Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2017(XII.27..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.) rendeletének módosításáról

2017.12.28.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	2.759.597
működési célú bevétel	1.712.250
fejlesztési célú bevétel	985.347
finanszírozási célú bevételeit	62.000

kiadás főösszegét	2.759.597
működési célú kiadás	1.745.526
fejlesztési célú kiadás	965.571
finanszírozási célú kiadásait	48.500
Költségvetési egyenleg

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :

BEVÉTELEK:

(eFt)

Megnevezés	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	620.989	29.468	650.457
2.) Működtetési bevétel	318.325	0	318.325
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó és egyéb)	92.698	0	92.698
4.) Gépjárműadó	15.000	0	15.000
5.) Támogatás értékű bevétel	543.129	933.289	1.476.418
6.) Átvett pénzeszköz	9.070	0	9.070
7.) Kölcsön törlesztése	11.500	36	11.536
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	22.554	22.554
9.) Maradvány igénybevétele	101.539	0	101.539
MINDÖSSZESEN:	1.712.250	985.347	2.697.597

3. §

A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.636.119	109.407	1.745.526
Személyi juttatások	703.671	30.007	733.678
Munkaadókat terhelő járulékok	120.398	6.517	126.915
Dologi kiadások	615.192	60.357	675.549
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	3.444	12.500	15.944
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.239	0	17.239
Támogatások ÁH-on belülre	138.678	26	138.704
Tartalék	25.997	0	26.294
Adott kölcsönök	11.500	0	11.500

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	962.936	2.635	965.571
Fejlesztési célú tartalék	297	0	297
Támogatásértékű kiadás beruházásra	0	0	0
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra	0	0	0
Önkormányzati beruházás	927.369	2.635	930.004
Önkormányzati felújítás	35.110	0	35.110
Részesedés	160	0	160

I-II. MINDÖSSZESEN: (finanszírozási kiadások nélkül nélkül) eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	2.599.055	112.042	2.711.097

4.§.

A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép

	fő
Létszámkeret (álláshely):	473,6
ebből közfoglalkoztatás:	334,09
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	43,31
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott ebből diákmunka	348,91 334,09 14,5 0,32
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	22,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	17,5
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	22,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	10,75
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875

5.§.

A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítésből 2017. évi bevétele :

112.747eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 56.373,5 eFt-ot.

6. §.

A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

(1)

Ssz.	TARTALÉKOK megnevezése	Összeg(eFt)
	Eredeti előirányzat	90.943
	I. módosítás összesen	-29.677
	II.módosítás összesen	-42.715
	III. módosítás összesen	7.743
	Módosított előirányzat összesen	26.294
1.	Polgármesteri keret	6.000
	I. módosítás	-5.358
	II.módosítás	-383
	III. módosítás	535
2.	RÖK maradványa	1.727
	I. módosítás	-1.727
3.	Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése	7.500
	I. módosítás	-1.687
	II.módosítás	-5.813
4.	2016. évi áthúzódó bérek és járulékok	65.602
	I. módosítás	-65.602
5.	2013. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	7.300
	II.módosítás	-7.300
6.	Hivatali működési támogatás tartaléka	2.814
	II.módosítás	-2.593
	III. módosítás	-221
7.	Szabadtartalék intézményi elvonás	2.636
	I. módosítás	-2.636
8.	2017. évi állami előleg	21.009
	I. módosítás	-21.009
9.	Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettség	41
	II. módosítás	-41
10.	Gyermekétkeztetés fejlesztési maradvány visszafizetési kötelezettség	32
	II. módosítás	-32
11.	Start közfoglalkoztatási előleg 2017. évre	56.498
	II. módosítás	-56.498
12.	Épített környezetért alap	3.127
13.	Önkormányzati lakásértékesítési szla	3.272
	I. módosítás	-3.272
14.	Lakásépítési szla	297
15.	Májusi módosítás eredménye	41.200
	II. módosítás	-26.553
	III. módosítás	7.429