Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1./2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.12.21.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A működési és felhalmozási támogatások növekedése az egyéb működési bevételek növekedése, a személyi juttatások és munkáltatói járulékok növekedése, az egyéb működési kiadások növekedése, az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkenése, a felhalmozási kiadások növekedése, a finanszírozási bevételek és kiadások növekedése, valamint a tartalék változása miatt a Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban 2017.évi költségvetési rendelet) 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegét 21.873 E Ft-tal, kiadási főösszegét 21.873 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2017.évi költségvetését 261.528 E Ft költségvetési bevétellel 980.994 E Ft költségvetési kiadással, 719.466E Ft költségvetési hiánnyal, -10.819 E Ft működési egyenleggel, -730.285 E Ft felhalmozási egyenleggel, 116.561 E Ft finanszírozási kiadással, 836.028 E Ft finanszírozási bevétellel, 4.387 E Ft, tartalékképzés mellett állapítja meg. A költségvetési hiány finanszírozása és a finanszírozási kiadások teljesítése az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.

(2) Ezen belül: a működési célú bevételt 255 739 ezer Ft-ban ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 167 991 ezer Ft-ban a közhatalmi bevételek 72 793 ezer Ft-ban a működési bevételeket 13 223 ezer Ft-ban a működési célú átvett pénzeszközöket 1.732 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 244 920 ezer Ft-ban ebből: a személyi juttatások kiadásait 113.887 ezer Ft-ban a munkaadókat terhelő járulékokat 24.566 ezer Ft-ban a dologi kiadásokat 55.899 ezer Ft-ban az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.011 ezer Ft-ban az egyéb működési célú kiadásokat 45 557 ezer Ft-ban a felhalmozási célú bevételeket 5 789 ezer Ft-ban ebből: a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.659 ezer Ft-ban a felhalmozási célú kiadásokat 736 074 ezer Ft-ban ebből: a beruházások összegét 735 774 ezer Ft-ban az egyéb felhalmozási kiadásokat 300 ezer Ft-ban a maradvány igénybevételét 669.485 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A költségvetés bevételi jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 29 272 Ft-tal megnöveli.

(2) A költségvetés kiadási jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a Munkaadói járulékok ési szociális hozzájárulási adó kiadásai összegét 64 EFt-tal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát 50 EFt-tal növeli, az egyéb működési kiadások értékét 29 170 EFt-tal növelti. A felhalmozási előirányzatok összegét EFt-tal, ezen belül a Beruházási kiadások összegét 7 569 EFt-tal csökkenti. A finanszírozás összegét 12 848 EFt-tal, ezen belül a belföldi finanszírozás összegét 12 848 EFt-tal növeli meg.

3. § (1) A 2017.évi költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 2a., 2.b.,2.c., 2.d., mellékletek helyébe az 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A 2017.évi költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 3a., 3.b., 3.c., 3.d., mellékletek helyébe a 2.a., 2.b., 2.c., 2.d. mellékletek lépnek

(3) A 2017.évi költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 5.melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2017.évi költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 6.melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2017.évi költségvetési rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe az 5.melléklet lép.

(6) A 2017.évi költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 15. melléklet helyébe a 6.melléklet lép.

(7) A 2017.évi költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 19a, 19b., 19c., 19d mellékletek helyébe a 7a., 7b., 7c. és 7d. mellékletek lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

1a. Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 949	912		43 861	41 006	870		41 876
02	Normatív jutalmak	K1102				0	632			632
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	315	37		352	322			322
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 937	64		2 001	2 031	51		2 082
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	477	7		484	281	7		288
10	Egyéb költségtérítések	K1110	175	5		180	250	5		255
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	1 000	0		1 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 853	1 025	0	46 878	45 521	933	0	46 454
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	0	0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 853	1 025	0	46 878	45 521	933	0	46 454
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 323	259		10 582	10 015	259		10 274
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	461			461	433			433
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 346	1 170		12 516	11 481	1 210		12 691
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 807	1 170	0	12 977	11 914	1 210	0	13 124
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	54	6		60	125	12		137
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	51	6		57	75	7		82
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	105	12	0	117	200	19	0	219
28	Közüzemi díjak	K331	2 009	201		2 210	1 852	210		2 062
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333				0	0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	285	35		320	403	35		438
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	292			292	319			319
34	Egyéb szolgáltatások	K337	650	50		700	94			94
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 236	286	0	3 522	2 668	245	0	2 913
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 091	350		3 441	3 015	321		3 335
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	111			111
41	Kamatkiadások	K353				0	2			2
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	150			150	3			3
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20			20	331			331
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 261	350	0	3 611	3 462	321	0	3 782
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 409	1 818	0	20 227	18 244	1 795	0	20 038
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		74 585	3 102	0	77 687	73 780	2 987	0	76 766
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	300			300
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	157			157
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	353			353
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0			0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0			0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	175			175
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	0	0	984	0	0	984
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	0	0	984	0	0	984
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	74 585	3 102	0	77 687	74 764	2 987	0	77 750
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		74 584	3 102	0	77 687	74 764	2 987	0	77 750

1b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 669	4 201	4 201	25 071	14 192	3 432	3 432	21 056
02	Normatív jutalmak	K1102				0	1 065	63	63	1 192
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	692			692
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	752	325	325	1 402	575	270	270	1 115
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0			0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	406	187	187	780	484	170	170	825
10	Egyéb költségtérítések	K1110	102			102	124	0	0	124
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	620	31	31	683
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	17 929	4 713	4 713	27 355	17 752	3 967	3 967	25 685
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 309			1 309	2 308			2 308
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 309	0	0	1 309	2 308	0	0	2 308
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 238	4 713	4 713	28 664	20 060	3 967	3 967	27 993
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 124	1 101	1 101	6 326	4 124	1 101	1 101	6 326
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30	5	5	40	82	9	9	100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	324	55	55	434	242	50	50	342
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	354	60	60	474	324	59	59	442
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	547	200	200	947	674	350	350	1 374
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325	75	75	475	277	60	60	397
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	872	275	275	1 422	951	410	410	1 771
28	Közüzemi díjak	K331	604	170	170	944	768	170	170	1 108
29	Vásárolt élelmezés	K332				0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	9	5	6	20	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50	25	25	100	67	30	30	127
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	55	10	10	75	174	60	60	294
34	Egyéb szolgáltatások	K337	365	130	130	625	675	168	168	1 011
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 083	340	341	1 764	1 684	428	428	2 540
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0	27			27
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	28			28
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	55	0	0	55
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	737	120	120	977	646	156	156	958
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353				0	3			3
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200			200	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20			20	74			74
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	957	120	120	1 197	723	156	156	1 035
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 266	795	796	4 857	3 736	1 053	1 053	5 842
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	29 170			29 170
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	29 170	0	0	29 170
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		26 628	6 609	6 610	39 847	57 090	6 121	6 121	69 332
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	76			76
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	167			167
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	259			259
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0			0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	136			136
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	0	0	639	0	0	639
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	0	0	639	0	0	639
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	26 628	6 609	6 610	39 847	57 729	6 121	6 121	69 971
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		26 628	6 609	6 610	39 847	57 729	6 121	6 121	69 971

1c. Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 219	5 153	0	22 372	16 553	5 153		21 706
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	136	58	0	194	168	0		168
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	627	112	28	767	662	108		770
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	205	19	0	224	330	30		360
10	Egyéb költségtérítések	K1110	42	6	0	48	0	0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0				0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	600			600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	18 229	5 348	28	23 605	18 313	5 291	0	23 604
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 623	2 874	2 874	14 372	8 623	2 874	2 874	14 372
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	770	40	40	850	771	40	40	851
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	122	122	612	367	122	122	612
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 761	3 037	3 037	15 835	9 762	3 037	3 037	15 836
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 990	8 385	3 065	39 439	28 074	8 328	3 037	39 439
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 906	1 409	652	7 967	5 906	1 409	652	7 967
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15	2		17	51	7		58
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 249	430	50	3 729	3 296	400	0	3 696
23	Árubeszerzés	K313				0		0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 264	432	50	3 746	3 347	407	0	3 754
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	779			779	779			779
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	591			591	591			591
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 370	0	0	1 370	1 370	0	0	1 370
28	Közüzemi díjak	K331	5 020	1 534		6 554	5 020	1 534		6 554
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	29			29
30	Bérleti és lízing díjak	K333	160	77		237	159	74		233
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600	515		2 115	1 600	515		2 115
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 540			1 540	920			920
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 227			2 227	2 227			2 227
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 801	375		5 176	6 651	441		7 092
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	15 348	2 501	0	17 849	16 606	2 564	0	19 170
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0			0	24			24
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	104			104	80			80
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	104	0	0	104	104	0	0	104
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 360	510		4 870	4 360	510		4 870
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353	30			30	204			204
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	879			879	232			232
43	Egyéb dologi kiadások	K355	102			102	315			315
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 371	510	0	5 881	5 111	510	0	5 621
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 457	3 443	50	28 950	26 538	3 481	0	30 019
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			5 246	5 246			5 011	5 011
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	5 246	5 246	0	0	5 011	5 011
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	4 210			4 210
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 390			7 390	7 390			7 390
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	400			400	400			400
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
66	Tartalékok-általános	K513	15 153			15 153	4 387			4 387
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	22 943	0	0	22 943	16 387	0	0	16 387
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		82 296	13 237	9 013	104 545	76 904	13 218	8 700	98 822
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 575			1 575	1 575			1 575
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	36 651			36 651	715 151			715 151
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 882			4 882	4 882			4 882
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	712			712	712			712
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 831			11 831	11 831			11 831
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	55 651	0	0	55 651	734 151	0	0	734 151
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	300			300
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	300	0	0	300
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		55 651	0	0	55 651	734 451	0	0	734 451
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	137 947	13 237	9 013	160 196	811 355	13 218	8 700	833 273
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0		0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	7 788			7 788
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 319	8 030	6 470	107 819	94 273	8 030	6 470	108 773
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	93 319	8 030	6 470	107 819	102 061	8 030	6 470	116 561
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	93 319	8 030	6 470	107 819	102 061	8 030	6 470	116 561
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		231 266	21 267	15 483	268 015	913 416	21 248	15 170	949 834

1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 837	10 266	4 201	91 304	71 751	9 455	3 432	84 638
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	1 697	63	63	1 823
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	692	0	0	692
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	136	58	0	194	168	0	0	168
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	315	37	0	352	322	0	0	322
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 316	501	353	4 170	3 267	429	270	3 966
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 088	213	187	1 488	1 095	207	170	1 473
10	Egyéb költségtérítések	K1110	319	11	0	330	374	5	0	379
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	2 220	31	31	2 283
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	82 011	11 086	4 741	97 838	81 585	10 191	3 967	95 743
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 623	2 874	2 874	14 372	8 623	2 874	2 874	14 372
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 079	40	40	2 159	3 079	40	40	3 159
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	122	122	612	367	122	122	612
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 070	3 037	3 037	17 144	12 070	3 037	3 037	18 144
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	93 081	14 123	7 778	114 982	93 655	13 228	7 004	113 887
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 353	2 769	1 753	24 875	20 045	2 769	1 753	24 566
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	506	7	5	518	566	16	9	591
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 919	1 655	105	16 679	15 019	1 660	50	16 729
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 425	1 662	110	17 197	15 585	1 676	59	17 320
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 380	206	200	1 786	1 578	362	350	2 290
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	967	81	75	1 123	943	67	60	1 070
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 347	287	275	2 909	2 521	429	410	3 360
28	Közüzemi díjak	K331	7 633	1 905	170	9 708	7 640	1 914	170	9 724
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	29	0	0	29
30	Bérleti és lízing díjak	K333	169	82	6	257	159	74	0	233
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 935	575	25	2 535	2 070	580	30	2 680
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 540	0	0	1 540	920	0	0	920
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 574	10	10	2 594	2 720	60	60	2 840
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 816	555	130	6 501	7 420	609	168	8 197
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 667	3 127	341	23 135	20 958	3 237	428	24 623
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	51	0	0	51
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	104	0	0	104	108	0	0	108
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	104	0	0	104	159	0	0	159
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 188	980	120	9 288	8 020	987	156	9 163
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	111	0	0	111
41	Kamatkiadások	K353	30	0	0	30	209	0	0	209
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 229	0	0	1 229	235	0	0	235
43	Egyéb dologi kiadások	K355	142	0	0	142	720	0	0	720
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 589	980	120	10 689	9 295	987	156	10 438
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	47 132	6 056	846	54 034	48 518	6 329	1 053	55 899
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	5 246	5 246	0	0	5 011	5 011
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	5 246	5 246	0	0	5 011	5 011
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	33 380	0	0	33 380
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 390	0	0	7 390	7 390	0	0	7 390
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	400	0	0	400	400	0	0	400
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	15 153	0	0	15 153	4 387	0	0	4 387
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	22 943	0	0	22 943	45 557	0	0	45 557
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		183 509	22 948	15 623	222 080	207 774	22 325	14 821	244 920
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 575	0	0	1 575	1 951	0	0	1 951
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	36 651	0	0	36 651	715 151	0	0	715 151
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 882	0	0	4 882	5 206	0	0	5 206
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	712	0	0	712	1 323	0	0	1 323
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 831	0	0	11 831	12 143	0	0	12 143
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	55 651	0	0	55 651	735 774	0	0	735 774
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	300	0	0	300
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	300	0	0	300
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0			0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		55 651	0	0	55 651	736 074	0	0	736 074
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	239 160	22 948	15 623	277 731	943 848	22 325	14 821	980 994
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	7 788	0	0	7 788
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 313	8 036	6 470	107 819	94 273	8 030	6 470	108 773
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	93 313	8 036	6 470	107 819	102 061	8 030	6 470	116 561
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	93 313	8 036	6 470	107 819	102 061	8 030	6 470	116 561
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		332 473	30 984	22 093	385 550	1 045 909	30 355	21 291	1 097 555

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

2a Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405	5 938	1 324		7 262	5 938	1 324		7 262
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 603	357		1 961	1 603	357		1 961
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0				0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	7 542	1 681	0	9 223	7 542	1 681	0	9 223
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 542	1 681	0	9 223	7 542	1 681	0	9 223
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-67 043	-1 421	0	-68 464	-62 441	-2 167	0	-64 608
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	258			258	322			322
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	258	0	0	258	322	0	0	322
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 785	1 421		68 206	66 785	1 421		68 206
79	Betétek megszüntetése	B817				0				0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	67 043	1 421	0	68 464	67 107	1 421	0	68 528
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	67 043	1 421	0	68 464	67 107	1 421	0	68 528
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		74 585	3 102	0	77 687	74 649	3 102	0	77 751

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1./2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak