Kifejezéskereső
Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradványáról
Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót - központi, irányító szervi támogatás nélkül -
a) 258 820 eFt költségvetési bevétellel és 209 768 eFt költségvetési kiadással,
b) 477 111 eFt finanszírozási célú bevétellel és 330 594 eFt finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül:
a) a működési célú költségvetési kiadások:
aa) a személyi juttatások 51 506 eFt,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 298 eFt,
ac) a dologi kiadások 56 200 eFt,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2 232 eFt,és
ae) az egyéb működési célú kiadások 31 586 eFt.
b) az egyéb működési célú kiadások:
ba) az elvonások és befizetések 121 eFt,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13 514 eFt, és
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 17 951 eFt.
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 44 029 eFt,
cb) a felújítások 9 800 eFt, és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 1 117eFt.
d) az egyéb felhalmozási kiadások:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 eFt,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 117 eFt, és
dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 eFt.
2. § (1) A Képviselő-testület Felsőörs Község Önkormányzata 2015. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 783 554 eFt-ban, kiadásait 587 985 eFt-ban fogadja el.
(2) A 2015. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) az önkormányzat bevétele 732 684 eFt,
b) a Miske Óvoda bevétele 50 870 eFt,
(3) A 2015. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:
a) az önkormányzat kiadása 538 402 eFt,
b) a Miske Óvoda kiadása 49 583 eFt,
3. § (1) A Képviselő-testület Felsőörs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési maradványát 195 570 eFt-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerve maradványaiból az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványon felüli összeget elvonja az irányító szervi támogatás egyidejű csökkentése mellett.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltak szerinti korrigált maradvány 15/b melléklet szerinti felosztását fogadja el. Az elfogadott előirányzatokat a következő költségvetési rendelet módosításakor a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell beépíteni.
4. § A Képviselő-testület a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi önkormányzati konszolidált beszámolóját elfogadja.
5. § A rendelet mellékletei:
1. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló 1. melléklet,
2. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés működés célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 2. melléklet,
3. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés felhalmozási célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 3. melléklet,
4. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítéséről szóló 4. melléklet,
5. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés működési kiadásairól szóló 5. melléklet,
6. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi államháztartáson belülre és kívülre történő egyéb működési célú támogatásairól szóló 6. melléklet,
7. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadásairól szóló 7. melléklet
8. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodási tartalékairól szóló 8. melléklet
9. a Felsőörs Község Önkormányzat bevételeit mérlegszerűen bemutató 9/a melléklet,
10. a Felsőörs Község Önkormányzat kiadásait mérlegszerűen bemutató 9/b melléklet,
11. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak konszolidálást követő teljesítését bemutató 10/a melléklet,
12. a Felsőörs Község Önkormányzat 2014. évi konszolidált mérlegét bemutató 10/b melléklet,
13. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi konszolidált eredmény kimutatását bemutató 10/c melléklet,
14. a Felsőörs Község Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását bemutató 10/d melléklet,
15. a Felsőörs Község Önkormányzat eszközeit tartalmazó vagyonkimutatásáról szóló 10/e melléklet,
16. a Felsőörs Község Önkormányzat forrásait tartalmazó vagyonkimutatásáról szóló 10/f melléklet,
17. a Felsőörs Község Önkormányzata szerveinek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 11 melléklet,
18. a Felsőörs Község Önkormányzatának az önálló címet viselő önkormányzat kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 11/a melléklet,
19. a Felsőörs Község Önkormányzatának az önálló címet viselő Miske Óvoda kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 11/b melléklet,
20. a Felsőörs Község Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket kimutató 12. melléklet,
21. a Felsőörs Község Önkormányzat által 2015. évben adott közvetett támogatásokat bemutató 13. melléklet,
22. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi pénzeszköz változásának levezetését tartalmazó 14. melléklet
23. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását tartalmazó 15/a melléklet,
24. a Felsőörs Község Önkormányzat szerveinek 2015. évi korrigált maradvány-kimutatását tartalmazó 15/b melléklet,
25. a Felsőörs Község Önkormányzatnál EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak alakulását mutató 16. melléklet,
26. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását tartalmazó 17/a melléklet,
27. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását tartalmazó 17/b melléklet,
28. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi önkormányzati működési és felhalmozási támogatásait tartalmazó 18. melléklet,
29. a Felsőörs Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok – szerint tartalmazó 19. melléklet és
30. a Felsőörs Község Önkormányzat középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit tartalmazó 20. melléklet.
6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III.04.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről.
