Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2017(XII.18.) önkormányzati rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)

Balatonfüred Város Önkormányzat (az Önkormányzat és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 10.518.881.070 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata: 6.967.467.914 Ft,

Finanszírozási bevételek előirányzata: 3.551.413.156 Ft,

Ebből: belső hiány: 1.057.086.156 Ft,

Külső hiány: 2.494.327.000 Ft,

Költségvetési kiadások előirányzata: 9.090.200.837 Ft,

Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.428.680.233 Ft.”

(2) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások 506.207.732 Ft,

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 119.122.355 Ft,

3. Dologi kiadások 1.387.303.052 Ft,

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 29.696.900 Ft,

5. Egyéb működési kiadások 1.083.871.298 Ft,

5.1. Elvonások, befizetések 1.080 Ft,

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 500.112.183 Ft,

5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 579.258.035 Ft,

5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 4.500.000 Ft,

6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 54.744.420 Ft,

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 3.775.700.471 Ft,

2. Felújítások 100.404.931 Ft,

3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.226.313.814 Ft,

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 1.945.539 Ft,

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 413.932.798 Ft,

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 810.435.477 Ft,

4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 806.835.864 Ft,

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 74.242.424 Ft,

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 1.310.347.000 Ft,

1.3. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 44.090.809 Ft.”

2. § (1) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2)

A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 308.479.944 Ft összeggel.”

(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (3)

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 407.543.923 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza

A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 407.543.923 Ft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza.”

(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (4)

Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.424.084.576 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a. Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 82.339.280 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

b. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 18.050.621 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.214.626.275 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 27.302.500 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.081.765.900 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.”

(4) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (5)

Beruházási feladatokra az Önkormányzat 3.775.700.471 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 3.761.793.365 eFt összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 13.907.106 Ft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 1.226.313.814 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.

(5) A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (7)

Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 100.404.931 Ft-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz.”

(6) A rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (8)

A tartalékot a Képviselő-testület 861.580.284 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 1.875.693 Ft, a céltartalék összege 859.704.591 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (3)

A költségvetési rendelet 4.§ (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

a. MÁK forgótők keretet 800.000 Ft

b. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 1.462.000 Ft

c. Parkolóhely megváltás bev. 0 Ft

d. Környezetvédelmi Alap 7.768.000 Ft

e. Polgármester saját hatáskörű keret 1.009.458 Ft

f. Közhasznú foglalkoztatás önrész 0 Ft

g. Köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 0 Ft

h. FINA parkolófejlesztés Borsos M. u. 0 Ft

i) Társulásoknak átadott intézmények maradványa 78.000 Ft

k) Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 610.000 Ft

l) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan

karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 18.114.955 Ft

m) Zsinagóga felújítási alap 2.589.753 Ft

n) Közfoglalkoztatásra kapott előleg 2.895.936 Ft

o) Intézményi elkülönített keret 340.110 Ft

p) KÖFOP-1.2.1. ASP központhoz való csatlakozás áthúzódó 3.456.290 Ft

q) TOP-1.2.1-15 Széchényi Strand turisztikai infrastruktúra fejlesztés 161.877.644 Ft

r) TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 553.280.000 Ft

s) TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése 58.287.222 Ft

t) TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási 47.135.223 Ft

együttműködés

u) Kerekerdő Tagóvoda állami támogatás visszavonás megszűnés miatt 0 Ft.”

4. § (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a rendelet 1-9. mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

5. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2017. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Balatonfüred, 2017. december 18.

Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd

Polgármester Címzetes főjegyző