Kifejezéskereső
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(III.2.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről
2017.10.03.
Balatonhenye község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét 88.860.445 forintban, kiadási főösszegét 88.860.445 forintban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 10.347.581 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1.801.828 Ft
c) dologi jellegű kiadások 13.984.124 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 930.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 14.071.383 Ft
ebből általános tartalék 8.393.929 Ft
f) beruházások 9.371.762 Ft
g) felújítások 35.804.615 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 149.152 Ft.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a
következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 24.155.029 Ft
b) közhatalmi bevételek 7.150.000 Ft
c) működési bevételek 1.790.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 138.724 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20.317.571 Ft
f) felhalmozási bevételek 815.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 84.417 Ft
h) finanszírozási bevételek 34.409.704 Ft.
(3) Az engedélyezett létszámkeret 6 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve alapján részmunkaidőben foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 4 fő.
4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9.melléklet
tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 2.379.018 Ft áll rendelkezésre.
(4) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(5)A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyerekeknél 10.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 20.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.
7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Kovács Csaba Károly dr. Szabó Tímea
polgármester jegyző
