Kifejezéskereső
Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
2018.06.01.
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetését:
219.979.717 Ft Költségvetési bevétellel
219.979.717 Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás 28.530.674 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.979.250 Ft
c) dologi kiadások 40.072.377 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.673.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 87.293.124 Ft
ebből tartalékok: 36.149.894 Ft
f) beruházások 23.847.640 Ft
g) felújítások 23.964.154 Ft
h) finanszírozási kiadás 4.619.498 Ft
(3) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 73.486.432 Ft
b) közhatalmi bevételek 42.300.000 Ft
c) működési bevételek 3.495.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23.296.540 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 550 000 Ft
h) finanszírozási bevételek 76.851.745 Ft
(4) Az engedélyezett létszámkeret 6 fő, melyből 3 fő közalkalmazott, 3 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 5 fő.
(5) Az Önkormányzat a kiadások között 36.149.894 Ft általános tartalékot állapít meg.
3. §
Az Önkormányzat
a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) 2017 – 2020 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 9.melléklet,
i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés részletezése
4. §
(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(3) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
(5) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.
5. §
Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. §
(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2017 éven az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a közalkalmazottak bruttó 200.000 Ft.
b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók bruttó 200.000 Ft.
7. §
(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. §
(1) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére 10.000 Ft/fő/év.
(2) Az óvodában az intézményi térítési díj 350 Ft/fő/nap.
(3) A képviselő-testület a Faluház bérleti- és szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Ingyenes szolgáltatások
aa) Faluház közösségi tereinek használata helyi közösségek, lakosság részére nyitva tartási időben, előre egyeztetve a Faluház hagyományos, a közművelődési rendeletben meghatározott funkciójának megfelelőn (ingyenes előadás, fórum, civil szervezetek közgyűlése évente 1 alkalommal, művészeti foglalkozás, állami ünnepekre szervezett műsorok próbái)
ab) könyvtári szolgáltatások, kivéve a könyvtárközi kölcsönzés
ac) teleházi szolgáltatások (Internet használat, eTanácsadói tevékenység)
ad) Volt napközi épületének használata: hetente csoportonként 1 alkalommal, 1 óra időtartamra szervezett torna
b) Térítéses szolgáltatások
ba) fénymásolás A/4 20 Ft/oldal
A/3 40 Ft/oldal
bb) nyomtatás A/4 fekete 100 Ft/oldal
színes kép 200 Ft/oldal
színes szöveg 150 Ft/oldal
bc) laminálás A/4 150/Ft/oldal
bd) eseti szövegszerkesztés 200 Ft/oldal
c) Helyiségbérleti díj
ca) szállásdíj felnőtt 900 Ft/fő/nap
gyermek 700 Ft/fő/nap
cb) terembérlet
cd) nagyterem (takarítással): 15.000 Ft/nap (3.500 Ft/óra)
ce) nagyterem (takarítás nélkül): 10.000 Ft/nap (2.500 Ft/óra)
cf) kisterem (takarítással): 6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra)
cg) kisterem (takarítás nélkül): 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra)
eh) alkalmi árusítás: 4.000 Ft/óra
(4) A képviselő-testület a volt napközi épületben lévő helyiség bérleti díját takarítással 6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra) takarítás nélkül 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra) határozza meg:
(5) Sörpad garnitúra maximum három napra bérelhető, bérleti díja 300 Ft/garnitúra/nap.
(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2016. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzati temetőben a sírhely díjat az alábbiak szerint határozza meg:
a) sírhely 4.000 Ft/sírhely
b) kolumbárium 25.000 Ft/urnafülke
9. §
Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
10. §
(1) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés díja,
d) belföldi kiküldetés díja,
e) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) reprezentáció,
g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h) utazási költségtérítés, bérlet,
i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
(2) A készpénzben kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.
4. Záró rendelkezések
11. §
(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Badacsonytördemic Község Önkormányzatának az önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.18.), az önkormányzat 2014 évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 11.) és az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete.
