Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan

2017.08.12.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.)
önkormányzati rendeletének 3.§-a helyébe a következő kerül:

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 1 560 027 550 Ft-ban,

b) kiadását 1 960 027 550 Ft-ban,

c) hiányát: 400 000 000 Ft-ban,

ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

előző évi működési célú pénzmaradványt

cb)felhalmozási célú pénzmaradványt 150 000 000 Ft-ban,

cc) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 250 000 000 Ft- ban

állapítja meg.

d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételét: 112 500 000 Ft-ban,

db) kiadását: 112 500 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes

2017. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét	1 960 027 550 Ft-ban
ezen belül:
aa) a felhalmozási célú bevételt	1 067 246 810 Ft-ban
ab) a felhalmozási célú kiadást	1 067 246 810 Ft-ban
ebből:
1. a beruházások összegét	863 241 810 Ft-ban
2. a felújítások összegét	200 055 000 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	2 500 000 Ft-ban
4 .lakástámogatás	500 000 Ft-ban
5. Egyéb felh. célú támogatás	950 000 Ft-ban
6. az adósságszolgálat összegét	0 Ft-ban
ac) a működési célú bevételt	892 780 740 Ft-ban
ad) a működési célú kiadást	892 780 740 Ft-ban
ebből:
1. a személyi juttatások	152 211 000 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	35 991 000 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	232 933 000 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	85 751 299 Ft-ban
6. általános tartalék	293 136 Ft-ban
7.belföldi értékpapír vás. 8. államháztartási megelőlegezések 9. intézményfinanszírozást b.) költségvetési létszámkeretet	250 000 000 Ft-ban 6 568 305 Ft-ban 112 500 000 Ft-ban 52,75 főben

állapítja meg.

(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:

a) kiadások összesen:	112 500 000 Ft
ebből
1. személyi juttatások:	89 432 000 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok:	20 178 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások:	2 267 500 Ft
b) a költségvetési létszámkeret:	30 fő

(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 960 027 550,- Ft


	ebből
	a) személyi juttatások:		241 643 000 Ft
	b) munkaadót terhelő járulékok:		56 169 000 Ft
	c) dologi jellegű kiadások:		235 823 000 Ft
	d) ellátottak pénzbeli juttatása		16 533 000 Ft
	e) egyéb működési célú kiadás:		85 751 299 Ft
f) Egyéb felh. célú támog.		950 000 Ft
	g) beruházások		863 241 810 Ft
	h) felújítások		200 055 000 Ft
	i) fejlesztési kölcsön,támogatás		2 500 000 Ft
j) lakástámogatás		500 000 Ft
	k) belföldi értékpapír vás. l) államháztartáson belüli el. m) általános tartalék		250 000 000 Ft 6 568 305 Ft 293 136 Ft

(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:

80 170 000,-
ebből
a) beruházások	762 000 Ft
b) személyi juttatások:	23 859 000 Ft
c) munkaadót terhelő járulékok:	7 750 000 Ft
d) dologi jellegű kiadások:	46 897 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás	902 000 Ft
f) általános tartalék	0 Ft
g) fejlesztési tartalék	0 Ft

(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 54 640 000 Ft


ebből
a) személyi juttatások:	38 600 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	8 500 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	7 354 000 Ft
d) beruházások	186 000 Ft

(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 101 406 000 Ft


ebből
a) személyi juttatások:	53 448 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	11 780 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	34 640 000 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	1 145 000 Ft
e) beruházások	393 000 Ft

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 22 106 000 Ft


ebből
a) személyi juttatások:	11 327 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	2 345 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	8 286 000 Ft
d.) beruházások	148 000 Ft