetek Háza
12. Eötvös Károly Megyei Könyvtár
13. Laczkó Dezső Múzeum
14. Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
15. Veszprémi Petőfi Színház
16. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
17. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
18. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
3. A 1-17. címen belül alcímet alkotnak 6. mellékletben, a 18. címen belül alcímet alkotnak a 7. mellékletében felsorolt feladatok.
2.§ (1)113,114,115,116,117 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 12.723.815 eFt-ban
működési finanszírozási bevételét 1.727.416 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételét 657.182 eFt-ban
állapítja meg.
(2)118,119,120,121,122 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési kiadását 14.935.982 eFt-ban
működési finanszírozási kiadását 85.309 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait 87.122 eFt-ban
állapítja meg.
(3)123,124,125,126,127 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési hiányát 2.212.167 eFt-ban
ebből: működési hiányát 1.361.307 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiányát 850.860 eFt-ban
állapítja meg.
4. 128,129 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 2.384.598 eFt-ban állapítja meg.
5. A közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetése hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen rendelet 3.§-ban rögzítettek szerint biztosítja.
3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-17. címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2)130,131 A 2.§ (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése belső finanszírozási forrásból 2.193.098 eFt költségvetési maradvány felhasználását, külső finanszírozási forrásból 147.500 eFt támogatás előfinanszírozásának biztosítását szolgáló forrás kiegészítő hitel felvételét, illetve 44.000 eFt előző években megkötött hitelszerződések le nem hívott hitelének igénybevételét hagyja jóvá.
3. 132A külső finanszírozási forrás kiegészítő 147.500 eFt összegű hitel Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) meghatározott fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódik. A 14. mellékletben felsorolt ITP-ben meghatározott fejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó hitel felvétel, olyan adósságot keletkeztető ügylet, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) c) ca) pontja értelmében olyan központi költségvetésből nyújtott uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozását szolgálja, amelyhez nem szükséges a kormány előzetes hozzájárulása. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat 2. mellékletében került jóváhagyásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi program forrás kerete.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben jóváhagyott hitel összegét több hitelcsomagban kívánja igénybe venni a rendelet 14. mellékletében felsorolt projektekhez. A hitel futamidejét a támogatás folyósításáig, de legkésőbb 2017. december 31-ében határozza meg, az igénybevétel feltétele a támogatás elnyerése.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben meghatározott támogatás megelőlegező hitel fedezetéül a - Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárás keretében kiválasztott - nyertes ajánlattevő részére az OTP Ny Rt.-nél vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek megelőlegezésére, működési célra maximum 1.500.000 eFt összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2016. június 1. – 2016. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel futamideje szükség szerint 2016. október 1-től – 2016. december 31-ig meghosszabbítható az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben.
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (6) bekezdésben lévő hitel fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadó esetében az önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabályok szerint megillető részét és a helyi adóból származó bevételeit.
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (6) bekezdésben meghatározott hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig - a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse.
10. 133Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évben megkötött hitelszerződésen alapuló, de le nem hívott 44.000 eFt forrás kiegészítő hitel igénybevételét hagyja jóvá az adott évi költségvetési rendeletekben meghatározott feladatokra.
11. 134Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a (3), (6) és (10) bekezdésében felsorolt hitelek futamideje éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
4.§ (1)135,136,137,138,139 A 2. § (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg előirányzat
szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Működési kiadások 12.256.384 eFt
2. Felhalmozási kiadások 2.679.598 eFt
(2)140,141,142,143,144,145 Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Személyi juttatások 3.639.603 eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok 1.030.830 eFt
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5.010.546 eFt
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai 57.432 eFt
5. Egyéb működési célú kiadás 2.242.577 eFt
6. Működési tartalékok 275.396 eFt
(3)146, 147,148,149,150 Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beruházások 2.251.978 eFt
2. Egyéb felhalmozási kiadások 32.537 eFt
3. Felújítási kiadások 354.783 eFt
4. Felhalmozási tartalékok 40.300 eFt
(4) A (2) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3., a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat által alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló kimutatást a 7/A. melléklet tartalmazza.
(5) Az (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 8. és a 9. mellékletek tartalmazzák.
(6)151 152,153,154,155 A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez
5.428.213 eFt
irányító szervi támogatást biztosít,
ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás
137.705 eFt.
5.§ (1)156,157, 158,159,160 (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2016. évi költségvetés céltartalékát
215.696 eFt-ban
állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. évi költségvetés általános tartalékát
100.000 eFt-ban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott általános tartalék terhére a Közgyűlés kötelezettséget csak rendkívül indokolt esetben vállalhat, a költségvetés biztonságának veszélyeztetése nélkül.
6.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 10. melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
7.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a több éves kihatással járó feladatokat a 12. melléklet, pénzintézetekkel szembeni és egyéb kötelezettségek esetében a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor állapítja meg.
(2)161 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 17. melléklet tartalmazza.”
8.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozása a bevezetett kiskincstári finanszírozási formában, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített, a Jegyző által felülvizsgált, előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv alapján történik.
2. A 2016. évi költségvetésében szereplő kiadási előirányzat felhasználásra, valamint bevétel realizálására
a. a költségvetési szerv, valamint
b. az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelenítető – havi finanszírozási tervet készít.
3. A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának lehívására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az (2) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervre figyelemmel kerülhet sor.
4. Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásbeli hozzájárulását beszerzi. A Pénzügyi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a finanszírozási tervben adott hónapra jelzett önkormányzati támogatást meghaladó mértékű önkormányzati támogatás nem használható fel.
9.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.
2. A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését megelőzően 20 nappal korábban kell benyújtani a Jegyzőhöz.
3. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között - a költségvetési kiemelt előirányzatai közötti 5.000 eFt-os átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
10.§ (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére kell teljesíteni.
3. Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését terheli.
11.§ (1)162,163,164 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 1.215,56 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 50,21 fő.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél – ide nem értve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát – cafetéria juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra adható összeget nettó 7.000,- Ft/Fő/hóban állapítja meg
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a céljuttatásra, projektprémiumra és normatív jutalomra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai eredeti előirányzatának 1/12 részét, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.
4. A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
12.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
13.§ (1) Ez a rendelet 2016. február 26-án lép hatályba.
2. A rendelet szabályait 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Porga Gyula s.k. dr. Mohos Gábor s.k.
polgármester jegyző
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2016.(IV.28.), a 17/2016.(VI.29.), a 35/2016.(IX.29.), a 38/2016.(X.27.), a 40/2016. (XI.24.) és a 44/2016. (XII.15.) Ör-el módosított
7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 9.§ (4) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kiadási címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
2. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
3. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
4. Veszprémi Egry Körzeti Óvoda
5. Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda
6. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
7. VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
8. 165 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
9. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
10. Agóra Veszprém Városi Művelődi Központ
11. Művészetek Háza
12. Eötvös Károly Megyei Könyvtár
13. Laczkó Dezső Múzeum
14. Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
15. Veszprémi Petőfi Színház
16. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
17. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
18. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
3. A 1-17. címen belül alcímet alkotnak 6. mellékletben, a 18. címen belül alcímet alkotnak a 7. mellékletében felsorolt feladatok.
2.§ (1)166,167,168,169,170,171 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének
költségvetési bevételét 12.773.020 eFt-ban
működési finanszírozási bevételét 1.727.416 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételét 657.182 eFt-ban
állapítja meg.
(2)172,173,174,175,176,177 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési kiadását 14.985.187 eFt-ban
működési finanszírozási kiadását 85.309 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait 87.122 eFt-ban
állapítja meg.
(3)178,179,180,181,182,183 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési hiányát 2.212.167 eFt-ban
ebből: működési hiányát 1.353.216 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiányát 858.951 eFt-ban
állapítja meg.
4. 184,185 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 2.384.598 eFt-ban állapítja meg.
5. A közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetése hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen rendelet 3.§-ban rögzítettek szerint biztosítja.
3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-17. címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2)186,187 A 2.§ (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése belső finanszírozási forrásból 2.193.098 eFt költségvetési maradvány felhasználását, külső finanszírozási forrásból 147.500 eFt támogatás előfinanszírozásának biztosítását szolgáló forrás kiegészítő hitel felvételét, illetve 44.000 eFt előző években megkötött hitelszerződések le nem hívott hitelének igénybevételét hagyja jóvá.
3. 188A külső finanszírozási forrás kiegészítő 147.500 eFt összegű hitel Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) meghatározott fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódik. A 14. mellékletben felsorolt ITP-ben meghatározott fejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó hitel felvétel, olyan adósságot keletkeztető ügylet, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) c) ca) pontja értelmében olyan központi költségvetésből nyújtott uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozását szolgálja, amelyhez nem szükséges a kormány előzetes hozzájárulása. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat 2. mellékletében került jóváhagyásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi program forrás kerete.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben jóváhagyott hitel összegét több hitelcsomagban kívánja igénybe venni a rendelet 14. mellékletében felsorolt projektekhez. A hitel futamidejét a támogatás folyósításáig, de legkésőbb 2017. december 31-ében határozza meg, az igénybevétel feltétele a támogatás elnyerése.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben meghatározott támogatás megelőlegező hitel fedezetéül a - Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárás keretében kiválasztott - nyertes ajánlattevő részére az OTP Ny Rt.-nél vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek megelőlegezésére, működési célra maximum 1.500.000 eFt összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2016. június 1. – 2016. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel futamideje szükség szerint 2016. október 1-től – 2016. december 31-ig meghosszabbítható az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben.
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (6) bekezdésben lévő hitel fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadó esetében az önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabályok szerint megillető részét és a helyi adóból származó bevételeit.
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (6) bekezdésben meghatározott hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig - a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse.
10. 189Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évben megkötött hitelszerződésen alapuló, de le nem hívott 44.000 eFt forrás kiegészítő hitel igénybevételét hagyja jóvá az adott évi költségvetési rendeletekben meghatározott feladatokra.
11. 190Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a (3), (6) és (10) bekezdésében felsorolt hitelek futamideje éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
4.§ (1)191,192,193,194,195,196 A 2. § (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg előirányzat szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Működési kiadások 12.279.278 eFt
2. Felhalmozási kiadások 2.705.909 eFt
(2)197,198,199,200,201,202,203 Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Személyi juttatások 3.624.459 eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok 1.032.073 eFt
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5.647.735 eFt
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai 57.432 eFt
5. Egyéb működési célú kiadás 1.894.075 eFt
6. Működési tartalékok 23.504 eFt
(3)204,205,206,207,208,209 Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beruházások 2.277.171 eFt
2. Egyéb felhalmozási kiadások 32.737 eFt
3. Felújítási kiadások 355.701 eFt
4. Felhalmozási tartalékok 40.300 eFt
(4) A (2) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3., a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat által alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló kimutatást a 7/A. melléklet tartalmazza.
(5) Az (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 8. és a 9. mellékletek tartalmazzák.
(6)210 211,212,213,214,215 A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez
5.437.034 eFt
irányító szervi támogatást biztosít,
ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás
142.402 eFt.
5.§ (1)216,217,218,219,220,221 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
2016. évi költségvetés céltartalékát
63.804 eFt-ban
állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.
(2)222 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. évi költségvetés általános tartalékát
0 eFt-ban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott általános tartalék terhére a Közgyűlés kötelezettséget csak rendkívül indokolt esetben vállalhat, a költségvetés biztonságának veszélyeztetése nélkül.
6.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 10. melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
7.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a több éves kihatással járó feladatokat a 12. melléklet, pénzintézetekkel szembeni és egyéb kötelezettségek esetében a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor állapítja meg.
(2)223 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 17. melléklet tartalmazza.”
8.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozása a bevezetett kiskincstári finanszírozási formában, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített, a Jegyző által felülvizsgált, előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv alapján történik.
2. A 2016. évi költségvetésében szereplő kiadási előirányzat felhasználásra, valamint bevétel realizálására
a. a költségvetési szerv, valamint
b. az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelenítető – havi finanszírozási tervet készít.
3. A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának lehívására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az (2) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervre figyelemmel kerülhet sor.
4. Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásbeli hozzájárulását beszerzi. A Pénzügyi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a finanszírozási tervben adott hónapra jelzett önkormányzati támogatást meghaladó mértékű önkormányzati támogatás nem használható fel.
9.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.
2. A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését megelőzően 20 nappal korábban kell benyújtani a Jegyzőhöz.
3. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között - a költségvetési kiemelt előirányzatai közötti 5.000 eFt-os átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
10.§ (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére kell teljesíteni.
3. Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését terheli.
11.§ (1)224,225,226,227 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 1.234,56 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 50,21 fő.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél – ide nem értve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát – cafetéria juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra adható összeget nettó 7.000,- Ft/Fő/hóban állapítja meg
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a céljuttatásra, projektprémiumra és normatív jutalomra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai eredeti előirányzatának 1/12 részét, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.
4. A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
12.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
13.§ (1) Ez a rendelet 2016. február 26-án lép hatályba.
2. A rendelet szabályait 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Porga Gyula s.k. dr. Mohos Gábor s.k.
polgármester jegyző
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2016.(IV.28.), a 17/2016.(VI.29.), a 35/2016.(IX.29.), a 38/2016.(X.27.), a 40/2016. (XI.24.), a 44/2016. (XII.15.) és a 2/2017.(II.23.) Ör-el módosított
7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 9.§ (4) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kiadási címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
2. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
3. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
4. Veszprémi Egry Körzeti Óvoda
5. Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda
6. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
7. VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény
8. 228 Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
9. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
10. Agóra Veszprém Városi Művelődi Központ
11. Művészetek Háza
12. Eötvös Károly Megyei Könyvtár
13. Laczkó Dezső Múzeum
14. Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény
15. Veszprémi Petőfi Színház
16. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
17. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
18. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
3. A 1-17. címen belül alcímet alkotnak 6. mellékletben, a 18. címen belül alcímet alkotnak a 7. mellékletében felsorolt feladatok.
2.§ (1)229,230,231,232,233,234,235 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 15.778.006 eFt-ban
működési finanszírozási bevételét 1.831.061 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételét 509.682 eFt-ban
állapítja meg.
(2)236,237,238,239,240,241,242 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi költségvetésének
költségvetési kiadását 17.842.673 eFt-ban
működési finanszírozási kiadását 188.954 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait 87.122 eFt-ban
állapítja meg.
(3)243,244,245,246,247,248,249 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
költségvetési hiányát 2.064.667 eFt-ban
ebből: működési többletét 76.001 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiányát 2.140.668 eFt-ban
állapítja meg.
4. 250,251,252 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 2.340.743 eFt-ban állapítja meg.
5. A közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetése hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen rendelet 3.§-ban rögzítettek szerint biztosítja.
3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-17. címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2)253,254,255 A 2.§ (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése belső finanszírozási forrásból 2.193.098 eFt költségvetési maradvány felhasználását, 103.645 eFt államháztartáson belüli előleg felhasználását, külső finanszírozási forrásból 44.000 eFt előző években megkötött hitelszerződések le nem hívott hitelének igénybevételét hagyja jóvá.
3. 256A külső finanszírozási forrás kiegészítő 147.500 eFt összegű hitel Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) meghatározott fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódik. A 14. mellékletben felsorolt ITP-ben meghatározott fejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó hitel felvétel, olyan adósságot keletkeztető ügylet, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) c) ca) pontja értelmében olyan központi költségvetésből nyújtott uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozását szolgálja, amelyhez nem szükséges a kormány előzetes hozzájárulása. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat 2. mellékletében került jóváhagyásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi program forrás kerete.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben jóváhagyott hitel összegét több hitelcsomagban kívánja igénybe venni a rendelet 14. mellékletében felsorolt projektekhez. A hitel futamidejét a támogatás folyósításáig, de legkésőbb 2017. december 31-ében határozza meg, az igénybevétel feltétele a támogatás elnyerése.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben meghatározott támogatás megelőlegező hitel fedezetéül a - Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárás keretében kiválasztott - nyertes ajánlattevő részére az OTP Ny Rt.-nél vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek megelőlegezésére, működési célra maximum 1.500.000 eFt összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2016. június 1. – 2016. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel futamideje szükség szerint 2016. október 1-től – 2016. december 31-ig meghosszabbítható az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben.
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (6) bekezdésben lévő hitel fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadó esetében az önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabályok szerint megillető részét és a helyi adóból származó bevételeit.
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (6) bekezdésben meghatározott hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) -ahol ezt jogszabály nem zárja ki- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig - a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse.
10. 257 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évben megkötött hitelszerződésen alapuló, de le nem hívott 44.000 eFt forrás kiegészítő hitel igénybevételét hagyja jóvá az adott évi költségvetési rendeletekben meghatározott feladatokra.
11. 258,259 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a (6) és (10) bekezdésében felsorolt hitelek futamideje éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
4.§ (1)260,261,262,263,264,265,266 A 2. § (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg előirányzat szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Működési kiadások 12.237.132 eFt
2. Felhalmozási kiadások 5.605.541 eFt
(2)267,268,269,270,271,272,273,274 Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Személyi juttatások 3.655.595 eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok 1.040.448 eFt
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5.275.966 eFt
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai 57.432 eFt
5. Egyéb működési célú kiadás 2.184.187 eFt
6. Működési tartalékok 23.504 eFt
(3)275,276,277,278,279,280,281 Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beruházások 5.179.362 eFt
2. Egyéb felhalmozási kiadások 32.737 eFt
3. Felújítási kiadások 353.142 eFt
4. Felhalmozási tartalékok 40.300 eFt
(4) A (2) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3., a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat által alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló kimutatást a 7/A. melléklet tartalmazza.
(5) Az (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 8. és a 9. mellékletek tartalmazzák.
(6)282 283,284,285,286,287,288 A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez
5.440.477 eFt
irányító szervi támogatást biztosít,
ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás
142.402 eFt.
5.§ (1)289,290,291,292,293,294,295 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
2016. évi költségvetés céltartalékát
63.804 eFt-ban
állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.
(2)296 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. évi költségvetés általános tartalékát
0 eFt-ban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott általános tartalék terhére a Közgyűlés kötelezettséget csak rendkívül indokolt esetben vállalhat, a költségvetés biztonságának veszélyeztetése nélkül.
6.§ (1)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 10. melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
7.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a több éves kihatással járó feladatokat a 12. melléklet, pénzintézetekkel szembeni és egyéb kötelezettségek esetében a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor állapítja meg.
(2)297 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 17. melléklet tartalmazza.”
8.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozása a bevezetett kiskincstári finanszírozási formában, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített, a Jegyző által felülvizsgált, előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv alapján történik.
2. A 2016. évi költségvetésében szereplő kiadási előirányzat felhasználásra, valamint bevétel realizálására
a. a költségvetési szerv, valamint
b. az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelenítető – havi finanszírozási tervet készít.
3. A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának lehívására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az (2) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervre figyelemmel kerülhet sor.
4. Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásbeli hozzájárulását beszerzi. A Pénzügyi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a finanszírozási tervben adott hónapra jelzett önkormányzati támogatást meghaladó mértékű önkormányzati támogatás nem használható fel.
9.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.
2. A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését megelőzően 20 nappal korábban kell benyújtani a Jegyzőhöz.
3. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között - a költségvetési kiemelt előirányzatai közötti 5.000 eFt-os átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
10.§ (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére kell teljesíteni.
3. Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését terheli.
11.§ (1)298,299,300,301,302 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 1.133,46 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 50,21 fő.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél – ide nem értve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát – cafetéria juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra adható összeget nettó 7.000,- Ft/Fő/hóban állapítja meg
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a céljuttatásra, projektprémiumra és normatív jutalomra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai eredeti előirányzatának 1/12 részét, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.
4. A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
12.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
13.§ (1) Ez a rendelet 2016. február 26-án lép hatályba.
2. A rendelet szabályait 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Porga Gyula s.k. dr. Mohos Gábor s.k.
polgármester jegyző
1
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
2
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
3
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
4
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
5
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
6
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
7
Kiegészítette a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
8
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
9
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
10
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
11
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
12
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
13
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
14
Módosította a17/2016.(VI.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
15
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
16
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
17
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
18
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
19
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
20
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától
21
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
22
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
23
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
24
Kiegészítette a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
25
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
26
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
27
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
28
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
29
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
30
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
31
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
32
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
33
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
34
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
35
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
36
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
37
Módosította a17/2016.(VI.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
38
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
39
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
40
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
41
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
42
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
43
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
44
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
45
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától
46
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
47
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
48
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
49
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
50
Kiegészítette a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
51
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
52
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
53
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
54
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
55
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
56
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
57
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
58
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
59
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
60
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
61
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
62
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
63
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
64
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
65
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 3.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
66
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
67
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
68
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 4.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
69
Módosította a17/2016.(VI.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
70
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
71
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
72
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
73
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
74
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
75
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
76
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
77
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
78
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
79
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától
80
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
81
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
82
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
83
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
84
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
85
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 2.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
86
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
87
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
88
Kiegészítette a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
89
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
90
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
91
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
92
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
93
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
94
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
95
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
96
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
97
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
98
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
99
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
100
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
101
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
102
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
103
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
104
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
105
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
106
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
107
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 3.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
108
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 4.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
109
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
110
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
111
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 4.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
112
Módosította a17/2016.(VI.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
113
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
114
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
115
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
116
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
117
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
118
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
119
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
120
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
121
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
122
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
123
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
124
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától
125
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
126
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
127
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
128
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
129
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
130
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
131
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 2.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
132
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
133
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
134
Kiegészítette a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
135
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
136
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
137
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
138
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
139
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
140
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
141
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
142
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
143
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
144
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
145
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
146
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
147
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
148
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
149
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
150
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
151
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
152
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
153
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
154
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
155
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
156
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
157
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
158
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 3.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
159
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 4.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
160
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
161
Kiegészítette a 40/2016. (XI.24.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
162
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
163
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
164
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 4.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
165
Módosította a17/2016.(VI.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
166
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
167
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
168
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
169
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
170
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
171
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
172
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
173
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
174
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
175
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
176
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
177
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
178
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
179
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától
180
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
181
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
182
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
183
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
184
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
185
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
186
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
187
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 2.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
188
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
189
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
190
Kiegészítette a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
191
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
192
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
193
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
194
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
195
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
196
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
197
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
198
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
199
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
200
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
201
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
202
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
203
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
204
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
205
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
206
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
207
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
208
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
209
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
210
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
211
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
212
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
213
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
214
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
215
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
216
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
217
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
218
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 3.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
219
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 4.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
220
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
221
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
222
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
223
Kiegészítette a 40/2016. (XI.24.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
224
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
225
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
226
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 4.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
227
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
228
Módosította a17/2016.(VI.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
229
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
230
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
231
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
232
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
233
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
234
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
235
Módosította a 2/2017.(II.23.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2017.február 24. napjától.
236
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
237
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
238
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
239
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
240
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
241
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
242
Módosította a 2/2017.(II.23.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2017.február 24. napjától.
243
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
244
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától
245
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 1.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
246
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
247
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
248
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
249
Módosította a 2/2017.(II.23.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2017.február 24. napjától.
250
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.1.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
251
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
252
Módosította a 2/2017.(II.23.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2017.február 24. napjától.
253
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
254
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 2.§-a. Hatályos2016. október 28. napjától.
255
Módosította a 2/2017.(II.23.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2017.február 24. napjától.
256
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
257
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
258
Kiegészítette a 14/2016.(IV.28.) Ör.2.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
259
Módosította a 2/2017.(II.23.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2017.február 24. napjától.
260
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
261
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
262
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
263
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
264
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
265
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
266
Módosította a 2/2017.(II.23.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2017.február 24. napjától.
267
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
268
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
269
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
270
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
271
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
272
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
273
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
274
Módosította a 2/2017.(II.23.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2017.február 24. napjától.
275
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
276
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016.június 30. napjától.
277
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
278
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
279
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
280
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
281
Módosította a 2/2017.(II.23.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2017.február 24. napjától.
282
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
283
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.3.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
284
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 2.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
285
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
286
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
287
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
288
Módosította a 2/2017.(II.23.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2017.február 24. napjától.
289
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
290
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.4.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
291
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 3.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
292
Módosította a 38/2016.(X.27.) Ör. 4.§-a. Hatályos 2016. október 28. napjától.
293
Módosította a 40/2016. (XI.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
294
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
295
Módosította a 2/2017.(II.23.) Ör. 4.§-a. Hatályos 2017.február 24. napjától.
296
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
297
Kiegészítette a 40/2016. (XI.24.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2016. november 25. napjától.
298
Módosította a 14/2016.(IV.28.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. április 29. napjától.
299
Módosította a 17/2016.(VI.29.) Ör.5.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.
300
Módosította a 35/2016.(IX.29.) Ör. 4.§- a. Hatályos 2016. szeptember 30. napjától.
301
Módosította a 44/2016. (XII.15.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2016. december 16. napjától.
302
Módosította a 2/2017.(II.23.) Ör. 5.§-a. Hatályos 2017.február 24. napjától.
