Kifejezéskereső
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről
2018.10.09.
Balatonhenye község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §, Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét
126.474.953 forintban, kiadási főösszegét 126.474.953 forintban állapítja meg.
3. § (1), A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja
meg:
a) személyi juttatások 14.764.340 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2.852.122 Ft
c) dologi jellegű kiadások 25.642.024 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.550.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 6.281.827 Ft
ebből általános tartalék 127.569 Ft
f) beruházások 8.220.989 Ft
g) felújítások 65.263.651 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2), A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 45.147.132 Ft
b) közhatalmi bevételek 11.660.000 Ft
c) működési bevételek 2.091.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 203.800 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 33.775.723 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20.000 Ft
h) finanszírozási bevételek 33.577.298 Ft.
(3) Az engedélyezett létszámkeret 7 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve alapján részmunkaidőben foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 2 fő. EFOP 1.5.2 projekt keretében 1 fő főállású, 2 fő 20 órás és 1 fő 25 órás munkavállaló van.
4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a; 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9.melléklet
tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot valósít meg az EFOP 1.5.2. projekt keretében.
(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 557.701 Ft áll rendelkezésre.
(4) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(5)A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyerekeknél 10.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 20.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.
(3) Az időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás összege 10.000 Ft/fő.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kovács Csaba Károly Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
