Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VII.5.) önkormányzati rendelete

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét 1.279.835 ezer Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 1.279.835 ezer Ft

ebből:

aa) költségvetési maradvány 138.024 ezer Ft

ab) egyéb finanszírozású bevétel 1.024 ezer Ft

b) költségvetési kiadások összesen 1.279.835 ezer Ft

ebből:

ba) tartalék 53.548 ezer Ft

bb) finanszírozási célú kiadások 106.242 ezer Ft.

2. § Az Ör. 3. § (1), (3), (6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a működési bevételek összegét 537.000 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 255.500 ezer Ft

b) közhatalmi bevétele 281.500 ezer Ft

ebből:

ba) helyi adók 254.980 ezer Ft

bb) átengedett központi adók 25.000 ezer Ft

bc) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.520 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a támogatásértékű bevételek összegét 410.114 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevételek 20.562 ezer Ft

ebből:

aa) társadalombiztosítási alapból 5.500 ezer Ft

b) támogatásértékű felhalmozási bevételek 389.552 ezer Ft.

(6) A Képviselő-testület az állami támogatások összegét 173.573 ezer Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a pénzforgalom nélküli bevétel összegét 138.024 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) költségvetési maradvány felhalmozási célra 136.482 ezer Ft

b) költségvetési maradvány működési célra 1.542 ezer Ft

3. § Az Ör. 4. § (1)-(3), (5)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési kiadási előirányzata 1.279.835 ezer Ft,

(2) A Képviselő-testület a működési kiadások előirányzatát összesen 617.852 ezer Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 247.474 ezer Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 56.717 ezer Ft

c) dologi jellegű kiadások 254 454ezer Ft

d) speciális célú támogatások 59.207 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadások előirányzatát összesen 333.9741 ezer Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 12.117 eFt-ban határozza meg a 4. melléklet szerint.

(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 127.670 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint.

(7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 97.001 ezer Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások összegét a 7, 6, 5, és a 4. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 502.193 ezer Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) beruházás 231.151 ezer Ft

b) felújítás 261.902 ezer Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8.640 ezer Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön ) 500 eFt

(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 6.548 ezer Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

4. § Az Ör. 5. § (1),(2),(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 41 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatát 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg

(4) Létszám előirányzatok foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása:

a) köztisztviselő 19fő

aa) Közös Hivatal 18 fő

ab) önkormányzat 1 fő

b) közalkalmazott 18 fő

ba) önkormányzat 1 fő

bb) óvoda 18 fő

c) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 36 fő

ca) önkormányzat 35 fő