Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §1,2,3Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés bevételi fő összegét 758.922.228 forintban, kiadási fő összegét 758.922.228 forintban állapítja meg.
3. § (1)4,5,6 A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás 83.649.429 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.933.560 Ft
c) dologi kiadások 163.595.580 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása 6.686.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 199.948.709 Ft
ebből tartalékok: 113.566.216 Ft
f) beruházások 181.433.600 Ft
g) felújítások 92.622.119 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.505.000 Ft
i) finanszírozási kiadások 8.548.231 Ft
(2)7,8,9 A bevételi fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 143.405.892 Ft
b) közhatalmi bevételek 132.121.708 Ft
c) működési bevételek 129.587.583 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 1.118.189 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 68.470.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 600.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 56.000.000 Ft
h) finanszírozási bevételek 227.618.856 Ft
(3) Az engedélyezett létszámkeret 28 fő, melyből 8 fő közalkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 9 fő.
4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási fő összeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi fő összeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását 4. melléklet
d) a megállapított kiadási fő összeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet;
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását 6. melléklet
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását az 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9.melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3)10,11, 12 A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 113.455.216 Ft áll rendelkezésre.
(4) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.
(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(8) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 1.000.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított önkormányzati segély összege általános iskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 36.000 Ft/fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.
(3)13 A Villa Filip érdemrend kitüntetés pénzjuttatása nettó 50.000 Ft.
7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
