Kifejezéskereső
Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradványáról
Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót - központi, irányító szervi támogatás nélkül
a) 261 041 690 Ft költségvetési bevétellel és 193 209 271 Ft költségvetési kiadással,
b) 1 043 941 721 Ft finanszírozási célú bevétellel és 848 284 612 Ft finanszírozási célú
kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül
a) a működési célú költségvetési kiadások:
aa) a személyi juttatások 53 199 263 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 303 554 Ft,
ac) a dologi kiadások 51 789 920 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2 224 680 Ft, és
ae) az egyéb működési célú kiadások 32 152 350 Ft.
b) az egyéb működési célú kiadások:
ba) az elvonások és befizetések 10 350 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 028 200 Ft, és
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 18 113 800 Ft.
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 26 686 517 Ft,
cb) a felújítások 10 119 506 Ft, és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 2 733 481 Ft.
d) az egyéb felhalmozási kiadások:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 386 121 Ft,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 347 360 Ft, és
dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft.
2. § (1) A Képviselő-testület Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 360 354 744 Ft-ban, kiadásait 1 096 865 216 Ft-ban fogadja el.
(2) A 2016. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) az Önkormányzat bevétele 1 302 968 572 Ft,
b) a Miske Óvoda bevétele 57 386 172 Ft,
(3) A 2016. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:
a) az Önkormányzat kiadása 1 041 397 763 Ft,
b) a Miske Óvoda kiadása 55 467 453 Ft,
3. § (1) A Képviselő-testület Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 263 489 528 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerve maradványaiból az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványon felüli összeget elvonja az irányító szervi támogatás egyidejű csökkentése mellett.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltak szerinti korrigált maradvány 15/b melléklet szerinti felosztását fogadja el. Az elfogadott előirányzatokat a következő költségvetési rendelet módosításakor a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell beépíteni.
4. § A Képviselő-testület a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi önkormányzati konszolidált beszámolóját elfogadja.
5. § A rendelet mellékletei:
1. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló 1. melléklet,
2. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés működés célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 2. melléklet,
3. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés felhalmozási célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 3. melléklet,
4. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítéséről szóló 4. melléklet,
5. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés működési kiadásairól szóló 5. melléklet,
6. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi államháztartáson belülre és kívülre történő egyéb működési célú támogatásairól szóló 6. melléklet,
7. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadásairól szóló 7. melléklet
8. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodási tartalékairól szóló 8. melléklet
9. a Felsőörs Község Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 9. melléklet,
10. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak konszolidálást követő teljesítését bemutató 10. melléklet, mely részletesen kimutatja a 2016. évi konszolidált mérleget, a 2016. évi konszolidált eredmény kimutatást, a Felsőörs Község Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását, valamint a vagyonkimutatást eszköz –és forrásbontásban.
11. a Felsőörs Község Önkormányzata szerveinek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 11 melléklet, mely tartalmazza, az önálló címet viselő önkormányzat kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban, illetve az önálló címet viselő Miske Óvoda kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint.
12. a Felsőörs Község Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket kimutató 12. melléklet,
13. a Felsőörs Község Önkormányzat által 2016. évben adott közvetett támogatásokat bemutató 13. melléklet,
14. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változásának levezetését tartalmazó 14. melléklet,
15. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi maradvány-kimutatását tartalmazó és 2016. évi, korrigált maradvány-kimutatását tartalmazó 15. melléklet,
16. a Felsőörs Község Önkormányzatnál EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak alakulását mutató 16. melléklet,
17. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, és a 2016. évi általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását tartalmazó 17. melléklet,
18. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi önkormányzati működési és felhalmozási támogatásait tartalmazó 18. melléklet,
19. a Felsőörs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok – szerint tartalmazó 19. melléklet és
20. a Felsőörs Község Önkormányzat középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételeinek és
6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről.
