Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2016(V.31..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.06.10.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	2.673.372
működési célú bevétel	1.710.959
fejlesztési célú bevétel	962.413
finanszírozási célú bevételeit	0
ebből működési célú bevétel
ebből fejlesztési célú bevétel
kiadás főösszegét	2.673.372
működési célú kiadás	1.676.121
fejlesztési célú kiadás	997.251
finanszírozási célú kiadásait	0
ebből működési célú bevétel
ebből fejlesztési célú bevétel
Költségvetési egyenleg	0

2. §.

A rendelet 1. §. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(eFt)

Megnevezés	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	524.957	30.000	554.957
2.) Működtetési bevétel	339.811	0	339.811
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	90.626	0	90.626
4.) Gépjárműadó	15.000	0	15.000
5.) Támogatás értékű bevétel	586.115	928.426	1.514.541
6.) Átvett pénzeszköz	6.300	0	6.300
7.) Kölcsön törlesztése	9.000	18	9.018
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	3.969	3.969
9.) Maradvány igénybevétele	139.149	0	139.149
MINDÖSSZESEN:	1.710.959	962.413	2.673.372

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.423.975	252.146	1.676.121
Személyi juttatások	687.226	69.565	756.791
Munkaadókat terhelő járulékok	121.193	17.357	138.550
Dologi kiadások	353.379	156.618	509.997
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	1.740	6.520	8.260
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.101	0	5.101
Támogatások ÁH-on belülre	168.501	2.086	170.587
Tartalék	77.835	0	77.835
Adott kölcsönök	9.000	0	9.000

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	987.858	9.393	997.251
Támogatásértékű kiadás beruházásra	5.000	0	5.000
Önkormányzati részesedés	40	0	40
Önkormányzati beruházás	923.365	8.193	931.558
Önkormányzati felújítás	59.453	1.200	60.653

I-II. MINDÖSSZESEN: eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	2.411.833	261.539	2.673.372

c.)

	fő
Létszámkeret (álláshely):	469,93
ebből közfoglalkoztatás:	328,80
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	42,75
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott	343,80 328,80 15,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	20,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	18,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	24,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	11,75
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 18,875

3.§.

A rendelet 6. §. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép.

*Tartalékok*	*77 835*
*=Működési tartalékok*	*40 529*
-Polgármesteri keret	6 000
-Polgármesteri keret	-2 263
szociális segély	-843
kölcsön	-1 727
nonprofit támogatás	-1 420
visszatérülés kölcsönökből	1 727
-START közfoglalkoztatási előleg	49 099
-START közfoglalkoztatási előleg	-49 099
-Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes)	2 293
-Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes)	-2 293
-ÖNHIKI 2015. évi	7 352
-ÖNHIKI 2015. évi	-7 352
-normatíva visszafizetési kötelezettség	126
*-2016. évi nettó előleg*	*18 328*
*-szabad tartalék*	*5 000*
*-szabad tartalék*	*12 810*
*-szabad tartalék*	*-272*
*-Lakossági sz.sz. előleg 2015.*	*800*
*=Felhalmozási tartalékok*	*37 306*
-Konyha fejlesztési támogatás	32 010
-Lakásépítési számla	264
-Önk.lakásértékesítési szla	2 423
-szennyvízberuházási előleg KEOP szla	2 609